【正文】 d）脹接試驗(yàn)實(shí)施辦法及要求，確定脹管率； e）現(xiàn)場脹 接順序及流程； f）脹接完成后的質(zhì)量要求； g）水壓試驗(yàn)后的補(bǔ)脹措施及要求； h）脹接記錄要求。 制定脹接技術(shù)方案，編制脹接作業(yè)指導(dǎo)書。 檢查管孔內(nèi)壁及脹接管端外壁的硬度，抽查數(shù)量應(yīng)不少于 10%，使其具有代表性。 12 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期 脹接管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 2 頁 1 脹接前的準(zhǔn)備工作 構(gòu)件及材料驗(yàn)收 根據(jù)鍋爐圖紙及發(fā)貨單逐一檢查鍋爐、聯(lián)箱 及管子的規(guī)格、型號(hào)、構(gòu)件質(zhì)量和數(shù)量，填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄和設(shè)備開箱交接記錄。 保持焊接記錄，包括： a）焊縫布置圖； b）焊工日志； c）焊材烘烤、發(fā)放、回 收記錄。 建立焊縫布置圖，將上述三部分內(nèi)容的標(biāo)識(shí)標(biāo)在同一圖內(nèi)。標(biāo)識(shí)應(yīng)具備唯一性。 返修焊縫必須重新檢測合格。 外觀檢驗(yàn)和無損檢測不合格的焊縫應(yīng)進(jìn)行返修，第一次返修不合格者，由焊接脹接責(zé)任師制定返修方案，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行第二次返修，人不合格時(shí)，該焊口切除重新組對(duì)焊接。 8 焊縫檢驗(yàn) 所 有焊縫焊接后對(duì)外觀實(shí)施三檢測，作出記錄。 焊接現(xiàn)場相對(duì)濕度不得大于 90%，不得在雨、雪中焊接。 7 焊接現(xiàn)場條件管理 鍋爐安裝現(xiàn)場的焊接應(yīng)保障焊接工作處在焊縫母材允許的最低溫度以上，否則應(yīng)實(shí)施保溫和預(yù)熱措施。當(dāng)日焊工未用完的焊條退回時(shí)，應(yīng)在記錄上標(biāo)明并簽字。 烘烤合格的焊條按當(dāng)日焊工工作量 4 小時(shí)用量裝入焊條保溫筒 內(nèi)發(fā)給焊工 ，并由該焊工在發(fā)放記錄上簽字。 6 焊材烘烤、發(fā)放、回收管理 設(shè)專人在二級(jí)庫對(duì)焊材實(shí)施烘烤、發(fā)放、回收管理。 設(shè)備上的電流、電壓表及溫控設(shè)備按測量設(shè)備管理，根據(jù)焊機(jī) 的用途不同按下表管理并作出標(biāo)識(shí)： 焊機(jī)用途 儀表分類 鑒定要求 焊接工藝評(píng)定及焊條烘烤保溫 B 首檢使用、每隔兩年周檢 焊 接 C 首檢使用、失靈更換 用電設(shè)備接零接地保護(hù)。 焊材的有效保管期為一年，超期焊材只有外觀檢驗(yàn)未受潮、未銹蝕、在經(jīng)焊接性能試驗(yàn)后方可使用。 焊材的質(zhì)量證明書與焊材同期保管，焊材發(fā)放使用完畢后，編號(hào)入檔保存，當(dāng)需要檢索時(shí)能及時(shí)準(zhǔn)確查詢。焊條堆放地應(yīng)有走道，便于 存取。 焊材需分規(guī)格、型號(hào) 及批號(hào)分列排放在擱架上，作出標(biāo)識(shí)。焊材一級(jí)庫應(yīng)設(shè)去濕機(jī)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)相對(duì)濕度超過時(shí)應(yīng)立即開啟去濕機(jī)去潮。 焊材設(shè)一級(jí)庫應(yīng)具防潮、通風(fēng)、保暖性能，并設(shè)溫濕度計(jì)實(shí)施監(jiān)控。 保管 焊材設(shè)一級(jí)庫專庫保管，設(shè)二級(jí)庫烘烤、發(fā)放、 回收焊材。包裝及合格標(biāo)簽上的型號(hào)、規(guī)格及批號(hào) 應(yīng)與質(zhì)量證明書一致。鍋爐安裝所用焊材不認(rèn)可質(zhì)量證明書的抄件。 進(jìn)貨應(yīng)具有原生產(chǎn)廠家的質(zhì)量證明書，其型號(hào)、規(guī)格及批號(hào)應(yīng)與實(shí)物標(biāo)識(shí)一致。 4 焊材管理 焊材采購 焊材應(yīng)在合格供方中定點(diǎn)采購，以取得穩(wěn)定的質(zhì)量。 焊接工藝評(píng)定報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后可以向顧客及檢察機(jī)構(gòu)出示，以證明焊接工藝的合格性。 焊接工藝評(píng)定由焊接脹接責(zé)任師編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，有同類合格焊接項(xiàng)目的焊工施焊。 焊接工藝評(píng)定是檢驗(yàn)本單位焊工應(yīng)用本單位的設(shè)備在與現(xiàn)場同等焊接條件下能否焊接出合格焊縫的工作。 當(dāng)安裝項(xiàng)目中具有未經(jīng)工藝評(píng)定的 焊接項(xiàng)目時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前要求焊接脹接責(zé)任師申報(bào)焊接工藝評(píng)定，有焊接脹接責(zé)任師組織進(jìn)行工藝評(píng)定。 焊接脹接責(zé)任師和質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師當(dāng)發(fā)現(xiàn)接到舉報(bào)由無證 人員或過期失效人員參與的焊接，應(yīng)立即制止，并對(duì)已完成的焊接或懷疑參與的焊接實(shí)施返工，采取糾正措施，清除其影響。工程檔案中提供相應(yīng)的復(fù)印件。如焊工在有效期中焊接質(zhì)量一直穩(wěn)定、良好，可向?qū)ｉT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)面試延長一個(gè)有效期。 焊工合格證的項(xiàng)目的有效期為 3 年，到期前應(yīng)組織焊工重新培訓(xùn)考試合格。 焊工合格證得項(xiàng)目應(yīng)覆蓋焊工參加的工作內(nèi)容。 