倉庫單據(jù)管理制度流程-文庫吧資料
2024-10-17 13:18本頁面
【正文】 操作。l 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。、成品的收貨及出庫 l 嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。、原材料報廢（一）嚴(yán)格執(zhí)行 “報廢單”進(jìn)行操作（二）倉管人員需要定時檢查庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。（二）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。無特殊原因未按正常程序出庫者書面警告。領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的，口頭警告。（四）超用物料的出庫必須依據(jù)由運營經(jīng)理簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用部門注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。（二）倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。所有非正常損耗均由保管員賠償。（五）庫管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。（四）每月進(jìn)行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。對價格未得到正式批復(fù)的。（九）有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：“采購單”手續(xù)不完備，或無“采購單”的。l 倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。l 對運營部門檢驗的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。l 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)： l 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務(wù)主管上報給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能收貨。（五）財務(wù)部要將所有收貨報告編號，以便備查。（三）對于工廠需要采購的干貨、進(jìn)口原材料，運營經(jīng)理指派其他運營人員協(xié)同財務(wù)部進(jìn)行驗收，質(zhì)量方面由運營部門嚴(yán)格把關(guān)。四、倉儲管理規(guī)定、收貨及入庫（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)財務(wù)部（庫管員）驗收，并填制收貨報告單，經(jīng)財務(wù)部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。l 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。l 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫管理制度。第四篇：倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程目錄一、目的二、適用范圍三、倉儲管理人員的職責(zé)四、倉儲管理固定（出貨）管理制度五、貨品管理六、貨物的盤點七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理八、人員管制一、目的為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，加強(qiáng)對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，嚴(yán)格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。九、單據(jù)保管要求：每日單據(jù)倉庫要在次日上午9：00前交到物控處，物控在上午12：00前交采購部。制單后若對數(shù)量有作修改，必須用筆劃掉原有數(shù)量，把正確數(shù)量填寫在原數(shù)量前面 并簽核。字跡規(guī)范。七、調(diào)撥單調(diào)出單位制單→發(fā)料人簽核→品質(zhì)判定→物控主管簽核審核→驗收人簽核（保管人）三聯(lián)；白聯(lián)交接單位，紅聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)倉庫。六、銷售出庫單銷售員制單→ 銷售員確認(rèn)簽核→財務(wù)部審核確認(rèn)→物控部主管審核→倉管員發(fā)貨。五、成品入庫單（合格品）由入庫部門制單→入庫人確認(rèn)簽核→ 入庫部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收貨核對數(shù)量簽核三聯(lián)；白聯(lián)入庫單位存根，紅聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)倉庫。三聯(lián)：白聯(lián)領(lǐng)料部門存根，紅聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)倉庫。H、由開單員將手續(xù)完整的出倉單傳遞到財務(wù)部簽收。C、倉管員協(xié)同D、監(jiān)督配送部安裝工核對產(chǎn)品（型號、數(shù)量、易碎品的驗貨）。B、倉管員根據(jù)出倉單所列項目內(nèi)容，逐
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