【正文】 理出入庫用續(xù)。退廠原材料的處理l 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。l 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負責(zé)人簽名確認，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。l 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。l 倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質(zhì)檢驗。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。l 倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同負責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。l 倉務(wù)員負責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。二、適用范圍l 倉庫的所用工作人員三、職責(zé)l 倉庫主管負責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。（七）其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。（五）倉庫管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。對確因公需進入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。（二）倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責(zé)，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。（八）做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。（六）倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。（五）倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。（三）對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理（一）倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。（二）盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。做到帳、物一致。（四）貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。（二）每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。l 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。l 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。l 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。l 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。、成品的收貨及出庫 l 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。、原材料報廢（一）嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作（二）倉管人員需要定時檢查庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。（二）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。無特殊原因未按正常程序出庫者書面警告。領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：未經(jīng)許可直接進入貨倉的，口頭警告。（四）超用物料的出庫必須依據(jù)由運營經(jīng)理簽名確認“領(lǐng)用超單”，且超用部門注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。（二）倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責(zé)人簽名確認后方可讓原材料出庫。所有非正常損耗均由保管員賠償。（五）庫管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨倉的安全完整負有直接責(zé)任。（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標注物品名稱。假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。對價格未得到正式批復(fù)的。（九）有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：“采購單”手續(xù)不完備，或無“采購單”的。l 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。l 對運營部門檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。l 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)： l 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務(wù)主管上報給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準后，方能收貨。（五）財務(wù)部要將所有收貨報告編號，以便備查。（三）對于工廠需要采購的干貨、進口原材料，運營經(jīng)理指派其他運營人員協(xié)同財務(wù)部進行驗收，質(zhì)量方面由運營部門嚴格把關(guān)。四、倉儲管理規(guī)定、收貨及入庫（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)財務(wù)部（庫管員）驗收，并填制收貨報告單，經(jīng)財務(wù)部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。l 倉庫雜工負責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。l 倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫管理制度。管理流程圖第二篇：倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程目錄一、目的二、適用范圍三、倉儲管理人員的職責(zé)四、倉儲管理固定（出貨）管理制度五、貨品管理六、貨物的盤點七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理八、人員管制一、目的為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，嚴格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。材料員根據(jù)訂購單認真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。1認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。認真做好手動工具和機具的借收登記工作。認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。認真做好退料工作。認真做好倉庫發(fā)料工作。認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。第六章 倉管員工作職責(zé)準確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設(shè)倉庫必須由專人負責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。第四章 出庫管理各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單