太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程報(bào)告doc-文庫吧資料
2025-07-21 05:04本頁面
【正文】 財(cái)務(wù)部校驗(yàn)發(fā)票并入帳，同時(shí)返給設(shè)備部固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)編碼原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料的收貨介紹原輔料、包裝材料接收的整個(gè)過程，包括接收條件、接收方法、接收過程及其過程中所應(yīng)有的單據(jù)、表格等。 不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗(yàn)收或驗(yàn)證后，驗(yàn)收人員填寫開箱驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。 設(shè)備部及供應(yīng)部經(jīng)理審核后，生產(chǎn)副總審批。 對(duì)金額小于五萬的設(shè)備，不需要進(jìn)行招標(biāo)；金額大于五萬而不需要進(jìn)行招標(biāo)的設(shè)備，則必須通過審批；其余情況則必須進(jìn)行招標(biāo)。 購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。 II. 流程詳述 流程名稱：固定資產(chǎn)的采購(AIMM060)備注 各部門需求人員根據(jù)批準(zhǔn)的年度固定資產(chǎn)申購計(jì)劃及相應(yīng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃填寫購買設(shè)備申請(qǐng)單，交部門經(jīng)理進(jìn)行審批。l 招標(biāo)委員會(huì)：對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)表及標(biāo)書評(píng)審記錄的審批，對(duì)超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。l 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購訂單付款方式及采購金額的審批，入固定資產(chǎn)臺(tái)帳，給出固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)編號(hào)并進(jìn)行折舊。l 設(shè)備部：負(fù)責(zé)對(duì)不能在商場購買的成型設(shè)備的采購。l 生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對(duì)購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審批，對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)審批表及標(biāo)書評(píng)審記錄的審批，對(duì)超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。l 設(shè)備部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的復(fù)核，對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)審批表的審核，對(duì)超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。 固定資產(chǎn)的采購本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購以及貨物的接收過程.GG. 相關(guān)崗位職責(zé)分工l 需求部門：填寫購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告。Z.采購發(fā)票校驗(yàn)AA.BB. 本流程主要描述了對(duì)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行處理的過程。 財(cái)務(wù)部主管對(duì)外加工訂單金額、付款方式進(jìn)行復(fù)審。同時(shí)質(zhì)保部確定外加工訂單的技術(shù)要求和加工工藝。X. 單據(jù)/報(bào)表 l 生產(chǎn)計(jì)劃表l 采購計(jì)劃表l 加工訂單l 訂單審批表l 訂單臺(tái)帳l 供應(yīng)商檔案 Y. 流程詳述 流程名稱：外加工采購(AIMM040)備注 供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價(jià)，結(jié)合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購計(jì)劃。l 財(cái)務(wù)部主管：對(duì)加工訂單復(fù)核。l 供應(yīng)部經(jīng)理及計(jì)劃員：下達(dá)加工訂單。l 供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。外加工采購本流程主要描述了外加工物品的采購過程W. 相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部計(jì)劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)供應(yīng)部。 供應(yīng)部在紅色材料接收單注明材料單價(jià)、金額交財(cái)務(wù)部。 供應(yīng)部填寫不合格材料的處理的意見，并將反饋單交儲(chǔ)運(yùn)部材料主管。 偏差處理單填寫完畢后由生產(chǎn)部將此批不合格材料退至儲(chǔ)運(yùn)部，并開退貨單。 V. 流程詳述 流程名稱：材料退貨(AIMM030)備注 生產(chǎn)部在使用材料時(shí)發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部操作工填寫偏差處理單，并由班長、主管、經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。T. 單據(jù)/報(bào)表 ● 偏差處理單● 不合格品反饋單● 原輔包裝材料接收單U. 問題分析● 流程處理時(shí)間長，發(fā)現(xiàn)問題要層層審批。l 儲(chǔ)運(yùn)部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。l 供應(yīng)部：提出處理意見。S. 相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。 供應(yīng)部對(duì)所有需求計(jì)劃進(jìn)行量的分配，將各部門不同的需求計(jì)劃第三聯(lián)交二名業(yè)務(wù)員，第四聯(lián)供應(yīng)部存檔，并在存檔的需求計(jì)劃上填寫采購員的姓名以便追蹤。 P. 流程詳述 流程名稱：共用物品采購(AIMM020)備注 質(zhì)保部、儲(chǔ)運(yùn)部、設(shè)備部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃制訂各種共用物品需求計(jì)劃，需求計(jì)劃包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求計(jì)劃由部門經(jīng)理審核、儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核。l 儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)收貨。報(bào)主管副總審批。l 儲(chǔ)運(yùn)部：提供月勞動(dòng)保護(hù)用品及低值易耗品需求計(jì)劃由部門經(jīng)理審核，報(bào)主管副總審批。 關(guān)于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報(bào)表H.I. 業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)清單 流程編號(hào)流程圖名TBMM010主數(shù)據(jù)維護(hù)流程（MM模塊）TBMM020標(biāo)準(zhǔn)采購流程TBMM030固定資產(chǎn)采購流程TBMM040委外加工的采購流程TBMM050對(duì)采購訂單收貨流程TBMM060無采購訂單的收貨TBMM070物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程TBMM080物料在不同庫位間的轉(zhuǎn)移流程TBMM090物料的領(lǐng)用流程TBMM100對(duì)生產(chǎn)的發(fā)料流程TBMM110退貨流程TBMM120盤點(diǎn)流程TBMM130發(fā)票校驗(yàn)流程555日共用物品采購J.K. 本流程主要描述了共用物品的采購過程。 物料領(lǐng)用 生產(chǎn)訂單收貨 采購訂單收貨 外協(xié)加工訂單處理 采購訂單處理 信息記錄采購訂單管理 物料 E. 相關(guān)報(bào)表/單證 l 相關(guān)單證編號(hào)單證名稱1生產(chǎn)計(jì)劃2采購計(jì)劃3采購訂單4合同審批表5共用物品采購計(jì)劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10
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