20xx年倉庫管理制度及流程-文庫吧資料
2025-01-25 05:13本頁面
【正文】 庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、
衛(wèi)生、合理的擺放要求。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。做
到帳、物、咭一致。
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? 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。
? 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。
B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的出貨
嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。 ? 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。
成品的收貨及出庫 A. 成品的收貨及入庫
? 嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作
? 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。
原材料報廢
? 嚴(yán)格執(zhí)行 “報廢單”進(jìn)行操作
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? 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
? 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。
? 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。
? 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可
發(fā)料。
? 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。
原材料出庫
? 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。
倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。
對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。
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倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。 ? 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
四、倉儲管理規(guī)定
原材料收貨及入庫
? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。 第四章 環(huán)境/包裝/搬運要求
篇二：制度倉庫管理流程圖
倉庫管理制度及流程
一、目的
? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標(biāo)識。 成品出庫需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領(lǐng)取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應(yīng)的內(nèi)容，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)存根，倉庫應(yīng)做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務(wù)。若退料的同時
倉庫無備料 ，生產(chǎn)部門PMC應(yīng)視情況緊急程度迅速通過采購部要求
供應(yīng)商補(bǔ)貨或填寫請購單請購，月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計報廢率并以
郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財務(wù)部、采購部。
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