20xx農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)自查整改報(bào)告-文庫吧資料
2025-01-11 22:09本頁面
【正文】 生，提高信用社案件防控能力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。
(六)計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。
(五)對(duì)帳頻率不符合要求，對(duì)帳率未達(dá)到100%。
(二)未嚴(yán)格執(zhí)行“會(huì)計(jì)、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題
(一)制度執(zhí)行不力。
各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報(bào)了稽核監(jiān)察部。
各社及時(shí)召開了職工大會(huì)，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺(tái)的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動(dòng)的目的、意義，同時(shí)對(duì)制度執(zhí)行年活動(dòng)開展進(jìn)行了全面部署。現(xiàn)將此次活動(dòng)開展情況報(bào)告如下
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