【正文】 成熟的工藝方法和相關(guān)的技術(shù)性文件進(jìn)行制造，因此，本公司的質(zhì)量管理體系刪減了 ISO9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)的“ 設(shè)計(jì)和開 發(fā)”，這并不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 : A 修改狀態(tài) : 0 第 3 頁 共 3 頁 產(chǎn)品售出后，應(yīng)按 Q/《顧客滿意度測(cè)量控制程序》所規(guī)定的方法，搜集、登記顧客的反饋信息（包括：收 集《顧客滿意度調(diào)查表》和顧客反饋的書面材料；將顧客反饋的書面材料和口頭反饋信息登記在《客戶信息記錄表》中），及時(shí)解決顧客的任何要求，并將其中的顧客投訴信息及時(shí)傳遞至有關(guān)部門，并按 Q/《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 銷售部在對(duì)合同或訂單（包括對(duì)其的修改）的評(píng)審過程中，適當(dāng)時(shí)應(yīng)就產(chǎn)品的要求及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，確保與顧客取得一致。 、顧客的溝通 本公司編制有關(guān)公司和產(chǎn)品的簡(jiǎn)介，在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部通過交易會(huì)、信函、電話、傳真、走訪和邀請(qǐng)顧客（或外貿(mào)公司相關(guān)人員）來訪等形式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品信息。 、 公司應(yīng)保持合同評(píng)審的結(jié)果及相關(guān)記錄。 、必須明確客戶的所有要求并形成文件 ,當(dāng)遇客戶口頭表達(dá)其訂貨要求時(shí) ,公司經(jīng)辦人員應(yīng)立即用書面形式予以歸納記錄 ,并經(jīng)客戶確認(rèn)。 、針對(duì)公司目前常規(guī)的閥門系列產(chǎn)品，公司已策劃和開發(fā)了本章所描述的各個(gè)過程，并在質(zhì)量管理體系文件中的相關(guān)章節(jié)（如：質(zhì)量方針目標(biāo)、《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 控制程序》等等）和各 章節(jié)所引用的相關(guān)文件（如《檢驗(yàn)規(guī)程》等）和 記錄 （如檢驗(yàn)記錄等）中確定了以下方面的內(nèi)容 （其中所策劃的 基礎(chǔ)設(shè)施 資源 需求未形成文件 ） ： a、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 . b、針對(duì)產(chǎn)品確定對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各階段的控制 ,文件的要求的相容性 ,及資源是否充分 . c、針對(duì)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) ,必要時(shí)更新質(zhì)量控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù) . d、產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 . e、提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及所形成的產(chǎn)品滿足要求的適當(dāng)記錄 . 、 針對(duì)非常規(guī)的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（包括 已有相應(yīng)國內(nèi)外產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的其他新產(chǎn)品或顧客在滿足產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)的條件下有局部專門要求的老產(chǎn)品，等等） ，管理者代表應(yīng)及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，必要時(shí)編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃， 具體的控制見 Q/《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 21 控制程序》 . 、與顧客有關(guān)的過程 、產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 : A 修改狀態(tài) : 0 第 2 頁 共 3 頁 為增強(qiáng)顧客的滿意度 ,對(duì)顧客的產(chǎn)品的有關(guān)要求應(yīng)加以明確 : a、顧客規(guī)定的要求 ,包括交付和交付后活動(dòng)的要求 (包括時(shí)間、地點(diǎn)、方式等 )； b、顧客隱含的預(yù) 期用途所必須的要求； c、與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求； d、公司的其它附加要求。 、工作環(huán)境 提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的環(huán)境：如通風(fēng)設(shè)施、勞保設(shè)施、激勵(lì)措施、安全等，提供適宜環(huán)境使員工工作效率提高，促進(jìn)方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 對(duì)量具的控制（包括維護(hù)）見 Q/《 監(jiān)視和測(cè)量裝 置控制程序》。 、基礎(chǔ)設(shè)施 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、工位器具、設(shè)備、工裝、量具、通訊聯(lián)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備等，本公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)閥門產(chǎn)品符合性的需要，已配備了相應(yīng)的這些基礎(chǔ)設(shè)施。 、確保為滿足顧客要求而提供必要的資源，以增進(jìn)顧客滿意。 控制要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各類資源的提供及審批。 適用于公司各類資源的管理和控制。 對(duì)各過程提供必需的資源并對(duì)其有效利用，以使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系的建立和完善得到基本保證。 具體要求和方法見 Q/《信息溝通控制程序》 8 管理評(píng)審： 見本手冊(cè)的 Q/《管理評(píng)審控制程序》。 溝通的內(nèi)容可 包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、 持續(xù)改進(jìn)顧客滿意以及其他體系運(yùn)作中出現(xiàn)的問題等 。 