【正文】 更大的壓力。另外，餐飲業(yè)高達(dá) 2%的刷卡費率，極大地縮小了餐飲業(yè)的利潤空間。人員短缺導(dǎo)致其工資標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，直接加大了餐飲業(yè)的用工成本。據(jù)不完全統(tǒng)計，上海、青島餐飲業(yè)用工缺口近 10 萬人 ，北京、烏魯木齊、哈爾濱、石家莊等城市餐飲業(yè)短缺人員也都過萬。雖然全年的增速 呈現(xiàn)逐漸下滑趨勢，但增速在國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)中依然處于領(lǐng)先地位。建議當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門在經(jīng)濟(jì)上、政策上給予大力支持。各項財務(wù)指標(biāo)表明本項目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和一定的抗風(fēng)險能力 。 本項目的建設(shè)，產(chǎn)品銷售市場前景廣闊；項目的生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備先進(jìn)成熟、可靠；原材料供應(yīng)充足，水、電、汽供應(yīng)有保障；廠址位置適宜，周邊環(huán)境符合建廠條件，交通運輸便捷，建設(shè)條件具備。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 11 序號 項目 單位 數(shù)值1 設(shè)計年產(chǎn)量 份 18000000 西點 份 9000000 米粉 份 90000002 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 其中：建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 3 資金籌措 萬元 資本金 萬元 用于流動資金 萬元 用于建設(shè)投資 萬元 其中：申請政府補助資金 萬元 建設(shè)單位投入 萬元 債務(wù)資金 萬元 用于建設(shè)投資貸款 萬元 用于流動資金貸款 萬元 4 定員 人 2825 主要財務(wù)指標(biāo) 總投資收益率 % 項目資本金凈利潤率 % 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 （稅后） % （稅前） % 項目投資回收期 （稅后） 年 （稅前） 年 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 （稅后） 萬元 ic＝ 8% （稅前） 萬元 ic＝ 8% 建設(shè)投資貸款償還期 年 6 實施后年平均指標(biāo) 銷售收入 萬元 增值稅 萬元 銷售稅金及附加 萬元 總成本費用 萬元 息稅前利潤(利 潤總額+生 產(chǎn)期利息) 萬元 利潤總額 萬元 所得稅 萬元 凈利潤 萬元 合計稅收（增值稅+ 銷售稅金及附加+ 所得稅） 萬元 銷售利潤率 % 盈虧平衡點 % 生產(chǎn)能力利用率正常年指標(biāo) 年 年 年主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表備注 12 結(jié)論與建議 本項目屬于“早餐示范工程”試點，屬于國家支持產(chǎn)業(yè)，本項目的建設(shè)符合國家當(dāng)前的投資方向和產(chǎn)業(yè)政策，其建設(shè)是必要的。 項目實施進(jìn)度建議 根據(jù)本項目的建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模，結(jié)合建設(shè)單位的具體情況分析比較，建議本項目建設(shè)期為 半年 ，以便盡快地獲得經(jīng)濟(jì)效益。 項目建成后 正常年份銷售收入為 萬元 ，各年平均銷售收入 萬元，年均利潤總額為 萬元，年 均上繳增值稅 萬元，銷售稅金及附加 萬元，所得稅 萬元， 投資收益率為 %， 投資回收期：所得稅前為 年；所得稅后為 年 ， 項目投資內(nèi)部收益率（稅前） ％。少部份管理人員由組成項目法人的公司委任，大部份管理人員、工程技術(shù)人員、生產(chǎn)工人、服務(wù)人員等，均直接向社會公開招聘 。 節(jié)約能源 本項目在設(shè)計時，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家節(jié)約能源政策，采用具有目前國內(nèi)先進(jìn)水平的生產(chǎn)工藝及設(shè)備，其生產(chǎn)效率高，耗能低；電氣設(shè)計選用節(jié)能型產(chǎn)品；冷卻水 10 循環(huán)使用，用汽設(shè)備及熱力管道注意保溫；總圖布置符合工藝流程要求，運輸方便；通過采用上述措施以節(jié)約能源。對這些 廢物的處理，已有成熟的技術(shù)，本設(shè)計根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)，設(shè)計合理的環(huán)保工程，并與項目工程同時建設(shè)投產(chǎn)，確保項目建成后符合國家環(huán)境保護(hù)有關(guān)法規(guī)要求。根據(jù)生產(chǎn)需要年耗 燃料 量 725 噸，本項目用 燃料 可在 云南省 區(qū)內(nèi)市場采購 。 燃料供應(yīng) 本項目現(xiàn)有 2 臺 1t/h 鍋爐，其中 1 臺供原生產(chǎn)車間使用，一臺 備用 。 