焊接全過程由焊接脹接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)管理和監(jiān)控，焊接質(zhì)量由質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)證。當(dāng)施工 組織設(shè)計(jì)不能全面描述時(shí)，應(yīng)編制專項(xiàng)指導(dǎo)書，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 5 質(zhì)量記錄 在實(shí)施本程序的過程中，應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確的完成以下質(zhì)量記錄： “預(yù)防措施記錄” 6 相關(guān) /支持性文件 不合格控制程序 糾正措施 管理程序 內(nèi)部審核程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期 鍋爐安裝公司質(zhì)量管理作業(yè)性文件 Sz101~10620xx 鍋爐安裝 管理制度 匯編 目錄 1． 焊接管理制度 2． 脹接管理 制度 3． 無損檢測管理制度 4． 熱處理管理制度 5． 鍋爐工程施工管理制度 6． 材料管理制度 7． 設(shè)備管理制度 8． 技術(shù)工藝管理制度 9． 施工管理制度 10． 理化試驗(yàn)管理制度 11． 計(jì)量管理制度 12． 起重與吊裝管理制度 13． 隱蔽工程管理制度 14． 檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理制度 焊接管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 4 頁 1 總則 鍋爐及其附屬管道的焊接應(yīng)遵守下列文件的管理規(guī)定： a）《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 b）《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 c）《鍋爐安裝管理辦法》 d）《工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗(yàn)收 規(guī)范》（ GB5027398） e）《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GB5023698） f）施工圖及技術(shù)說明 鍋爐及其附屬管道、鋼架或支架的焊接除遵守上述文件的管理規(guī)定外，還應(yīng)遵守《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（ GB5020520xx）的規(guī)定。 質(zhì)量管理工程師對(duì)預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證和評(píng)審進(jìn)行監(jiān)視。 預(yù)防措施經(jīng)批準(zhǔn)后，有關(guān)責(zé)任人組織具體實(shí)施，質(zhì)量管理工程師在全 過程進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并在預(yù)防措施記錄上簽署驗(yàn)證意見。 預(yù)防措施可以在下列文件或活動(dòng)中編制或提出預(yù)防措施內(nèi)容 和要求： 1）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案； 預(yù)防措施管理 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 2 頁 2）項(xiàng)目施工中的技術(shù)交底活動(dòng)； 3）有針對(duì)性的單項(xiàng)提出，包括事前預(yù)防性的或 經(jīng) 檢查 、檢驗(yàn)、審核后發(fā)現(xiàn)應(yīng)預(yù)防的工程質(zhì)量或各種質(zhì)量管理問題。 質(zhì)保工程師根據(jù)搜集到的信息，組織相關(guān)部門識(shí)別潛在不合格， 分析原因，包括風(fēng)險(xiǎn)分析、質(zhì)量趨勢(shì)分析、故障分析和危害分析，確定是否采取預(yù)防措施，采取哪些預(yù)防措施。 質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)內(nèi)部信息的溝通和交流。 有關(guān)單位和部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定和實(shí)施 4 工作程序 信息收集 潛在不合格信息的來源 1）顧客要求和期望以及滿意度的測量； 2）管理評(píng)審的輸出； 3）市場分析； 4）過程測量和數(shù)據(jù)分析； 5）自我評(píng)價(jià)； 6）提供運(yùn)作條件失控的早期報(bào)警過程； 7）質(zhì)量管理體系記錄。 3 職責(zé) 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)預(yù)防措施歸口管理。為消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生，依據(jù)潛在問題的影響程度制定預(yù)防措施。 保存糾正措施形成的文件和記錄。 糾正措施的驗(yàn)證 實(shí)施的糾正措施由質(zhì)量管理工程師組織質(zhì)檢員或?qū)徍藛T跟蹤驗(yàn)證，填寫“糾正措施記錄”，明確驗(yàn)證結(jié)論并簽字。 糾正措施管理 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 2 頁 一 般不合格品（項(xiàng)）填寫“糾正措施記錄”，重要和重大不合格品（項(xiàng)）除填寫“糾正措施記錄”外應(yīng)編制專項(xiàng)糾正措施文件，內(nèi)容應(yīng)包括：（ 1）目的；（ 2）信息來源；（ 3）責(zé)任劃分；（ 4）糾正辦法；（ 5）完成日期；（ 6）驗(yàn)證；（ 7）措施；（ 8） 記錄。 1）同類不合格反復(fù)出現(xiàn)； 2）關(guān)鍵工序或特殊過程的不合格； 3）不合格的工程； 4）審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格； 5）顧客投訴。 根據(jù)原因判斷是否采取糾正措施，確定和實(shí)施所需的措施。 