7 內(nèi)部溝通 本公司通過以下方法確保 對(duì) 質(zhì)量管理體系有效性及時(shí) 進(jìn)行 溝通 。各部門對(duì)職責(zé)、權(quán)限和相互之間關(guān)系如有疑問和 /或調(diào)整建議時(shí)，可在有關(guān)會(huì)議中 進(jìn)行溝通，必要時(shí)，由總經(jīng)理進(jìn)行調(diào)整。 c） 職責(zé)和權(quán)限的具體表述見 Q/《職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定》。 關(guān)于質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃見 Q/《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限和相互之間關(guān)系得到規(guī)定和溝通： a） 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊(cè)的附錄 B。 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)等內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，管理者代表應(yīng)就管理評(píng)審作出的決定組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改策 劃，并保持更改策劃和具體更改實(shí)施時(shí)的質(zhì)量管理體系連續(xù)性和完整性。 質(zhì)量管理體系策劃 為了滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊(cè)質(zhì)量管理體系總要求，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，管 理者代表組織公司各部門根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 20xx 的要求和本公司的實(shí)際情況（以及在實(shí)施 ISO900294 過程中所反映的問題）對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了具體的策劃，建立了本公司的質(zhì)量管理體系，并形成了現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)文件和 記錄 表樣）。所有檢查結(jié)果作為管理評(píng)審和內(nèi)部溝通會(huì)議的一個(gè)信息輸入。各部門 將統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果報(bào) 質(zhì)保部 ，由 質(zhì)保部 匯總報(bào)總經(jīng)理。本公司具體的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊(cè)的“ 質(zhì)量方針和目標(biāo)”。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃、制定公司的總質(zhì)量目標(biāo)和部門級(jí)相關(guān)職能的分質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量方針制定后，通過下發(fā)文件、會(huì)議、看板、標(biāo)語和培訓(xùn)等 適用的 方式在公司內(nèi)外予以宣傳，確保每一位員工都熟悉了解并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)，包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。經(jīng)識(shí)別的法律法規(guī)和強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 作為外來文件，對(duì)其管理的方法按Q/《文件和資料控制程序》進(jìn)行。 16 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 管理職責(zé) 版本： A 修改狀態(tài)： 0 第 2 頁 共 4 頁 法律法規(guī)要求 總經(jīng)理確立法律法規(guī)意識(shí)，明確符合法律法規(guī)及強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求是公司生存和穩(wěn)定發(fā)展的基本條件，并通過手冊(cè)培訓(xùn)、會(huì)議 和 看板 等方式向公司的各部門和相關(guān)人員傳達(dá)滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性。 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： a） 向公司各級(jí)員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 （傳達(dá)的方式可以是會(huì)議、 看 板 等 ） ； b） 制定質(zhì)量方針； c） 確保質(zhì)量目標(biāo)的 制定和質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施； d） 確保職責(zé)、權(quán)限和溝通得到規(guī)定和執(zhí)行； e） 進(jìn)行管理評(píng)審； f） 確保資源的獲得。 、其它相關(guān)部門配合做好以上管理工作。 適用于公司內(nèi)所有與質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證人員。 相關(guān)文件 記錄 15 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 管理職責(zé) 版本： A 修改狀態(tài)： 0 第 1 頁 共 4 頁 目的 對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)各部門的職責(zé)和權(quán)限 進(jìn)行規(guī)定，以達(dá)到各司其職、各負(fù)其責(zé)，便于質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施。 文件控制 具體按 Q/《文件和資料控制程序》規(guī)定。如：程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品圖樣、工藝圖、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、外來文件（如：引用標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙、法律法規(guī)）等。 10 圖 1 以 “ PDCA”的過程方法 為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系 模式 注： 表示信息流 管理職責(zé) 資源管理 ` 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客 顧客 滿意 要求