【正文】 司 年產(chǎn) 120 噸蝦青素乳油產(chǎn)業(yè)化項目 山東省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院 21 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 確定建設(shè)方案宜考慮的因素 （ 1）合理的經(jīng)濟規(guī)模：在當(dāng)前技術(shù)經(jīng)濟條件下，建設(shè)年產(chǎn) 120 噸規(guī)模的蝦青素乳油 項目，通過投資經(jīng)濟效益分析，項目投入產(chǎn)出比、資源和資金利用、經(jīng)濟效益分析，各項指標(biāo)都達到同行業(yè)較高水平，項目建設(shè)為合理經(jīng)濟規(guī)模。 隨著 蝦青素國內(nèi)工業(yè)化生產(chǎn)的開展， 行業(yè) 更趨向于 集約化、規(guī)?；?和 生產(chǎn)技術(shù)自動化 ， 其生產(chǎn)成本 將 大大降低，產(chǎn)品質(zhì)量 會有較大 提高，在國際上具有了很強的競爭力，完全可以打入國際市場。 市場風(fēng)險分析 項目主要市場風(fēng)險來自原料價格的影 響以及 蝦青素產(chǎn)品 的市場需求，通過對產(chǎn)品國內(nèi)外市場分析預(yù)測，該風(fēng)險因素近幾年不會有大的影響。采用定制化策略，能夠有效減少企業(yè)運營成本，在一定程度上減少儲存、生產(chǎn)、運輸?shù)纫幌盗袕?fù)雜而高效化的物流環(huán)節(jié)，為企業(yè)輕裝上陣投入研發(fā)，及時調(diào)整產(chǎn)品方向，帶來管理、銷售、人員安排等便利。本企業(yè)以科技研發(fā) 為基礎(chǔ)，以高技術(shù)、高附加值項目應(yīng)用為目標(biāo)，希望能夠?qū)⑾冗M的研究開發(fā)成果應(yīng)用于具體實踐中，而不僅僅是生產(chǎn)型企業(yè)。銷售計劃的核心內(nèi)容是定制化銷售策略。 基于產(chǎn)品推廣計劃，銷售人員相應(yīng)制定了產(chǎn)品銷售計劃。 結(jié)合 使用狀況， 對相關(guān)企業(yè) 進行重點選擇推廣 產(chǎn)品的推廣要考慮局部與整體兩個方面：既需要直接面向企業(yè)的 宣傳介紹，也要在整個行業(yè)進行推廣。 本條原則的確定是基于對本企業(yè)卓越的技術(shù)團隊與領(lǐng)先的研究成果的自信。 市場推廣人 員計劃通過一定渠道，聯(lián)系政府職能部門，如國家環(huán)保局，與行業(yè)協(xié)會，如發(fā)酵工業(yè)協(xié)會、食品工業(yè)協(xié)會等大力介紹本技術(shù)優(yōu)越的環(huán)保性能及技術(shù)優(yōu)勢。 該實施范例的建立，將提供最具說服力的數(shù)據(jù)參數(shù)、工藝規(guī)范、設(shè)備狀態(tài)，是對目標(biāo)用戶最有效的演示與說服。具體而言，主要包含以下幾個部分： 完成目標(biāo)客戶的實施范 例，積極實施典型示范工程推廣戰(zhàn)略 產(chǎn)品的應(yīng)用需要經(jīng)過實際運行的考驗，特別是新技術(shù)的推廣。 綜上所述， 山東百龍創(chuàng)園生物科技 有限公司發(fā)展 蝦青素產(chǎn)品 生產(chǎn)，具有天時地利之便，必將會產(chǎn)生巨大經(jīng)濟效益和社會效益。 4）交通運輸優(yōu)勢： 禹城市南依山東省會濟南 40 公里，北距北京 350 公里，東至青島港 460 公里，市區(qū)位 置優(yōu)越、交通便利，京滬鐵路、濟邯鐵路、京福高速、青銀高速、 308 國道、 101 省道、 109 省道和規(guī)劃建設(shè)中的京滬高速鐵路貫穿境內(nèi)。 2）資源優(yōu)勢：該公司位于 中國功能性糖城 山東省 禹城市 ，所處位置交通便利，而且所處地區(qū)原料、水、電、汽供應(yīng)充足。 但產(chǎn)品的產(chǎn)量較小，價格較高。 20xx 年，藥品部的銷售額達 368 億瑞士法郎，診斷部的銷售額達 93 億瑞士法郎。羅氏是體外診斷領(lǐng)域、抗腫瘤藥品和移植藥品的全球領(lǐng)先者；是病毒學(xué)領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者。 羅氏始創(chuàng)于 1896 年，總部位于瑞士巴塞爾，在制藥和診斷領(lǐng)域，是世界領(lǐng)先的以研發(fā)為基礎(chǔ)的健康事業(yè)公司之一。 市場競爭力分析 主要競爭對手情況 采用 化學(xué)合成 生產(chǎn)蝦青素產(chǎn)品 企業(yè)： 到目前為止用化學(xué)合成法來工業(yè)化生產(chǎn)蝦 青 素的企業(yè)只有瑞士 Hoffmann山東 百龍創(chuàng)園生物科技有限公司 年產(chǎn) 120 噸蝦青素乳油產(chǎn)業(yè)化項目 山東省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院 17 － Latoche 公司，其商 品名為 加麗素粉紅 Carophyllpink，蝦青素含量為 5％～10％。 