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正文內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定-文庫吧資料

2024-09-15 22:28本頁面
  

【正文】 手工控制與自動控制、預(yù)防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法,運用相應(yīng)的控制措施,將風(fēng)險控制在可承受度之內(nèi)。 風(fēng)險承受是企業(yè)對風(fēng)險承受度之內(nèi)的風(fēng)險,在權(quán)衡成本效益之后,不 準備采取控制措施降低風(fēng)險或者減輕損失的策略。 風(fēng)險降低是企業(yè)在權(quán)衡成本效益之后,準備采取適當?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險或者減輕損失,將風(fēng)險控制在風(fēng)險承受度之內(nèi)的策略。 第二十六條 企業(yè)應(yīng)當綜合運用風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險分擔(dān)和風(fēng)險承受等風(fēng)險應(yīng)對策略,實現(xiàn)對風(fēng)險的有效控制。 第二十五條 企業(yè)應(yīng)當根據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果,結(jié)合風(fēng)險承受度,權(quán)衡風(fēng)險與收益,確定風(fēng)險應(yīng)對策略。 第二十四條 企業(yè)應(yīng)當采用定性與定量相結(jié)合的方法,按照風(fēng)險發(fā)生的可能性及其影響程度等,對識別的風(fēng)險進行分析和排序,確定關(guān)注重點和優(yōu)先控制的風(fēng)險。 (五 )自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。 (三 )安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會信用、教育水平、消費者行為等社會因素。 第二十三條 企業(yè)識別外部風(fēng)險,應(yīng)當關(guān)注下列因素: (一 )經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場競爭、資源供給等經(jīng)濟因素。 (五 )營運安全、員工健康、環(huán)境保護等安全環(huán)保因素。 (三 )研究開發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運用等自主創(chuàng)新因素。 第二十二條 企業(yè)識別內(nèi)部風(fēng)險,應(yīng)當關(guān)注下列因素: (一 )董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素。 第二十一條 企業(yè)開展風(fēng)險評估,應(yīng)當準確識別與實現(xiàn)控制目標相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險,確定相應(yīng)的風(fēng)險承受度。第十九條企業(yè)應(yīng)當加強法制教育,增強董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員和員工的法制觀念,嚴格依法決策、依法辦事、依法監(jiān)督,建立健全法律顧問制度和重大法律糾紛案件備案制度。 董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)當在企業(yè)文化建設(shè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用。 第十七條 企業(yè)應(yīng)當將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準,切實加強員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育,不斷提升員工素質(zhì)。 (四 )掌握國家秘密或重要商業(yè)秘密的員工離崗的限制性規(guī)定。 (二 )員工的薪酬、考核、晉升與獎懲。 第十六條 企業(yè)應(yīng)當制定和實施有 利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策。內(nèi)部審計機構(gòu)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,應(yīng)當按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序進行報告 。 第十五條 企業(yè)應(yīng)當加強內(nèi)部審計工作,保證內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置、人員配備和工作的獨立性。 第十四條 企業(yè)應(yīng)當結(jié)合業(yè)務(wù)特點和內(nèi)部控制要求設(shè)置內(nèi)部機構(gòu),明確職責(zé) 權(quán)限,將權(quán)利與責(zé)任落實到各責(zé)任單位。審計委員會負責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制自我評價情況,協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計及其他相關(guān)事宜等。 企業(yè)應(yīng)當成立專門機構(gòu)或者指定適當?shù)臋C構(gòu)具體負責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立實施及日常工作。監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。 經(jīng)理層負責(zé)組織實施股東 (大 )會、董事會決議事項,主持企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。 董事會對股東 (大 )會負責(zé),依法行使企業(yè)的經(jīng)營決策權(quán)。 第二章 內(nèi)部環(huán)境 第十一條 企業(yè)應(yīng)當根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程,建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限,形成科學(xué)有效的職
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