7信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)自查整改報(bào)告范文-文庫(kù)吧資料
2024-09-26 01:22本頁(yè)面
【正文】 一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。 （六）計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。 （五）對(duì)帳頻率不符合要求，對(duì)帳率未達(dá)到100%。 （二）未嚴(yán)格執(zhí)行“會(huì)計(jì)、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。 二、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 （一）制度執(zhí)行不力。 各信用社和聯(lián)社各部門(mén)在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施書(shū)面上報(bào)了稽核監(jiān)察部。 各社及時(shí)召開(kāi)了職工大會(huì)，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來(lái)出臺(tái)的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開(kāi)展制度執(zhí)行年活動(dòng)的目的、意義，同時(shí)對(duì)制度執(zhí)行年活動(dòng)開(kāi)展進(jìn)行了全面部署?，F(xiàn)將此次活動(dòng)開(kāi)展情況報(bào)
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