【正文】 較好的經(jīng)濟(jì)效益和一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 本項(xiàng)目的建設(shè)，產(chǎn)品銷售市場前景廣闊；項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備先進(jìn)成熟、可靠；原材料供應(yīng)充足，水、電、汽供應(yīng)有保障；廠址位置適宜，周邊環(huán)境符合建廠條件，交通運(yùn)輸便捷，建設(shè)條件具備。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)11 序 號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 數(shù) 值1設(shè) 計(jì) 年 產(chǎn) 量 份 點(diǎn) 份 粉 份 00總 投 資 萬 元 設(shè) 投 資 萬 元 中 ： 建 設(shè) 期 利 息 萬 元 動(dòng) 資 金 萬 元 金 籌 措 萬 元 本 金 萬 元 于 流 動(dòng) 資 金 萬 元 于 建 設(shè) 投 資 萬 元 中 ： 申 請 政 府 補(bǔ) 助 資 金 萬 元 960. 建 設(shè) 單 位 投 入 萬 元 務(wù) 資 金 萬 元 60..1用 于 建 設(shè) 投 資 貸 款 萬 元 . 于 流 動(dòng) 資 金 貸 款 萬 元 員 人 285主 要 財(cái) 務(wù) 指 投 資 收 益 率 % 目 資 本 金 凈 利 潤 率 .3項(xiàng) 目 投 資 財(cái) 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 （ 稅 后 ） （ 稅 前 ） %. 目 投 資 回 收 期 （ 稅 后 ） 年 （ 稅 前 ） 年 . 目 投 資 財(cái) 務(wù) 凈 現(xiàn) 值 （ 稅 后 ） 萬 元 ic＝ 8% （ 稅 前 ） 萬 元 3759. ＝ 設(shè) 投 資 貸 款 償 還 期 年 實(shí) 施 后 年 平 均 指 售 收 入 萬 元 值 稅 萬 元 售 稅 金 及 附 加 萬 元 . 成 本 費(fèi) 用 萬 元 稅 前 利 潤 (利 潤 總 額 +生 產(chǎn) 期 利 息 )萬 元 45..利 潤 總 額 萬 元 得 稅 萬 元 利 潤 萬 元 計(jì) 稅 收 （ 增 值 稅 +銷 售 稅 金 及 附 加 +所 得 稅 ） 萬 元 售 利 潤 率 % 虧 平 衡 點(diǎn) 產(chǎn) 能 力 利 用 率正 常 年 指 括 建 設(shè) 期 括 建 設(shè) 期 年包 括 建 設(shè) 期 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表 備 注12 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目屬于“早餐示范工程”試點(diǎn)，屬于國家支持產(chǎn)業(yè)，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家當(dāng)前的投資方向和產(chǎn)業(yè)政策，其建設(shè)是必要的。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模，結(jié)合建設(shè)單位的具體情況分析比較，建議本項(xiàng)目建設(shè)期為半年，以便盡快地獲得經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建成后正常年份銷售收入為 萬元，各年平均銷售收入 萬元，年均利潤總額為 萬元，年均上繳增值稅 萬元，銷售稅金及附加 萬元，所得稅 萬元，投資收益率為 %，投資回收期：所得稅前為 年；所得稅后為 年，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（稅前）％。少部份管理人員由組成項(xiàng)目法人的公司委任，大部份管理人員、工程技術(shù)人員、生產(chǎn)工人、服務(wù)人員等，均直接向社會(huì)公開招聘。 節(jié)約能源本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)時(shí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家節(jié)約能源政策，采用具有目前國內(nèi)先進(jìn)水平的生產(chǎn)工藝及設(shè)備，其生產(chǎn)效率高，耗能低；電氣設(shè)計(jì)選用節(jié)能型產(chǎn)品；冷卻水10 循環(huán)使用，用汽設(shè)備及熱力管道注意保溫；總圖布置符合工藝流程要求，運(yùn)輸方便；通過采用上述措施以節(jié)約能源。對(duì)這些廢物的處理，已有成熟的技術(shù)，本設(shè)計(jì)根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)，設(shè)計(jì)合理的環(huán)保工程，并與項(xiàng)目工程同時(shí)建設(shè)投產(chǎn)，確保項(xiàng)目建成后符合國家環(huán)境保護(hù)有關(guān)法規(guī)要求。根據(jù)生產(chǎn)需要年耗燃料量 725 噸，本項(xiàng)目用燃料可在云南省區(qū)內(nèi)市場采購。 燃料供應(yīng)本項(xiàng)目現(xiàn)有 2 臺(tái) 1t/h 鍋爐，其中 1 臺(tái)供原生產(chǎn)車間使用，一臺(tái)備用。 供電本項(xiàng)目主食加工配送中心新增裝機(jī)容量 ，項(xiàng)目建設(shè)單位原有 200kvA 的變壓器尚有富余，可滿足本項(xiàng)目用電需求，不需另外擴(kuò)容。本項(xiàng)目年產(chǎn)西點(diǎn) 900 萬份，米粉湯料及配料 900 萬份，需要面粉 900 噸、鮮米粉 2700 噸、肉類 300 噸、雞蛋 180 噸、瓜菜 540 噸、油 144 噸，這些原輔料均可在昆明市周邊購買。具體產(chǎn)品方案及建設(shè)內(nèi)容見下表 11。配置相應(yīng)的工藝設(shè)備使生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)西點(diǎn) 900 萬份、米粉湯料及配料 900 萬份。 