產(chǎn)品價格現(xiàn)狀與預(yù)測 目前， 國內(nèi)蝦青素產(chǎn)品主要是依靠進口， 而且化學(xué)合成產(chǎn)品占 90%， 價格 十 分 昂貴 ，蝦青素產(chǎn)品 （含量 5%） 價格在 20xx 美元 /kg， 近年來 隨著 國內(nèi)對 天然 蝦青素 研究的深入以及食品、 藥品、化妝品、飼料 等行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)外 對 天然蝦青素產(chǎn)品的 需求量大幅提升 ， 天然蝦青素產(chǎn)品 國內(nèi)工業(yè)化 產(chǎn)品 將在競爭優(yōu)勢上很大程度的超過國外同類產(chǎn)品， 市場前景十分廣闊。天然蝦青素不但被發(fā)現(xiàn)具有這么多的用處，而且經(jīng)過嚴(yán)格的動物試驗證明：天然蝦青素對人、水產(chǎn)動物、畜禽等絕對無毒害無副作用，因而天然蝦青素越來越受青睞，是 國內(nèi)目前 一種緊俏的新型生物 原 料。我國年需蝦飼料 40 萬噸以上，每年增幅20%以上，在飼料中添加一定濃度的 天然 蝦青素，可明顯提高蝦飼料品質(zhì)能性、減少蝦病 害發(fā)生，因此市場前景十分看好。估計目前我國蝦青素作為 保健品 的 年 需求量為 10 噸左右，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，蝦青素作為保健食品、藥品的需求將大有潛力。 產(chǎn)品國內(nèi)市場供需預(yù)測 隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖和食品醫(yī)藥等工業(yè)的發(fā)展，近年來國內(nèi)對蝦青素的需求量也 越來越大 ，目前國內(nèi)蝦青素產(chǎn)品主要通過進口。天然蝦青素作為蛋禽和家畜的飼料添加劑，目前的市場容量為 億美元，其需求也仍在不斷地增長。據(jù)國外有關(guān)單位估計，目前僅用于水產(chǎn)養(yǎng)殖的蝦青素的市場價值就約為 10 億美元。 除此之外 ， 隨著人民生活水平的提高 ， 高檔水產(chǎn)品的養(yǎng)殖已成為水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要的方向。 蝦青素 以其 獨特的作用被廣泛的應(yīng)用山東 百龍創(chuàng)園生物科技有限公司 年產(chǎn) 120 噸蝦青素乳油產(chǎn)業(yè)化項目 山東省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院 15 于 化妝品行業(yè)， 可起到良好抗衰老、防曬的效果， 日本已有利用蝦青素的抗光敏作用生產(chǎn)化妝品的專利。 國外目前蝦青素已被用于食品的著色、保鮮及營養(yǎng)。隨著全球天然食品及天然飼料添加劑的興起，人們對化學(xué)合成色素越來越警惕，從酵母中提取的天然蝦青素以其特有的功能引起了越來越多的注意。美國、加拿大、歐盟等國的許多生物技術(shù)公司致力于開發(fā)生產(chǎn)這類產(chǎn)品，但還遠遠不能滿足市場需求，價格很高。 它還可以提高母雞的產(chǎn)蛋率，促進蛋雞的健康， 可極大地提高產(chǎn)品的市場價值。 除此之外，蝦青素更大的價值在于其對魚蟹等水生動物生長繁殖所不可替代的重要作用。 蝦青素可以使水生動物及禽類呈現(xiàn)鮮艷的色澤，使其具有更高的觀賞性和食用品質(zhì)。 山東 百龍創(chuàng)園生物科技有限公司 年產(chǎn) 120 噸蝦青素乳油產(chǎn)業(yè)化項目 山東省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院 14 蝦青素是類胡蘿卜素合成的終點，所以它進入動物體后可以不經(jīng)修飾或生化轉(zhuǎn)化而直接貯存沉積在組織中，并與肌紅蛋白非特異性結(jié)合。在日本，將含蝦青素的紅色油劑用于蔬菜、海藻和水果的腌漬已申請專利，用于飲料、面條、調(diào)料的著色也均有專利報道。 食品添加劑 領(lǐng)域 在食品添加劑方面，國外目前蝦青素也已被用作食品添加劑用于食品的著色、保鮮及營養(yǎng)。 在化妝品中添加蝦青素，不僅可以起到抗衰老、防曬的效果，而且還可以用在唇膏中，使其長時間保持著色功能的同時又有利于皮膚健康。有研究表明，蝦青素能通過血腦屏障，有效防止視網(wǎng)膜的氧化和感光器細胞的損傷，說明蝦青素 在預(yù)防和治療年齡相關(guān)性 黃斑變性，改善視網(wǎng)膜功能方面具有良好效果。 利用蝦青素的抗氧化及免疫促進作用可以做成藥物用來預(yù)防氧化組織損傷及配制保健食品。蝦青素有抑制腫瘤發(fā)生、增強免疫力、清除體內(nèi)自由基等多方面的生理作用，對紫外線引起的皮膚癌有很好的治療效果，對糖尿病引起的眼病也有較好的防治作用，在保健品、醫(yī)藥、化妝品 、 食品添加劑、水產(chǎn)養(yǎng)殖等方面具有廣闊的 應(yīng)用前景。 蝦青素是一種斷鏈抗氧化劑，有極強的抗氧化能力。