農村信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告--文庫吧資料
2025-04-06 04:05本頁面
【正文】 操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。一是貸前調查不深入，二是貸后檢查滯后。計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內容不完整等現(xiàn)象。對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。未嚴格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內控制度。二、自查發(fā)現(xiàn)的問題制度執(zhí)行不力。各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進行了全面部署。
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