【正文】 繪工作程序 受理測(cè)繪業(yè)務(wù) 根據(jù)顧客委托，受理測(cè)繪業(yè)務(wù)； a) 收驗(yàn)證件齊全，合同評(píng)審（產(chǎn)品要求評(píng)審） b) 錄入顧客的基本信息； c) 填寫顧客財(cái)產(chǎn)清單； d) 簽訂合同。 作業(yè)組負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目的生產(chǎn)和服務(wù)提供，必須按測(cè)繪規(guī)范操作，對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)和服務(wù)提供實(shí)施有效控制。 范圍 適用于本公司測(cè)繪產(chǎn)品的各項(xiàng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程進(jìn)行控制。 辦公室負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的管理，采購產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證合格后投入使用。對(duì)按要求需進(jìn)行檢定的儀器，應(yīng)建立測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表，按檢定周期定期檢定。 儀器、設(shè)備管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備 管理。 技術(shù)培訓(xùn) 公司確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。公司已編制作業(yè)指導(dǎo)書，作為技術(shù)質(zhì)量要求。 編制技術(shù)設(shè)計(jì)書或測(cè)繪任務(wù)書（項(xiàng)目管理表） 測(cè)繪任務(wù)的實(shí)施，應(yīng)堅(jiān)持先設(shè)計(jì)后生產(chǎn)。 合同評(píng)審 業(yè)務(wù)部承接測(cè)繪任務(wù)時(shí)，應(yīng)在合同簽訂之前，進(jìn)行合同評(píng)審，填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》（合同評(píng)審），評(píng)審形式可分：會(huì)議評(píng)審（重大測(cè)繪項(xiàng)目）；授權(quán)評(píng)審（一般常規(guī)或小項(xiàng)目）。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（按照測(cè)繪項(xiàng)目的實(shí)際情況實(shí)行） a) 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目的實(shí)施和工序 管理； b) 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目必須的資源配置 ； c) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)施過程檢查 。 作業(yè)人員 必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，按照技術(shù)設(shè)計(jì)進(jìn)行作業(yè)，并對(duì)作業(yè)成果質(zhì)量負(fù)責(zé)。 業(yè)務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程管理，合同評(píng)審； b) 主持分析顧客滿意程度； c) 根據(jù)顧客反饋意見改進(jìn)工作； 質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等管理工作； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢查，編寫最終檢查報(bào)告； c) 負(fù)責(zé)不合格品的控制； 辦公室 a) 負(fù)責(zé)做好日常行政管理和后勤保障工作以及工作環(huán)境的控制； b) 負(fù)責(zé)采購過程管理； c) 協(xié)助總經(jīng)理召開相關(guān)的質(zhì)量會(huì)議，做好和保存會(huì)議記錄； d) 負(fù)責(zé)文件資料和質(zhì)量記錄的管理。 總經(jīng)理： （簽名） 年 月 日 21 測(cè)繪有限公司質(zhì)量手冊(cè)之 組織機(jī)構(gòu)圖 文 件 編 號(hào) 0120xx 版本 /修改次 A/0 頁 次 1/1 總 經(jīng) 理 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 檢 部 業(yè) 務(wù) 部 （此圖視各單位實(shí)際建制及領(lǐng)導(dǎo)分工繪制） 22 測(cè)繪有限公司質(zhì)量手冊(cè)之 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 文 件 編 號(hào) 0120xx 版本 /修改次 A/0 頁 次 1/1 職能部門 《規(guī)定》要求 總經(jīng)理 辦公室 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 業(yè)務(wù)部 第七條 建立以質(zhì)量為中心的技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 ☆ ○ ○ ○ ○ 第八條 確定質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立并實(shí)施質(zhì)量 管理體系 ☆ ○ ○ ○ ○ 第九條 組織編制技術(shù)設(shè)計(jì)書；審核技術(shù)總結(jié)，交付驗(yàn)收； ☆ ○ ○ ○ ○ 第十條 質(zhì)量管理日常工作 ○ ○ ○ ☆ ○ 第十一條 生產(chǎn)作業(yè)人員職責(zé) ○ ○ ☆ ○ ○ 第十二條 項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人職責(zé) ○ ○ ☆ ○ ○ 第十三條 合同評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ☆ 第十四條 技術(shù)設(shè)計(jì)書（或項(xiàng)目管理表） ○ ○ ☆ ○ ○ 第十五條 培訓(xùn) ○ ○ ☆ ○ ○ 第十六條 儀器設(shè)備檢校，采購物資控制 ○ ☆ ☆ ○ ○ 第十七條 首件檢驗(yàn) ○ ○ ☆ ○ ○ 第十八條 工序管理 ○ ○ ☆ ○ ○ 第十九條 自查、互檢 ○ ○ ☆ ○ ○ 第二十條 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)點(diǎn)的設(shè)置 ○ ○ ☆ ○ ○ 第二十一條 不合格品控制 ○ ○ ○ ☆ ○ 第二十二條 過程檢查 ○ ○ ☆ ○ ○ 最終檢查 ○ ○ ○ ☆ ○ 第二十三條 產(chǎn)品交付 ○ ○ ○ ○ ☆ 第二十四條 信息反饋 ○ ○ ○ ○ ☆ 第二十五條 售后服務(wù) ○ ○ ○ ○ ☆ 第二十六條 獎(jiǎng)優(yōu) ○ ☆ ○ ○ ○ 第二十七條 罰劣 ○ ☆ ○ ○ ○ 注：☆ 表示主要職能 ○表示相關(guān)職能 23 測(cè)繪有限公司質(zhì)量手冊(cè)之 測(cè)繪質(zhì)量責(zé)任制 文 件 編 號(hào) 0120xx 版本 /修改次 A/0 頁 次 1/1 測(cè)繪質(zhì)量責(zé)任制是規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量方面的標(biāo)準(zhǔn)和要求，保證測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量的一種崗位責(zé)任制度，它對(duì)每個(gè)測(cè)繪項(xiàng)目、每道工序都有明確的要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；有保證質(zhì)量的技術(shù)組織措施及嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)每個(gè)部門直至每個(gè)崗位都明確確定其在質(zhì)量工作中的具體任務(wù)、責(zé)任、要 求和權(quán)利，從而形成包括各級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)、職能機(jī)構(gòu)直至各個(gè)工作崗位的質(zhì)量責(zé)任制網(wǎng)絡(luò)。 c、為顧客提供滿意的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品：是本公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。 質(zhì)量方針的內(nèi)涵： a、準(zhǔn)確高效：測(cè)繪工作已進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代，測(cè)繪數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對(duì)產(chǎn)品質(zhì) 量 至關(guān)重要，且顧客對(duì)產(chǎn)品的需求一般比 較急，只有準(zhǔn)確高效，才能滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，制定上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，全體職工應(yīng)正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 為確保公司測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供物質(zhì)和人力資源保障； 對(duì)要求提供的測(cè)繪服務(wù)的各類顧客，提供相應(yīng)的、符合法律法規(guī)要求的、讓顧客滿意的服務(wù)； 對(duì)本公司提供的測(cè)繪服務(wù)質(zhì)量負(fù)最終責(zé)任； 向本公司員工進(jìn)行滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的宣傳教育，確保全公司關(guān)注顧客要求。 本公司愿與全市各界真誠合作、共謀發(fā)展、共創(chuàng)美好未來。 本公司在生產(chǎn)經(jīng)營中，堅(jiān)持“用戶第一、信譽(yù)至上”的理念。 “高效準(zhǔn)確、持續(xù)改進(jìn)、為客戶提供完善的服務(wù)和優(yōu)良的產(chǎn)品”是本公司的質(zhì)量方針。 公司成立 年多來，先后在市區(qū)的多個(gè)測(cè)區(qū)開展工作。 公司主要業(yè)務(wù)范圍為：一級(jí)以下平面控制測(cè)量；工程測(cè)量；圖根控制測(cè)量；地形、市政工程、建筑工程、撥地測(cè)量；宗地、地籍要素等。 公司擁有全站儀 3 臺(tái)，水準(zhǔn)儀 2 臺(tái)，計(jì)算機(jī) 9 臺(tái)和數(shù)字化儀、繪圖儀等。 總經(jīng)理： 年 月 日 19 測(cè)繪有限公司質(zhì)量手冊(cè)之 前言 文 件 編 號(hào) 0120xx 版本 /修改次 A/0 頁 次 1/1 測(cè)繪有限公司組建于 年 月，并于 年 月取得丁級(jí)測(cè)繪資質(zhì)證書，上級(jí)主管部門為浙江省 局。 本手冊(cè)對(duì)內(nèi)用于實(shí)施質(zhì)量管理，對(duì)外用于證實(shí) 本 公司的質(zhì)量管理能力 。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系 的 法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的鋼領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體職工必須遵照?qǐng)?zhí)行。） 一般將適用的外來文件清單作為質(zhì)量手冊(cè)的附件。 組織的規(guī)模和產(chǎn)品的復(fù)雜 程度及風(fēng)險(xiǎn)度是決定記錄的重要因素，原有設(shè)計(jì)的表式不夠用，或不合適，可以隨時(shí)增加、修改，特殊的事項(xiàng)，特殊的形式都是可以接受的，關(guān)鍵的是保證記錄真實(shí)性，客觀性，全面性和及時(shí)性。記錄不是證據(jù)的唯一形式，顧客直接的反饋意見，顧客或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 、評(píng)審報(bào)告等 亦可作為證據(jù)。有的單位制定了經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，其內(nèi)容已包括質(zhì)量獎(jiǎng)懲。 