它廣泛存在于生物界中，特別是水生動物的蝦、蟹、魚 和鳥類的羽毛中，起 顯色的作用。 產(chǎn)品的市場前景可觀，企業(yè)的可發(fā)展空間 大，是一個切合實際、有良好前景的發(fā)展山東 百龍創(chuàng)園生物科技有限公司 年產(chǎn) 120 噸蝦青素乳油產(chǎn)業(yè)化項目 山東省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院 12 項目 。 1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 該項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 146萬元，鋪底流動資金 萬元 .（ 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表 12）： 表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 蝦青素乳油 噸 /年 120 含蝦青素 5% 蛋白飼料 噸 /年 3000 副產(chǎn)品 2 總投資 總 投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 建筑工程費 萬元 設(shè)備及工器具購置費 萬元 安裝工程費 萬元 工程建設(shè)其他費用 萬元 基本預(yù)備費 萬元 建設(shè)期借款利息 萬元 146 鋪底流動資金 萬元 3 全年生產(chǎn)流動資金 萬元 4 主要原、輔材料 淀粉糖 噸 /年 玉米漿 噸 /年 硫酸銨 噸 /年 硫酸鎂 噸 /年 1050 磷酸氫二銨 噸 /年 山東 百龍創(chuàng)園生物科技有限公司 年產(chǎn) 120 噸蝦青素乳油產(chǎn)業(yè)化項目 山東省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院 11 消泡劑 噸 /年 95%食用酒精 噸 /年 8568 大豆油 噸 /年 110 助濾劑 噸 /年 鹽酸 35% 噸 /年 氫氧化鈉 45% 噸 /年 5 水、電、汽消耗 水 萬 m3/年 電 萬度 /年 汽 萬 噸 /年 6 年總成本 萬元 7 年 營業(yè) 收入 萬元 16200 8 年利潤總額 萬元 9 年利稅總額 萬元 10 單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資 萬元 百元銷售收入占用總資金 元 百元銷售收入占用建設(shè)投資 元 百元銷售收入占用流動資金 元 11 財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % 12 投資回收期（稅前） 年 含建設(shè)期 13 投資回收期（稅后） 年 含建設(shè)期 14 投資利潤率 % 15 投資利稅率 % 16 總運輸量 噸 /年 17 項目占地面積 m2 23180 建筑面積 m2 10627 研究結(jié)論 本項目生產(chǎn)工藝技術(shù)、設(shè)備先進可靠，產(chǎn)品 質(zhì)量好，具有廣闊市場發(fā)展前景 ，原材料、動力供應(yīng)有保證，外部條件具備，財務(wù)預(yù)測及經(jīng)濟分析結(jié)果表明，項目的投資與利潤回報切實可行，具有較大的 經(jīng)濟效益。 山東 百龍創(chuàng)園生物科技有限公司 年產(chǎn) 120 噸蝦青素乳油產(chǎn)業(yè)化項目 山東省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院 10 主要風(fēng)險分析 項目主要風(fēng)險來自 發(fā)酵原料 的價格 及 蝦青素產(chǎn)品 市場需求 的 影響，通過對產(chǎn)品國內(nèi)外市場分析預(yù)測，該風(fēng)險因素近幾年不會有大的影響。 經(jīng)濟效益及社會效益 本項目建成投產(chǎn)后 ， 按正常年份生產(chǎn) 蝦青素乳油（含蝦青素 5%） 120 噸，產(chǎn)品價格 按 125 萬元 /噸計算 ；蛋白飼料 3000 噸，產(chǎn)品價格按 萬元 /噸計算 ，全年 營 業(yè) 收入估算為 16200 萬元， 利潤總額 萬元 ， 利稅總額 萬元 （含增值稅 萬元） ，投資回收期（稅后） 年，投資利潤率 %，投資利稅率 %。 項目投入總資金及資金籌措 該項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元， 建設(shè)期利息 146萬元， 鋪底流動資金 萬元 。 固體廢物均按要求得到 妥善處置，總量及其危害性大大減少，對環(huán)境 沒有 影響。 環(huán)境影響與綜合利用評價 項目 不產(chǎn)生有害氣體， 對大氣環(huán)境質(zhì)量和附近居住環(huán)境不會產(chǎn)生不利影山東 百龍創(chuàng)園生物科技有限公司 年產(chǎn) 120 噸蝦青素乳油產(chǎn)業(yè)化項目 山東省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院