供電 本項目 主食加工配送中心 新增 裝機容量 ， 項目建設(shè)單位原有 200kvA 的變 壓器尚有富余，可滿足本項目用電需求，不需另外擴容。 本項目年產(chǎn)西點 900 萬份， 米粉湯料及配料 900 萬份 ， 需要面粉 900 噸 、 鮮米粉 2700 噸、 肉類300 噸 、雞蛋 180 噸 、瓜菜 540 噸 、油 144 噸，這些原輔料 均可在 昆明 市周邊購買。具體產(chǎn)品方案 及建設(shè)內(nèi)容 見下表 11。配置相應(yīng)的工藝設(shè)備使生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 年產(chǎn) 西點 900 萬份、 米粉 湯料及配料 900 萬份。 建設(shè)內(nèi)容及產(chǎn)品方案 本項目第一部分在現(xiàn)有廠址內(nèi) 進(jìn)行擴建， 新建一座 四層總建筑面積 2880 ㎡ 的 主食 加工 配送中心。項目地塊位于 建設(shè)路 29 號 ，場地已經(jīng)經(jīng)過平整，供水、供電均有保障。 （ 1）水蒸類包點生產(chǎn)線：含原材料倉庫、粗加工車間、制作間、醒發(fā)室、蒸煮間、包裝間；設(shè)備有壓面機、和面機、絞肉機、烤箱、冰箱、案臺、蒸包柜、蒸包車等； （ 2）粥品類生產(chǎn)線：含原材料倉 庫、原材料篩選間、餡料加工間、蒸煮間、包裝間；設(shè)備有蒸柜、絞肉機、夾層鍋、不銹鋼桶、自動包裝機； （ 3）豆制品類（非發(fā)酵型）生產(chǎn)線：含原材料倉庫、原材料篩選間、浸泡池、磨豆間、煮漿間、包裝間；設(shè)備有磨漿機、煮漿鍋、抽漿機、包裝機。在經(jīng)營過程中還必須 堅持消費低價位、享受高品位的原則，將大眾消費作為未來經(jīng)營的主旋律，讓消費者非常隨意的進(jìn)行消費。 以市場需求為導(dǎo)向，按照 工業(yè) 化、標(biāo)準(zhǔn)化、工序化、集約化、系列化的原則，研制、開發(fā)大眾化的、營養(yǎng)均衡的系列產(chǎn)品，為 7 廣大居民提供營養(yǎng)、快捷、實惠的早餐服務(wù)。 早餐 消費 市場 的特點是市場 很大 ， 但利潤很薄 ， 不達(dá)到一定的規(guī)模是難以贏利的 。 計劃 新增固定店面和商亭 100 個，新增餐車網(wǎng)點 100 個，使全市 “陽光早餐 ”銷售網(wǎng)點達(dá)到 800 多個；新增覆蓋人口 60 萬人；新增運營面積 3587 平方米，新增從業(yè)人員 140 多人，新增帶動就業(yè)人數(shù) 500 多人，新增年 配送量 4500 噸，新增加工品種 75 個，基本形成規(guī)范化生產(chǎn)、統(tǒng)一加工配送和連鎖化經(jīng)營的早、中晚餐供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。 2020 年 3 月份，昆明 市 出臺了 “進(jìn)一步擴大政府早餐工程實施范圍提升服務(wù)水平 ”的相關(guān)文件。 （ 2）來自政策方面的支持，也促使早餐工程進(jìn)行新一輪升級。馬路早餐攤點在非機動車道上的占道經(jīng)營經(jīng)常使得行人、非機動車不得不進(jìn)入機動車道，因此加劇了城市交通的擁堵情況；而在經(jīng)營過程中， 喝豆?jié){的紙杯、煙盒、用過的餐巾紙， 以及 用來 “包裝 ”早餐的 白色 塑料袋，包過油條、餡餅、燒餅后，就被吃早餐的人隨手扔到地下，如果有一點風(fēng)，就會飄起來 ， 路邊上沒有 及時 清理的成堆垃圾 還會產(chǎn)生難聞的氣味，嚴(yán)重影響了市 6 容市貌。 因此政府加大扶持力度，做到政策扶持與市場運作相結(jié)合，加快實施早餐示范工程，建設(shè)現(xiàn)代化早餐供應(yīng)體系，為居民提供方便衛(wèi)生、價廉物美的早餐服務(wù)，并拓展大眾化中式快餐業(yè)務(wù)，是實現(xiàn)餐飲業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的一項基礎(chǔ)性工作，是開拓市場、擴大消費的一項緊迫任務(wù)，是擴大就業(yè)、增加稅收、促進(jìn)社會和諧的有效途徑。 因此 ，許多市民已不滿足只有放心早餐的供應(yīng)，還希望 能 提供放心的中式快餐。另外，各大中型城市流動人口大，形成了巨大的在外就餐游擊隊。對于早餐衛(wèi)生條件差的問題，衛(wèi)生監(jiān)督部門在早餐市場這方面 缺乏有效 的監(jiān)督和管理 ， 許多居民對此充滿了無奈。 滿足居民對早餐“便利、實惠、營養(yǎng)、衛(wèi)生”的要求 目前，我國的城市居民的外出早餐主要還是靠馬路早餐市場供應(yīng)， “ 馬路早餐 ”的市場規(guī)模占整個早餐市場的 2/3。 （ 2） 專注度 +記憶力 +適應(yīng)性：根據(jù)美國飲食協(xié)會發(fā)現(xiàn)，吃早餐的人可以輕松地集中注意力，使上午的工作富有效率；吃早餐還能夠有效改善和提高記憶力與學(xué)習(xí)能力；早餐提供的能量可以供人們參加更多的身體活動。經(jīng)過一夜的空腹，人體血液中的血小板黏度增加，血液粘稠度增高，血流緩慢，明顯增加了 中風(fēng)和心臟病的風(fēng)險。如果空腹過久，并且是經(jīng)常性空腹，會使膽汁中的膽固醇呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，并在膽囊里沉積形成結(jié)晶，從而產(chǎn)生結(jié)石。 （ 4） 膽結(jié)石。 4 （ 3） 腸炎。 （ 2） 發(fā)胖。 不吃早餐還有更加嚴(yán)重的后果： （ 1） 容易衰老。如無早餐供應(yīng)給血糖，肌肉與腦所需血糖必須來自肌肉中的蛋白質(zhì)，由蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)化為糖以供消耗。這時血糖大約在70~120 毫克 /分升之間。早餐可以被理解為睡醒后吃的第一餐。讓大部分來自農(nóng)村的餐飲從業(yè)者真正融入到城市中去，將對加速中國城市化發(fā)展、構(gòu)建和諧社會產(chǎn)生積極的推動作用。 （ 3）餐飲文明與城市化進(jìn)程將在相互推動中不斷提升。 （ 2）餐飲業(yè)是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要力量。“十一五”期間，餐飲產(chǎn)業(yè)平均每年創(chuàng)造 200 萬個就業(yè)崗位。 項目提出的理由 加速中國城市化發(fā)展，構(gòu)建和諧社會 據(jù)統(tǒng)計 ，在 19782020 年期間，我國每年要新增城鎮(zhèn)人口 1450 萬人，而在20202020 年期間，我國每年要新增城鎮(zhèn)人口 1774 萬人，盡管之后 10 年會有所下降，但是仍然在每年新增城鎮(zhèn)人口 1650 萬人。目前 供應(yīng)網(wǎng)點數(shù)量覆蓋 昆明 市六個城區(qū)，配送流動早餐網(wǎng)點 380 個，帶動就業(yè)人數(shù)從 2020 年的 150 人到 2020 年增加到了 530 人。 承辦單位情況簡介 昆明 **陽光早餐有限公司（原公司名稱為： 昆明 **放心早餐工程有限公司）成立于 2020 年 1 月 28 日，在 云 府辦 [2020]**號文， 昆明 市人民政府工作會議紀(jì)要[2020]**號文精神指導(dǎo)下開展各項工作，并于 2020 年 8 月 1 日正式營業(yè)。 I 目錄 第一章 總論 ......................................................................................... 1 項目名稱及建設(shè)地點 .................................................................................................1 項目提出的理由 ........................................................................................................2 項目概況 ..................................................................................................................7 結(jié)論與建議 ............................................................................................................. 12 第二章 市場前景分析 ........................................................................... 13 國內(nèi)餐飲產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 ................................................................................. 13 國內(nèi)早餐市場及政府早餐工程發(fā)展現(xiàn)狀 ................................................................... 15 昆明 早餐市場及陽光早餐工程發(fā)展現(xiàn)狀 ................................................................... 19 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 .................................................................. 23 建設(shè)規(guī)模 ................................................................................................................ 23 具體建設(shè)方案 ......................................................................................................... 23 第四章 廠址選擇 ..................................................................................... 24 廠址簡介 ................................................................................................................ 24 廠址建