【正文】 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 開始生產(chǎn)計劃 儲運部1 4 .Q C 檢驗固體車間 質(zhì)保部5 .原料備料1 9 .外包裝1 6 .批包裝記錄1 7 .包材備料7 .總混8 .膠囊填充1 0 .Q C 中間體檢驗支持性文件1 2 .鋁塑包裝1 5 .小袋包裝3 .擬制批記錄1 .周生產(chǎn)計劃2 .批號臺帳6 .按批生產(chǎn)記錄核對批號重量編碼1 8 .按批包裝記錄核對批號名稱數(shù)量編碼領(lǐng)料《生產(chǎn)計劃編制規(guī)程》《漢林清脂膠囊工藝規(guī)程》4 .批生產(chǎn)記錄1 1 .鋁箔、P V C 、鋁箔小袋備料、膠囊殼9 .車間填寫請驗單1 3 .車間填寫請驗單2 2 .Q A 審核批記錄2 3 .Q C 核對、附檢驗記錄2 4 .經(jīng)理審核簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書72h《漢林清脂批包裝記錄》R E C BR F P 0 2 1 0 0R E C BR F P 0 2 2 0 0領(lǐng)料合格《漢林清脂批生產(chǎn)記錄》R E C BR H F 0 1 1 0 0R E C BR F P 0 2 3 0 02 5 .經(jīng)理審核簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書2 6 .合格證、成品報告單、質(zhì)量證書批記錄歸檔保存結(jié)束2 0 .成品入倉庫2 7 .記帳,標(biāo)識可發(fā)貨狀態(tài)成品入庫單2 1 .車間主管審核批記錄批包裝記錄批生產(chǎn)記錄成品入庫單存檔存檔72h流程名稱：漢林清脂膠囊生產(chǎn)流程TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 25 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 26 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 單據(jù) /報表 1．《成品入庫單》、《包裝材料補（退）料單》、《限額領(lǐng)料單》、《包裝材料批料卡》、《批生產(chǎn)記錄》，《批包裝記錄》 2．《周生產(chǎn)計劃》、《生產(chǎn)計劃進度表》、《生產(chǎn)、銷售統(tǒng)計表》 3． 《物料進出臺帳》、《原輔包裝材料接收臺帳》、《工時統(tǒng)計表》、《請驗單》、《半成品交接表》、《生產(chǎn)部盤點表》、《注塑瓶身瓶底半成品使用記錄》、《批號臺帳》、煉蜜工序、注塑工序《生產(chǎn)控制臺帳》 4．《產(chǎn)量日報》、《車間設(shè)備效率統(tǒng)計表》、《成品月度收率報表》、《漏液率報表》、《包裝材料平衡損耗表》 5．產(chǎn)量月報》、日發(fā)貨和庫存報表》 6．《質(zhì)量檢驗操作記錄》、《檢驗報告單》、《產(chǎn)品質(zhì)量證書》 問題分析 現(xiàn)有 業(yè)務(wù) 調(diào)研報告 生產(chǎn)計劃與控制模塊 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 27 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程編號 :AIPP050 流程名稱 :年度生產(chǎn)計 劃制訂流程 責(zé)任人 : 張川 日期 : 20xx321 版本 : TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 28 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程描述 對客帳部年度銷售計劃評審，依據(jù)正式年度銷售計劃、設(shè)備能力、年末庫存等，制訂年度生產(chǎn)計劃，下達到相關(guān)各部門。 9． 包裝工序按《周生產(chǎn)計劃》包裝時間要求，到倉庫領(lǐng)《批包裝記錄》及備好的包材，同時復(fù)核，無誤后進行外包裝生產(chǎn)入庫。 7． QC 人員取樣進行成品檢驗， 72 小時 出結(jié)果再進入下道工序。 5． QC 取膠囊進行中間體檢驗， 72 小時出結(jié)果才可進行下道工序。 3． 固體車間按《批生產(chǎn)記錄》工藝要求將領(lǐng)來的各種原輔料按批量復(fù)核秤量，然后混合成均勻的細粉。 流程詳述 1． 生產(chǎn)計劃根據(jù)《周生產(chǎn)計劃》將《批生產(chǎn)記錄》下達到儲運部，儲運部備料工提前備料。 ? 儲運部：備料工備料。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 20 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 生產(chǎn)計劃 儲運部 固體車間提取車間質(zhì)保部開始4 .批生產(chǎn)記錄5 .原料備料7 .煎煮、離心、濃縮8 .噴霧干燥1 1 .批生產(chǎn)記錄1 2 .人參粉、膠囊、P V C 、鋁箔1 3 .真空干燥2 3 .外包裝1 6 .鋁塑包裝1 5 .膠囊填充1 4 .總混2 0 .批包裝記錄2 1 .外包材備料領(lǐng)料1 8 .Q C檢驗文件名1 9 .小袋包裝1 .周生產(chǎn)計劃9 .噴霧粉6 .核對批生產(chǎn)記錄批號名稱重量編碼1 0 .核對噴霧粉批號、重量2 2 .核對批包裝記錄批號名稱數(shù)量編碼1 7 .請驗單領(lǐng)料2 .批號臺帳《生產(chǎn)計劃編制規(guī)程》《人參敗毒膠囊工藝規(guī)程》3 .擬制批記錄1 7 .車間填寫請驗單2 6 .Q A 審核批記錄2 7 .Q C 核對、附檢驗記錄2 8 .經(jīng)理審核簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書《人參敗毒膠囊批生產(chǎn)記錄》RECBRHF 00400《人參敗毒膠囊批生產(chǎn)記錄》RECBRHF 00800《人參敗毒膠囊批包裝記錄》RECBRFP 01900RECBRFP 020002 9 .