5農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告_-文庫吧資料
2024-09-09 02:00本頁面
【正文】 （六）計算機運行日志、操作人員密碼、 抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。 （五）對帳頻率不符合要求，對帳率未達到 100%。 （二）未嚴格執(zhí)行 “ 會計、出納基本制度 ” 、 “ 四雙制度 ”等內(nèi)控制度。 二、自查發(fā)現(xiàn)的問題 （一）制度執(zhí)行不力。 各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。 各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規(guī)，使大家明確了 第 2 頁 共 4 頁 開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時 對制度執(zhí)行年活動開展進行了全面部署?，F(xiàn)將此次活動開展情況報告如下： 一、活動
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