農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告與農(nóng)村信用社員工個人工作總結(jié)匯編-文庫吧資料
2024-11-22 03:49本頁面
【正文】 發(fā)展后，已經(jīng)成為我國金融體系的重要組成部分和農(nóng)村金融的基礎(chǔ)力量。不懂就學，是一切進步取得的前提和基礎(chǔ)。發(fā)放貸款59萬元，完成年度任務(wù)的89%，比去年同期多增29萬元。收回呆帳800元，完成年度任務(wù)的133%。收回逾期貸款12萬元，完成年度任務(wù)的229%。截止六月底，完成年度任務(wù)的94%。現(xiàn)講本年度的個人工作總結(jié)如下：一、一分耕耘，一分收獲，成績是對我一年來所有努力的肯定。本人自20xx年7月份參加工作至今，已經(jīng)有一年時間。同時要對各社整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。(三)本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內(nèi)暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯(lián)社稽核監(jiān)察部。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規(guī)可依。三、整改措施針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業(yè)網(wǎng)點自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。(六)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。(五)對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。(二)未嚴格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。二、自查發(fā)現(xiàn)的問題(一)制度執(zhí)行不力。各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的
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