20xx銷售部出差管理規(guī)定-文庫吧資料
2024-10-28 23:05本頁面
【正文】 安排的餐飲費、交通費不得重復報支；所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷，不得虛報、冒領；如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷。出差日報在回公司后報銷費用之前應交由部門主管備案。業(yè)務招待費用：出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關費用，另以費用申請單分別報銷，并入部門1%出差總費用報銷。住宿應有正規(guī)的住宿發(fā)票，沒有發(fā)票不得報銷。交通工具省內以汽車、火車為主，省外以火車、飛機為主。片區(qū)銷售人員在恰當?shù)臅r機可整理手頭上的客戶資料，在與客戶有效地溝通的情況下，認為有必要出差，可填寫出差申請表，詳細說明此次出差所需拜訪的所有客戶，拜訪的具體內容，行程安排，拜訪預期達到的目的等，先交由部門經理論證，認為確有必要出差，部門簽字認可，后交由總經理簽字后方可出差。銷售部門出差總費用為銷售任務的1%。三、業(yè)務人員為擴大銷售渠道，增加銷售量，增強與客戶的聯(lián)系。技術人員應該按規(guī)定的返程時間返回公司，若因現(xiàn)場特殊情況需延期，出差人員應提前通知相應業(yè)務人員與客戶進行溝通，待費用確認由哪一方面承擔后，接到業(yè)務人員通知后才能繼續(xù)留在異地。二、技術人員技術人員出差前應要求客戶指定一個項目具體負責的工程師，前期通過電話詳細的了解該工程進度情況，并列出溝通情況；技術支持人員出差前還需了解客戶方面的技術及現(xiàn)場的完成情況并經客戶簽字確認。出差人員出差在外地時應隨時保持電話處于開通的狀態(tài)，方便公司相關人員與其溝通；若遇特殊狀況應及時與公司取得聯(lián)系。出差申請需經申請部門主管、出差人員的部門主管及總經理簽字后方可出差。本制度從發(fā)布之日前執(zhí)行。二、科學合理安排行程中的工作日程行程途中必須嚴格按照預計行程進行工作，早晨從離開住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場賣場門頭和產品陳列都要拍照片，當車票信息不完整時候要詳細備注；每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領導匯報；由于客戶、市場等變化需要改變行程的需向經理匯報改變理由和下站目的預期結果，得到批準后方可改變；住宿和誤餐標準：住宿費標副總經理級別為200元，其余人1旅游城市或因政府會議活動等致使住宿緊張的城市，提前請示，需經公司授權權限范圍的領導同意的標準范圍入住；誤餐費標準為40元：早餐5元、中餐1晚餐20；在外花費如裝修、購置床、運費、復印等沒有票據(jù)用其它票據(jù)代替時需按照實際使用票面用途報銷，審批時附實際使用費用清單；在外出差時間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時要求完成工作，回公司后安排對等時間調休；出差人員因急病或不可抗力無法在預定期限返回必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經調查無誤方可報銷差旅費；坐夜間車，公司決定補助夜程費，補助標準為：21點后開始補助，,補到到次日晨7點結束，補助標準為5元/小時；市內交通在地鐵，公交等公共交通工具運營時間內是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況并經申請批準后提供對應的票據(jù)方可報銷，打車票原則上單張票據(jù)不得超過50元；三、歸來休息、總結和費用報銷出差總結必須在出差歸來后三日內交與有關領導，出差總結涵蓋行程照片、拜訪客戶情況、市場調查情況、樣品或禮品送達人信息，公司發(fā)展建議等；差旅費報銷必須待出差回來后，一周日內報銷完畢，超支部分個人承擔1/3。根據(jù)公司出差制度，填寫出差費用預算，部門主管審核后方可出差。部門主管首先審核簽字，再由財務部門按公司出差制度審核簽字后，報總經理批審。，按照費用預算填寫借款單由總經理審核簽字到財務部門領款。編制： 審核： 批準：第三篇：出差管理規(guī)定江蘇臥爾康家居用品有限公司出差管理制度為規(guī)范公司出差管理制度，維護公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費資金利用率，特制訂本規(guī)定?！冻霾罟芾硪?guī)定附則1》。，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，經查實后，由此給公司造成經濟損失的，由各級審批人員承擔相應的領導責任。 差旅費用報銷違規(guī)的處理；不允許以非出差期間發(fā)生的費
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