農村信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告(共2篇)-文庫吧資料
2024-08-27 22:07本頁面
【正文】 薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。(二)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。要求各社認真做好以下工作：(一)做好整章建制工作。(八)信貸檔案資料不齊。(七)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。(三)結算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執(zhí)行力度不夠。各社對照四川省銀監(jiān)局《ⅩⅩⅩⅩ年對全省農村信用社各項現場檢查發(fā)現的主要問題》和省聯(lián)社《ⅩⅩ年7月ⅩⅩ年3月各類檢查發(fā)現的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。(二)自查自糾按照《xxx縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。會上組織學習省聯(lián)社《關于開展xx年年制度執(zhí)行年活動的通知》、《xxx縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領導對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。制定了“xxx縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作。同時要對各社整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。(三)本次自查發(fā)現的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯(lián)社稽核監(jiān)察部。聯(lián)社將組織力量對現有的規(guī)章制度進行認真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規(guī)可依。三、整改措施針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業(yè)網點自查發(fā)現的問題,為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。一是貸前調查不深入，二是貸后
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