建設(shè)內(nèi)容及產(chǎn)品方案本項(xiàng)目第一部分在現(xiàn)有廠址內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)建，新建一座四層總建筑面積 2880㎡的主食加工配送中心。項(xiàng)目地塊位于建設(shè)路 29 號(hào)，場地已經(jīng)經(jīng)過平整，供水、供電均有保障。（ 1） 水 蒸 類 包 點(diǎn) 生 產(chǎn) 線 ： 含 原 材 料 倉 庫 、 粗 加 工 車 間 、 制 作 間 、 醒 發(fā) 室 、 蒸煮 間 、 包 裝 間 ； 設(shè) 備 有 壓 面 機(jī) 、 和 面 機(jī) 、 絞 肉 機(jī) 、 烤 箱 、 冰 箱 、 案 臺(tái) 、 蒸 包 柜 、蒸 包 車 等 ；（ 2） 粥 品 類 生 產(chǎn) 線 ： 含 原 材 料 倉 庫 、 原 材 料 篩 選 間 、 餡 料 加 工 間 、 蒸 煮 間 、包 裝 間 ； 設(shè) 備 有 蒸 柜 、 絞 肉 機(jī) 、 夾 層 鍋 、 不 銹 鋼 桶 、 自 動(dòng) 包 裝 機(jī) ；（ 3） 豆 制 品 類 （ 非 發(fā) 酵 型 ） 生 產(chǎn) 線 ： 含 原 材 料 倉 庫 、 原 材 料 篩 選 間 、 浸 泡 池 、磨 豆 間 、 煮 漿 間 、 包 裝 間 ； 設(shè) 備 有 磨 漿 機(jī) 、 煮 漿 鍋 、 抽 漿 機(jī) 、 包 裝 機(jī) 。在經(jīng)營過程中還必須堅(jiān)持消費(fèi)低價(jià)位、享受高品位的原則，將大眾消費(fèi)作為未來經(jīng)營的主旋律，讓消費(fèi)者非常隨意的進(jìn)行消費(fèi)。以市場需求為導(dǎo)向，按照工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、工序化、集約化、系列化的原則，研制、開發(fā)大眾化的、營養(yǎng)均衡的系列產(chǎn)7 品，為廣大居民提供營養(yǎng)、快捷、實(shí)惠的早餐服務(wù)。早餐消費(fèi)市場的特點(diǎn)是市場很大，但利潤很薄，不達(dá)到一定的規(guī)模是難以贏利的。計(jì)劃新增固定店面和商亭 100 個(gè)，新增餐車網(wǎng)點(diǎn) 100 個(gè)，使全市“陽光早餐 ”銷售網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到 800 多個(gè)；新增覆蓋人口 60 萬人；新增運(yùn)營面積3587 平方米，新增從業(yè)人員 140 多人，新增帶動(dòng)就業(yè)人數(shù) 500 多人，新增年配送量4500 噸，新增加工品種 75 個(gè)，基本形成規(guī)范化生產(chǎn)、統(tǒng)一加工配送和連鎖化經(jīng)營的早、中晚餐供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。2022 年 3 月份，昆明市出臺(tái)了“ 進(jìn)一步擴(kuò)大政府早餐工程實(shí)施范圍提升服務(wù)水平” 的相關(guān)文件。（2）來自政策方面的支持，也促使早餐工程進(jìn)行新一輪升級(jí)。馬路早餐攤點(diǎn)在非機(jī)動(dòng)車道上的占道經(jīng)營經(jīng)常使得行人、非機(jī)動(dòng)車不得不進(jìn)入機(jī)動(dòng)車道，因此加劇了城市交通的擁堵情況；而在經(jīng)營過程中，喝豆?jié){的紙杯、煙盒、用過的餐巾紙，以及用來“包裝” 早餐的白色塑料袋，包過油條、餡餅、燒餅后，就被吃早餐的人隨手扔到地下，如果有一點(diǎn)風(fēng)，就會(huì)飄起來，路邊上沒有及時(shí)清理的成堆垃圾還會(huì)產(chǎn)生難聞的氣味，嚴(yán)重影響6 了市容市貌。因此政府加大扶持力度，做到政策扶持與市場運(yùn)作相結(jié)合，加快實(shí)施早餐示范工程，建設(shè)現(xiàn)代化早餐供應(yīng)體系，為居民提供方便衛(wèi)生、價(jià)廉物美的早餐服務(wù)，并拓展大眾化中式快餐業(yè)務(wù)，是實(shí)現(xiàn)餐飲業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，是開拓市場、擴(kuò)大消費(fèi)的一項(xiàng)緊迫任務(wù)，是擴(kuò)大就業(yè)、增加稅收、促進(jìn)社會(huì)和諧的有效途徑。因此，許多市民已不滿足只有放心早餐的供應(yīng)，還希望能提供放心的中式快餐。另外，各大中型城市流動(dòng)人口大，形成了巨大的在外就餐游擊隊(duì)。對(duì)于早餐衛(wèi)生條件差的問題，衛(wèi)生監(jiān)督部門在早餐市場這方面缺乏有效的監(jiān)督和管理，許多居民對(duì)此充滿了無奈。 滿足居民對(duì)早餐“便利、實(shí)惠、營養(yǎng)、衛(wèi)生”的要求目前，我國的城市居民的外出早餐主要還是靠馬路早餐市場供應(yīng)， “馬路早餐”的市場規(guī)模占整個(gè)早餐市場的 2/3。（2）專注度+記憶力+ 適應(yīng)性：根據(jù)美國飲食協(xié)會(huì)發(fā)現(xiàn)，吃早餐的人可以輕松地集中注意力，使上午的工作富有效率；吃早餐還能夠有效改善和提高記憶力與學(xué)習(xí)能力；早餐提供的能量可以供人們參加更多的身體活動(dòng)。經(jīng)過一夜的空腹，人體血液中的血小板黏度增加，血液粘稠度增高，血流緩慢，明顯增加了中風(fēng)和心臟病的風(fēng)險(xiǎn)。如果空腹過久，并且是經(jīng)常性空腹，會(huì)使膽汁中的膽固醇呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，并在膽囊里沉積形成結(jié)晶，從而產(chǎn)生結(jié)石。（4）膽結(jié)石。4 （3）腸炎。（2）發(fā)胖。不吃早餐還有更加嚴(yán)重的后果：（1）容易衰老。如無早餐供應(yīng)給血糖，肌肉與腦所需血糖必須來自肌肉中的蛋白質(zhì)，由蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)化為糖以供消耗。