【正文】 目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶得到企業(yè)和專業(yè)人士的指導(dǎo)，可以進(jìn)行有機(jī)蔬菜科學(xué)種植、管理，從而提高農(nóng)民收入。本項目的實施，將有力地促進(jìn)這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 輻射帶動農(nóng)戶 按每個農(nóng)戶種植 3 畝有機(jī)蔬菜計算，項目可至少帶動10000 戶農(nóng)戶種植有機(jī)蔬菜。 項目單位按照“誠信、四贏”的原則，以“公司＋合作社＋農(nóng)戶”的方式與農(nóng)戶形成利益共同體，按時、足額兌現(xiàn)有機(jī)蔬菜種植收購合同。形成共風(fēng)險、共利益的利益共同體。 本項目的實施，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高單位土地收入能力，增強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)出口創(chuàng)匯能力，增加農(nóng)民收入，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè) 現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)等 本項目是適應(yīng)國內(nèi)外市場需求、充分利用當(dāng)?shù)刈匀毁Y源和勞動力資源優(yōu)勢，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的項目。 萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評價 一、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 有機(jī)蔬菜種植加工業(yè)，是喀左縣和朝陽市農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要形式。 朝陽市環(huán)境保護(hù)局同意了朝陽市喀左縣環(huán)境保護(hù)辦公室的同意。 綠化：增加廠區(qū)綠化面積，種植吸音，消噪能力較強(qiáng)的長青樹木，既美化環(huán)境，凈化空氣，又減少噪音對環(huán)境的影響。蔬菜殘葉可以作有機(jī)肥料。 萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 噪聲：選擇 高效、低噪音設(shè)備，對項目中產(chǎn)生噪音的設(shè)備，如空壓機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等安裝消聲、吸聲、阻音及減震裝置，確保生產(chǎn)人員健康。為防止制冷系統(tǒng)滲漏氨氣，設(shè)計中配置緊急泄氨器，以便發(fā)生事故時將氨與水混合后排放；在機(jī)房中設(shè)氨超濃度報警器。蔬菜加工產(chǎn)生的下腳料漚制堆肥，變成優(yōu)質(zhì)肥料，可供基地菜農(nóng)施用。 二、 環(huán)境保護(hù)與治理措施 廢水：本項目生產(chǎn)中產(chǎn)生的洗菜水經(jīng)沉淀 后，按環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)可以直接排放、沖洗地面和生活污水經(jīng)污水池處理，達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)后排放。 萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 第九章 環(huán)境保護(hù)的評價 一、 環(huán)境影響 項目施工期間運送建筑材料，平整土地會有各種車輛產(chǎn)生揚塵、噪聲，對周圍環(huán)境有一定影響。通過盈虧平衡點分析，項目具有較大的獲利空間。 財務(wù)評價結(jié)論 項目產(chǎn)品設(shè)計合理，具有較好的盈利能力，能夠按時間要求歸還銀行貸款。盈虧平衡點分析結(jié)果表明項目本身達(dá)到生產(chǎn)能力利用率的%即可保本經(jīng)營，與敏感性分析的結(jié)果是一致的。 產(chǎn)品銷售價格和原材料價格這兩個因素往往是同向變化的，即原材料價格下降，導(dǎo)致了產(chǎn)品銷售價格的下降。 萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 根據(jù)上表，匯制出敏感性分析圖如下。 由于年均銷售收入比固定資產(chǎn)投資額大很多，所以項目對固定資產(chǎn)投資額的敏感性不強(qiáng)。 因素 \調(diào)整比例 5% +5% 產(chǎn)品銷售價格 % % 原材料價格 % % 固定資產(chǎn)投資額 % % 銷售價格下降對項目影響最大，當(dāng)銷 售價格降低 5%時，項目內(nèi)部財務(wù)收益率降低為 %；從－ 5%到＋ 5%，財務(wù)內(nèi)部收益率變化 個百分點。 下圖是以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點分析圖。 即生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 %，即年均產(chǎn)量達(dá)到 噸／年時，項目可以保本經(jīng)營 。項目生產(chǎn)后前兩年可還款資金為 萬元，從而計算出項目最大還款能力為 年（含建設(shè)期 1 年）。 按 10%的折現(xiàn)率，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元（稅后）， 萬元（稅前）。 靜態(tài)投資回收期為 年（企業(yè)所得稅后），和 年（企業(yè)所得稅前）。 