不合格信息的評(píng)審 質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員對(duì)收集的不合格信息進(jìn)行評(píng)審，確定不合格的原因及影響程度，做好評(píng)審記錄。 4 工作程序 不合格信息搜集 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各部門應(yīng)從以下方面搜集信息： 1）顧客投訴或顧客滿意度測量 的輸出； 2）不 合格 報(bào)告或記錄； 3）管理評(píng)審的輸出； 4）內(nèi)部審核和外部審核報(bào)告； 5）數(shù)據(jù)分析的輸出； 6）過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果以及自我評(píng)價(jià)的結(jié)果。 3 職責(zé) 質(zhì)保工程師是糾正措施的歸口管理責(zé)任人。 5 記錄 實(shí)施 本程序中應(yīng)及時(shí)、真 實(shí)、準(zhǔn)確的完成如下記錄： 不合格報(bào)告 不合格評(píng)審記錄 不合格返工 /返修記錄 不合格讓步接受記錄 報(bào)廢審批記錄 不合格控制 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 3 頁共 3 頁 6 相關(guān) /支持性文件 記錄控制程序 預(yù)防措施管理程序 預(yù)防措施管理程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 糾正措施管理 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 2 頁 1 目的 采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)，是為了消除已出現(xiàn)的合格因素，防止不合格的再次發(fā)生，依據(jù)不合格的影響程度，必須對(duì)糾正措施實(shí)施管理。 保持不合格記錄，內(nèi)容包括： a）報(bào)告、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處置記錄； b）糾正及糾正中的批準(zhǔn)記錄； c）再檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄或驗(yàn)證記錄。 不合格項(xiàng)的處置可以有以下措施： a） 糾正達(dá)到的要求； b） 實(shí)施糾正措施，防止類似不合格再發(fā)生； c） 實(shí)施預(yù)防措施，防止可能的其他潛在不合格發(fā)生。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，可以選擇對(duì)不合格品實(shí)施如下處置措施： a）實(shí)施糾正，以達(dá)到規(guī)定要求； b）返修或不經(jīng)返修作為讓步接受。包括文字的、樣件的及聲光影像等記錄，并保持記錄。 不合格標(biāo)識(shí)應(yīng)達(dá)到： a）對(duì)不合格品進(jìn)行實(shí)物標(biāo)識(shí)并以報(bào)告或記錄實(shí)施文件標(biāo)識(shí)； 不合格控制 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 3 頁 b）不合格品的實(shí)物標(biāo)識(shí)應(yīng)盡量實(shí)施逐件標(biāo)寫標(biāo)識(shí)，如不可能，可以采用嚴(yán)格可靠的掛牌和區(qū)域標(biāo)識(shí)，實(shí)施可能的隔離； c）不合格的文件標(biāo)識(shí)可以是：不合格報(bào)告、記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等； d） 不合格項(xiàng)的標(biāo)識(shí)可以采用不合格報(bào)告； e）責(zé)任人的上級(jí)管理人應(yīng)將不合格信息通知不合格可能造成影響所涉及的相關(guān)部門和人員。 c）公司不允許最終工程（產(chǎn)品）的不合格發(fā)生。 不合格的控制包括報(bào)告、標(biāo)識(shí)（包括可能的隔離）、記錄、評(píng)審、糾正和處置。違背法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)重超過標(biāo)準(zhǔn) 和規(guī)范要求，對(duì)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和安全造成重大影響的不合格。未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及合同要求，對(duì)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和質(zhì)量管理體系造成影響的不合格。未達(dá)到公司內(nèi)部規(guī)格或過程中的不合理，對(duì)質(zhì)量等管理體系和工程（產(chǎn)品）質(zhì)量不構(gòu)成較大影響的不合格。 4 工作程序 對(duì)不合格實(shí)施分類管理，以實(shí)現(xiàn)其有效性。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中以及產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格項(xiàng)的控制。 4）審核報(bào)告中應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、充分性和有效性作出記錄。 內(nèi)部審核 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 3 頁共 3 頁 2）審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，發(fā)送至受審核部門（單位），附上與該部門有關(guān)的不合格項(xiàng)報(bào)告。主要內(nèi)容為： 1） 重申審核范圍、目的和依據(jù)； 2） 介紹審核情況； 3） 宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告； 4） 提出糾正措施要求； 5） 宣布審核意見，并說明審核報(bào)告的發(fā)布時(shí)間及后續(xù)工作要求； 6）