這時(shí)血糖大約在 70~120 毫克 /分升之間。早餐可以被理解為睡醒后吃的第一餐。讓大部分來自農(nóng)村的餐飲從業(yè)者真正融入到城市中去，將對(duì)加速中國城市化發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。 （3）餐飲文明與城市化進(jìn)程將在相互推動(dòng)中不斷提升。（2）餐飲業(yè)是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要力量。 “十一五”期間，餐飲產(chǎn)業(yè)平均每年創(chuàng)造 200 萬個(gè)就業(yè)崗位。 項(xiàng)目提出的理由 加速中國城市化發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在 19782022 年期間，我國每年要新增城鎮(zhèn)人口 1450 萬人，而在20222022 年期間，我國每年要新增城鎮(zhèn)人口 1774 萬人，盡管之后 10 年會(huì)有所下降，但是仍然在每年新增城鎮(zhèn)人口 1650 萬人。目前供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量覆蓋昆明市六個(gè)城區(qū)，配送流動(dòng)早餐網(wǎng)點(diǎn) 380個(gè)，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)從 2022 年的 150 人到 2022 年增加到了 530 人。 承辦單位情況簡介昆明**陽光早餐有限公司（原公司名稱為：昆明**放心早餐工程有限公司）成立于 2022 年 1 月 28 日，在云府辦[2022]**號(hào)文，昆明市人民政府工作會(huì)議紀(jì)要[2022]**號(hào)文精神指導(dǎo)下開展各項(xiàng)工作，并于 2022 年 8 月 1 日正式營業(yè)。 I目 錄第一章 總論 ............................................................................................1 項(xiàng)目名稱及建設(shè)地點(diǎn) ...............................................................................................................1 項(xiàng)目提出的理由 .......................................................................................................................2 項(xiàng)目概況 ...................................................................................................................................7 結(jié)論與建議 .............................................................................................................................12第二章 市場前景分析 ..............................................................................13 國內(nèi)餐飲產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 .............................................................................................13 國內(nèi)早餐市場及政府早餐工程發(fā)展現(xiàn)狀 .............................................................................15 昆明早餐市場及陽光早餐工程發(fā)展現(xiàn)狀 .............................................................................19第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ....................................................................23 建設(shè)規(guī)模 .................................................................................................................................23 具體建設(shè)方案 .........................................................................................................................23第四章 廠址選擇 ........................................................................................24 廠址簡介 .................................................................................................................................24 廠址建設(shè)條件 .........................................................................................................................24 水電供應(yīng) ..........................