三、 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 項目年均利潤總額為 萬元，年均稅后利潤為 萬元。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本＝總成本費用－折舊費－攤銷費－財務(wù)費用 項目達(dá)產(chǎn)期年經(jīng)營成本為 7220 萬元，項目經(jīng)營期內(nèi)年均經(jīng)營成本為 6102 萬元。 計算期內(nèi)平均年總成本費用為 6220 萬元。 速凍蔬菜單位制造成本為 5680 元／噸。 工人工資及福利費：速凍蔬菜 880 元／噸。按收購價格 2100 元／噸計算，成品的單位成本為 3000元／噸；每 500 克成品包裝一次，每噸需要 260 元； 10kg 裝萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 一個紙箱每噸需要 360 元。 平均年銷售稅金及附加共計 萬元。 銷售稅金及附加 達(dá)產(chǎn)年銷項稅為 萬元，進(jìn)項 稅為 萬元，從而增值稅為 ；城建稅和教育費附加分別為 萬元和 萬元。 二、銷售收入 達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)有機(jī)蔬菜深加工產(chǎn)品銷售收入為 120xx 萬元。 工人工資按 1000 元／月計算，職工福利費按工資的 14%計算。 萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 銷售費用按銷售收入的 1%計算。修理費按折舊的 50%計算。 企業(yè)所得稅率為 33%。城建稅和教育費附加分別按增值稅的 7%和 4%計算。 原材料，燃料及動力按市場價格計算。售價參考市場價格，單價為 萬元／噸。 銀行貸款及措施 在第一期工程建設(shè)中擬向銀行貸款 1200 萬元，用于工程建設(shè)和設(shè)備的購買。針對流動資金投入，各股東已經(jīng)出據(jù)了股東大會決議。股 東大會決議見附件。 固定資產(chǎn)投資所需要的自籌資金全部由企業(yè)股東以現(xiàn)金方式出資。 從而得出項目流動資金需要量為 2400 萬元，生產(chǎn)期內(nèi)分三年投 入，第一年 600 萬元，第二年 800 萬元，第三年 1000萬元。由于產(chǎn)成品供不應(yīng)求，所以周轉(zhuǎn)天數(shù)設(shè)為 20 天，即周轉(zhuǎn) 10 次。存貨中，原材料主要是向農(nóng)民收購的有萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 機(jī)蔬菜。 其它費總計 萬元，包括以下內(nèi)容： 征地 100 畝，投資 320 萬元； 遞延資產(chǎn) 28 萬元，包括勘查設(shè)計費、職工培訓(xùn)費及其它費； 工程不可預(yù)見費按 5%計取，共 180 萬元； 建設(shè)期使用財政資金利息 萬元； 流動資金 流動資金估算采用定額流動資金測算法。 固定資產(chǎn) 房屋建筑物總建筑面積為 24670 平方米，圍墻、地面綠化和地面硬化分別為 1058 延長米、 3000 平方米和 5000 平方米，全部土建投資為 萬元。 。 ，并考慮一定的安裝費萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 用。 75%有償部分計算建設(shè)期利息，年利率為 %。 估算， 。 萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 第七章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算依據(jù) 依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》、《投資項目可行性研究指南》及有關(guān)工程設(shè)計概算編制方法編制。 20xx 年 4 月 20xx 年 9 月，完成第一期全部土建工程和設(shè)備購置；進(jìn)入生產(chǎn)階段； 20xx 年 4 月 20xx 年 9 月，完成第二期土建和全部設(shè)備購置安裝工程，進(jìn)入第二期生產(chǎn)階段。項目年生產(chǎn)用水 50000 噸，擬打深水井一眼并裝深井泵可滿足需要。平均用蒸汽量最大為 2 噸 /小時，年耗汽 10080噸，計劃安裝 2 噸鍋爐 2 臺，鍋爐用燃料采購含硫低的煤炭可滿足需要。項目裝機(jī)容量 1600KW，年耗電總量安裝機(jī)容量的80%計算，生產(chǎn)日數(shù) 210 天，公司擬安裝 1300KVA 變壓器 1臺、 300KVA 變壓器 1 臺，可滿足 需要。通過對農(nóng)民的培訓(xùn)，使有機(jī)蔬菜種植科技化、批量化。 科技措施 有機(jī)蔬菜基地建設(shè)。該設(shè)備每小時加工能力為4000kg。 設(shè)備 設(shè)備投資形成生產(chǎn)加工設(shè)備、制冷系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、化驗設(shè)備，以及各種配套的設(shè)備，如車輛、消防和辦公設(shè)備等。 辦公生產(chǎn)區(qū)主要建設(shè)辦公樓 、宿舍、運動場館、食堂、浴室，建筑面積 5160 平方米。物資倉庫 1000 平方米。 萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 總建筑面積 24670 平方米，主生產(chǎn)區(qū)包括加工車間和10000 噸冷庫。 四、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本 項目按照科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、適用原則建設(shè)，努力使項目建設(shè)成為符合國際標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品