咨詢公司績效管理體系培訓(xùn)(存儲版)
【正文】 ，并根據(jù)考核結(jié)果決定各部門領(lǐng)導(dǎo)對公司的貢獻(xiàn) 將個人對業(yè)績負(fù)責(zé)的作法制度化 建立有效的激勵機(jī)制，促使管理者改變行為，使他們的利益與股東利益相一致,8,業(yè)績合同有四個基本組成部分：KPI類別、KPI指標(biāo)、權(quán)重與目標(biāo),效益類指標(biāo),運(yùn)營類指標(biāo),組織類指標(biāo),業(yè)績類,KPI類別,KPI（舉例）,投資資本回報(bào)率 稅息前利潤 自由現(xiàn)金流,成本支出（固定及變動） 市場份額 營運(yùn)資本周轉(zhuǎn),經(jīng)理層滿意程序 員工滿意度,權(quán)重,目標(biāo)（量化或質(zhì)化）,50%,20%,10%,12% 10億元 12億元,3億元 30% 20天,質(zhì)化目標(biāo),業(yè)績合同要對比實(shí)際完成業(yè)績與預(yù)算目標(biāo)，并依各考核項(xiàng)目的重要性以不同權(quán)重加權(quán)平均來計(jì)算綜合業(yè)績分?jǐn)?shù),KPI指標(biāo),指標(biāo)重要性,預(yù)算目標(biāo),9,程序二：業(yè)績合同季度完成情況的跟蹤及糾偏,公布結(jié)果,分析及統(tǒng)計(jì)結(jié)果,定期收集數(shù)年,采集量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù),完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較,向上、向下通報(bào)本季度業(yè)績完成情況 分指標(biāo)表揚(yáng)走超額完成單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位,人事部向財(cái)務(wù)部、信息中 心與業(yè)務(wù)單元索取各項(xiàng)數(shù)據(jù),總部人事部 單元人事部,總裁、各板塊總經(jīng)理及人事部,主要工作,負(fù)責(zé)單位,10,管理信息系統(tǒng)提供業(yè)績合同中需要的KPI值，作為業(yè)績評估的基礎(chǔ),成品業(yè)務(wù)群 銷量 現(xiàn)金成本 管理費(fèi)用 投資額,處理原始數(shù)據(jù) 計(jì)算KPI 分析KPI數(shù)據(jù) 將KPI數(shù)據(jù)和分析結(jié)果要求輸出,原始數(shù)據(jù),管理信息系統(tǒng),總公司 ROIC=…… 凈利=…,公司總裁財(cái)務(wù) 類指標(biāo) ROIC=…… 凈利=……,業(yè)績合同,KPI報(bào)告,輸入KPI報(bào)告,輸出業(yè)績合同,業(yè)績合同 KPI類別 KPI 權(quán)重 目標(biāo) 效益類 營運(yùn)類 組織類,11,月度業(yè)績報(bào)表和程序,重要項(xiàng)目、商品計(jì)劃完成表,資金使用表,現(xiàn)金流量表,資產(chǎn)負(fù)債平衡表,損益表,實(shí)際,差額,差額說明,計(jì)劃,銷售收入,－經(jīng)營費(fèi)用,毛利潤,－銷售成本,＋其他利潤/收入,－管理費(fèi)用,凈利潤,－財(cái)務(wù)費(fèi)用,－所得稅,稅前利潤,％,月度業(yè)績匯報(bào)、匯總程序,工作,截至日期,各業(yè)務(wù)單元、業(yè)務(wù)板塊完成各自的統(tǒng)計(jì)和分析（包括ROIC）,總部財(cái)務(wù)部完成匯總和總體分析（包括ROIC）,遞交總裁和各級領(lǐng)導(dǎo)，月度總裁辦公室討論重大差距，季度考核會逐一考核,每月六號,每月十號,12,通過定期的進(jìn)程匯報(bào)及指導(dǎo)會促進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),匯報(bào)人,指導(dǎo)人,匯報(bào)頻率,板塊副總裁及總經(jīng)理,公司總裁,雙月,板塊副總裁及總經(jīng)理,板塊副總經(jīng)理（主管業(yè)務(wù)單元）,產(chǎn)品部經(jīng)理,月,板塊副總經(jīng)理（主管業(yè)務(wù)單元）,半月,目標(biāo),共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有合同目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改進(jìn)措施 發(fā)約人聽取目標(biāo)的完成情況，提出相應(yīng)指導(dǎo) 加強(qiáng)各部門間的協(xié)調(diào)和合作 不斷加強(qiáng)員工對企業(yè)文化及價值的認(rèn)同,13,在審核中，總裁牽頭對業(yè)績進(jìn)行質(zhì)詢,14,程序三：與業(yè)績掛鉤的激勵,收集各種數(shù)據(jù)及考核表 核實(shí)、統(tǒng)計(jì)各分?jǐn)?shù)，并計(jì)算出業(yè)績合同的綜合值 根據(jù)各指標(biāo)達(dá)成率、能力及綜合分?jǐn)?shù)排名 舉行考核會,各級領(lǐng)導(dǎo)層按照分?jǐn)?shù)及排名訂下年固定工資提高幅度 根據(jù)浮動薪酬支付曲線及業(yè)績合同及業(yè)績合同綜合分值計(jì)算個人年度獎金及股權(quán) 按照業(yè)績成就分類結(jié)果落實(shí)非物質(zhì)獎懲,利用業(yè)績類與能力類（個人素質(zhì)）指標(biāo)得分排名制作業(yè)績矩陣 各級領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)矩陣討論及決定下屬崗位的提升及免職,主要工作,確定崗位的提升及免職,確定獎金及股權(quán)數(shù)值， 確定固定工資提高幅度,年終業(yè)績考核,人力資源部（處理、組織） 財(cái)務(wù)總部（收集、提供數(shù)據(jù)）,人力資源部（牽頭、提建議） 各級領(lǐng)導(dǎo)層（決策）,人力資源部（牽頭、提建議） 各級領(lǐng)導(dǎo)層（決策）,負(fù)責(zé)單位,15,季度/年度業(yè)績考
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