經(jīng)理審核簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書3 0 .合格證、成品報告單、質(zhì)量證書批記錄歸檔保存結(jié)束2 4 成品入倉庫3 1 .記帳,標(biāo)識可發(fā)貨狀態(tài)成品入庫單2 5 車間主管審核批記錄批包裝記錄批生產(chǎn)記錄成品入庫單存檔存檔72h流程名稱：人生敗毒膠囊生產(chǎn)流程TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 21 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 單據(jù) /報表 1．《成品入庫單》、《包裝材料補（退）料單》、《限額領(lǐng)料單》、《包裝材料批料卡》、《批生產(chǎn)記錄》，《批包裝記錄》 2．《周生產(chǎn)計劃》、《生產(chǎn)計劃進度表》、《生產(chǎn)、銷售統(tǒng)計表》 3．《物料進出臺帳》、《原輔包裝材料接收臺帳》、《工時統(tǒng)計表》、《請驗單》、《半成品交接表》、《生產(chǎn)部盤點表》、《注塑瓶身瓶底半成品使用記錄》、《批號臺帳》、煉蜜工序、注塑工序《生產(chǎn)控制臺帳》 4．《產(chǎn)量日報》、《車間設(shè)備效率統(tǒng)計表》、《成品月度收率報表》、《漏液率報表》、《包裝材料平衡損耗表》 5．產(chǎn)量月報》、日發(fā)貨和庫存報表》 6．《質(zhì)量檢驗操作記錄》、《檢驗報告單》、《產(chǎn)品質(zhì)量證書》 問題分析 現(xiàn)有 業(yè)務(wù)流程 調(diào)研報告 生產(chǎn)計劃與控制模塊 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 22 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程編號： AIPP040 流程名稱：漢林清脂膠囊生產(chǎn)流程 責(zé)任人 : 張川 日期 : 20xx0322 版本 : TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 23 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程描述： 本流程描述漢林清脂膠囊的生產(chǎn)工藝過程，包括混合、膠囊填充、鋁塑、外包裝等工序，并記錄相關(guān)物流、單據(jù)的傳遞過程。 10． 包裝工序根據(jù)《周生產(chǎn)計劃》包裝要求時間到儲運部領(lǐng)取備好的包裝材料及《批包裝記錄》，同時復(fù)核包材的編碼、名稱、數(shù)量，對產(chǎn)品進行外包裝后入庫。 8． QA 人員抽檢， QC 進行成品檢驗。 6． 填充工序?qū)⒒旌戏圻M行膠囊填充，然后對膠囊拋光。 4． 固體車間到倉庫領(lǐng)取《批生產(chǎn)記錄》及備好的原料（人參粉），對噴霧粉進行真空干燥及過篩。同時要核原料、編號、重量、產(chǎn)品批號等。 ? 儲運部：備料工備料 ? 質(zhì)保部： QC 檢驗、 QA 現(xiàn)場控制 流程詳述 1． 生產(chǎn)計劃根據(jù)《周生產(chǎn)計劃》排序，將《批生產(chǎn)記錄》下達到儲運部倉庫，倉庫按《批生產(chǎn)記錄》提前備料。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 16 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 開始生產(chǎn)計劃 儲運部1 9 .Q C 檢驗固體車間 質(zhì)保部5 .原料備料2 5 .外包裝2 2 .批包裝記錄2 3 .包材備料7 .混合、制粒8 .干燥、總混1 0 .粉碎9 .壓大片1 4 .噴膜1 1 .壓小片領(lǐng)料1 3 .Q C 中間體檢驗支持性文件1 7 .鋁塑包裝2 1 .小袋包裝3 .擬制批記錄1 .周生產(chǎn)計劃2 .批號臺帳6 .按批生產(chǎn)記錄核對批號重量編碼2 0 .2 片裝小袋制作2 4 .按批包裝記錄核對批號名稱數(shù)量編碼《生產(chǎn)計劃編制規(guī)程》《意可貼工藝規(guī)程》《意可貼中間產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》4 .批生產(chǎn)記錄1 5 .批生產(chǎn)記錄 1 6 .鋁箔、P V C 、鋁箔小袋備料1 2 .車間填寫請驗單1 8 .車間填寫請驗單2 8 .Q A 審核批記錄2 9 Q C 核對、附檢驗記錄3 0 .經(jīng)理審核簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書《意可貼批生產(chǎn)記錄》R E C BR H F 0 0 9 0 0《意可貼批生產(chǎn)記錄》R E C BR H F 0 1 0 0 0R E C BR H F 0 1 5 0 0《意可貼批包裝記錄》R E C BR F P 0 1 5 0 0R E C BR F P 0 2 4 0 0領(lǐng)料合格3 1 .經(jīng)理審核簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書3 2 .合格證、成品報告單、質(zhì)量證書批記錄歸檔保存結(jié)束2 6 .成品入倉庫3 3 .記帳,標(biāo)識可發(fā)貨狀態(tài)成品入庫單2 7 .車間主管審核批記錄批包裝記錄批生產(chǎn)記錄成品入庫單存檔存檔72h流程名稱：意可貼生產(chǎn)流程TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 17 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 單據(jù) /報表 1．《成品入庫單》、《包裝材料補（退）料單》、《限額領(lǐng)料單》、《包裝材料批料卡》、《批生產(chǎn)記錄》，《批包裝記錄》 2．《周生產(chǎn)計劃》、《生產(chǎn)計劃進度表》、《