【正文】 集團年度經(jīng)營計劃的實現(xiàn)； 在過程管理中，發(fā)現(xiàn)、解 決分管板塊企業(yè)的運營風(fēng)險； 通過強化運營過程管理，確保板塊企業(yè)重大事項決策取向與集團戰(zhàn)略目標保持一致； 通過運營計劃過程管理，體現(xiàn)激勵和約束機制的有機結(jié)合，充分調(diào)動板塊企業(yè)管理人員的積極性。通過對板塊企業(yè)財務(wù)信息及其相關(guān)經(jīng)營資料進行動態(tài)分析，對板塊企業(yè)計劃執(zhí)行情況與計劃進行比較，及時發(fā)現(xiàn)與實際計劃之間的偏差，分析其產(chǎn)生的原因，提出防范措施及補救方案，從而保證對計劃目標的實現(xiàn)，保證集團效益最大化。 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 13 頁 三、運營計劃管理流程圖（見下一頁） x 集團運營計劃管理流程（ II 稿） （運營二部分管板塊） 板塊企業(yè) 運營二部 開始 主管副總 /總經(jīng)理 部 計財部 /人力 董事會 初步審核 提出板塊 運營目標 審批 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 13 頁 第二部分 運營過程管理工作流程 一、運營過程管理概要 （一）過程管理界定 集團運營計劃過程管理，是實現(xiàn)集團戰(zhàn)略目標和年度經(jīng)營計劃的重要組成部分。 集團計劃財務(wù)部、人力資源部根據(jù)集團相關(guān)規(guī)定，從績效管理角度出發(fā)，適時跟蹤、了解分管板塊企業(yè)的運營情況，為年末考核與評價板塊企業(yè)的績效實現(xiàn)情況奠定基礎(chǔ)。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計劃時，可調(diào)整板塊企業(yè)運營計劃，計劃調(diào)整需履行與上述相同的批準程序， 板塊企業(yè)在未接到計劃調(diào)整的書面批復(fù)前，一律按原計劃執(zhí)行和考核。集團年度經(jīng)營計劃提交集團總經(jīng)理審批，經(jīng)集團董事會批準后實施； （三） 運營計劃執(zhí)行與 調(diào)整 集團 部將批準后的板塊企業(yè)運營計劃分別送集團有關(guān)部門（計劃財務(wù)部、人力資源部等部門）進行備案，作為年度考核的主要依據(jù)； 運營二部下達板塊企業(yè)運營計劃，并經(jīng)板塊企業(yè)董事會批準后實施； 如板塊企業(yè)在計劃執(zhí)行中需集團提供必要的運營支持，則運營二部制定相應(yīng)的支持計劃，并跟蹤了解運營計劃實施情況，板塊企 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 13 頁 業(yè)定期反饋計劃進展情況。 3） 計劃編制完成后，由板塊企業(yè)計劃編制人或計劃小組負責(zé)人、企業(yè)法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后，于每年 月 日之前送交集團運營二部審核。 2） 板塊企業(yè)年度運營計劃主要內(nèi)容 分 管 板塊 計劃內(nèi)容 x 科技 x 酒店 x 貿(mào)易 主要經(jīng)濟指標 凈利潤 凈資產(chǎn)收益率 減虧額 銷售收入 利潤總額 業(yè)務(wù)計 劃 收入計劃、利潤計劃 費用計劃、資金計劃 投資計劃 收入計劃、營業(yè)成本計劃、營業(yè)費用計劃、利潤計劃 收入計劃、營業(yè)成本計劃、營