咨詢公司績效管理體系培訓(xùn)-文庫吧資料
2024-10-25 10:43本頁面
【正文】 過程糾偏,分析及統(tǒng)計結(jié)合,定期收集數(shù)據(jù),確定崗位的提升及免職,確定獎金及股權(quán) 數(shù)值、確定固定 工資提高幅度,年終業(yè)績考核,1.,2.,3.,5,業(yè)績合同是管理驅(qū)動的有力工具,舉例,總部職能部門領(lǐng)導(dǎo),模塊職能部門經(jīng)理*,主管板塊副總裁及 模塊總經(jīng)理,總裁,模塊副總經(jīng)理 （主管業(yè)務(wù)單元）,部門經(jīng)理,業(yè)務(wù)員,業(yè)績 合同,業(yè)績 合同,業(yè)績 合同,業(yè)績 合同,業(yè)績 合同,業(yè)績 合同,合同簽訂 提供建議 可不作,*財務(wù)部門（不包括風(fēng)控）例外,6,什么是業(yè)績合同及業(yè)績合同的目的,總公司中高級干部與總裁辦公會/總裁之間的內(nèi)部合同，它 定義公司各管理層的主要考核方面及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 確定各主要考查方面及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的權(quán)重 參照歷史業(yè)績及未來戰(zhàn)略重點量化每個關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 是決定合同受約人浮動薪酬與非物質(zhì)獎懲的基礎(chǔ),保證公司總體戰(zhàn)略的具體實施 使高層管理者把精力集中在對公司價值最關(guān)鍵的經(jīng)營決策上 在全公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化 以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績達(dá)成的嚴(yán)肅性,業(yè)績合同是,目的,7,合同具有兩個作用：激勵集體業(yè)績和明確個人責(zé)任,激勵集體業(yè)績,明確個人的責(zé)任,明確公司中每個部門如何創(chuàng)造價值 實現(xiàn)公司內(nèi)部資源的合理分配，將資源集中從事最具有潛力的業(yè)務(wù) 提高公司內(nèi)部管理透明度，對業(yè)績進(jìn)行監(jiān)督和及時反饋,制定明確的目標(biāo)和評估方法，并根據(jù)考核結(jié)果決定各部門領(lǐng)導(dǎo)對公司的貢獻(xiàn) 將個人對業(yè)績負(fù)責(zé)的作法制度化 建立有效的激勵機制，促使管理者改變行為，使他們的利益與股東利益相一致,8,業(yè)績合同有四個基本組成部分：KPI類別、KPI指標(biāo)、權(quán)重與目標(biāo),效益類指標(biāo),運營類指標(biāo),組織類指標(biāo),業(yè)績類,KPI類別,KPI（舉例）,投資資本回報率 稅息前利潤 自由現(xiàn)金流,成本支出（固定及變動） 市場份額 營運資本周轉(zhuǎn),經(jīng)理層滿意程序 員工滿意度,權(quán)重,目標(biāo)（量化或質(zhì)化）,50%,20%,10%,12% 10億元 12億元,3億元 30% 20天,質(zhì)化目標(biāo),業(yè)績合同要對比實際完成業(yè)績與預(yù)算目標(biāo)，并依各考核項目的重要性以不同權(quán)重加權(quán)平均來計算綜合業(yè)績分?jǐn)?shù),KPI指標(biāo),指標(biāo)重要性,預(yù)算目標(biāo),9,程序二：業(yè)績合同季度完成情況的跟蹤及糾偏,公布結(jié)果,分析及統(tǒng)計結(jié)果,定期收集數(shù)年,采集量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù),完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較,向上、向下通報本季度業(yè)績完成情況 分指標(biāo)表揚走超額完成單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位,人事部向財務(wù)部、信息中 心與業(yè)務(wù)單元索取各項數(shù)據(jù),總部人事部 單元人事部,總裁、各板塊總經(jīng)理及人事部,主要工作,負(fù)責(zé)單位,10,管理信息系統(tǒng)提供業(yè)績合同中需要的KPI值，作為業(yè)績評估的基礎(chǔ),成品業(yè)務(wù)群 銷量 現(xiàn)金成本 管理費用 投資額,處理原始數(shù)據(jù) 計算KPI 分析KPI數(shù)據(jù) 將KPI數(shù)據(jù)和分析結(jié)果要求輸出,原始數(shù)據(jù),管理信息系統(tǒng),總公司 ROIC=…… 凈利=…,公司總裁財務(wù) 類指標(biāo) ROIC=…… 凈利=……,業(yè)績合同,KPI報告,輸入KPI報告,輸出業(yè)績合同,業(yè)績合同 KPI類別 KPI 權(quán)重 目標(biāo) 效益類 營運類 組織類,11,月度業(yè)績報表和程序,重要項目、商品計劃完成表,資金使用表,現(xiàn)金流量表,資產(chǎn)負(fù)債平衡表,損益表,實際,差額,差額說明,計劃,銷售收入,－經(jīng)營費用,毛利潤,－銷售成本,＋其他利潤/收入,－管理費用,凈利潤,－財務(wù)費用,－所得稅,稅前利潤,％,月度業(yè)績匯報、匯總程序,工作,截至日期,各業(yè)務(wù)單元、業(yè)務(wù)板塊完成各自的統(tǒng)計和分析（包括ROIC）,總部財務(wù)部完成匯總和總體分析（包括ROIC）,遞交總裁和各級領(lǐng)導(dǎo)，月度總裁辦公室討論重大差距，季度考核會逐一
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