任何一個(gè)組織其實(shí)已不同程度的建立了質(zhì)量管理體系，只是沒有認(rèn)識(shí)到，我們現(xiàn)在無非是要按某個(gè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的要求建立質(zhì)量管理體系，如果一個(gè)組織已有良好的管理基礎(chǔ)，有一套行之有效的管理文件，可以將其納入體系，也不必更改文件的格式或名稱，體系關(guān)注的是文件的作用，從調(diào)研中收集到的資料證實(shí)，我們一般都建立了相關(guān)的文件或制度，有的還進(jìn)行了匯編，這同樣是質(zhì)量管理體系的一種資源，應(yīng)很好利用。 結(jié)合提供的范本講解，故本節(jié)不再重復(fù)。 2．質(zhì)量手冊(cè) 規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件稱為質(zhì)量手冊(cè)，它描述了一個(gè)組織相互關(guān)聯(lián)或相互作用的過程，旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的， 尤其 在作業(yè)層次上質(zhì)量目標(biāo)盡可能定量。質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針 給 定的框架內(nèi)制定并展開，也是組織各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，質(zhì)量目標(biāo)是組織實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意” 的 具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要的 判 定指標(biāo)，按要求質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到相關(guān)職能和層次上，但考慮到組織規(guī)模小，也可不 分 解，組織的質(zhì)量目標(biāo)是各相關(guān)職能和 層次上質(zhì)量目標(biāo)的綜合。 質(zhì)量方針應(yīng)： a) 與組織的宗旨相適應(yīng)； b) 包括滿足要求的承諾； 14 c) 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； d) 為組織提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。例如對(duì)《規(guī)定》第十六條應(yīng)對(duì)需用的儀器，設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)和校正，對(duì)該過程的控制，因數(shù)量不多，可能不需要建立整套的管理制度，周檢計(jì)劃 等 ，只要有一個(gè)管理人員知道儀器的校準(zhǔn)周期，定期執(zhí)行校準(zhǔn)，保存記錄即可。因此，組織質(zhì)量管理體系文件的方式和程度必須結(jié)合 測(cè)繪單位 組織的規(guī)模，產(chǎn)品的復(fù)雜程度和人員的能力素質(zhì)綜合考慮，不能找個(gè)模式照抄照搬，本指導(dǎo)手冊(cè)提供的范本不是唯一的，僅供組織參考和借鑒，各單位一定要將單位的實(shí)際融合進(jìn)去，消化轉(zhuǎn)換成單位自己 的體系文件。 組織需要建立形成文件的質(zhì)量管理體系，而不是只建立質(zhì)量管理體系文件，建立質(zhì)量管理體系文件的價(jià)值是便于溝通，統(tǒng)一行動(dòng)，有利于質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和改進(jìn)。 鑒于目前丙、丁級(jí)測(cè)繪單位質(zhì)量管理情況，先從貫徹《規(guī)定》要求做起，然后向貫徹 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)過渡，本指導(dǎo)手冊(cè) 著 重對(duì)按《規(guī)定》要求建立質(zhì)量管理體系作為單位內(nèi)部質(zhì)量管理的依據(jù)。積極探索測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量管理與測(cè)繪資質(zhì)管理有效結(jié)合的途徑和方法，建立起測(cè)繪單位重視質(zhì)量的約束機(jī)制，積極推進(jìn)測(cè)繪單位建立質(zhì)量管理體系工作。 （三） 積極推進(jìn)測(cè)繪單位建立質(zhì)量管理體系工作 12 浙江省 20xx 年測(cè)繪管理工作 要 點(diǎn)指出：“深入調(diào)查研究，全面了解測(cè)繪單位的質(zhì)量管理，測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量體系的建立運(yùn)作情況，加大對(duì)測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量的管理力度。 （二） GB/T19000ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)（ 20xx 版）是當(dāng)前 測(cè)繪行 業(yè)理想的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。 《規(guī)定》第六條“測(cè)繪單位應(yīng)當(dāng)按照國家的《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證》標(biāo)準(zhǔn)，推行全面質(zhì)量管理，建立和完善測(cè)繪質(zhì)量體系，并可自愿申請(qǐng)通過質(zhì)量體系認(rèn)證。 《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定，“國家根據(jù)通用的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，推行企業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)讓制度，企業(yè)根據(jù)自愿原則可以向國務(wù)院產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門或者國務(wù)院產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理部門授權(quán)的部門認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)， （ 注：現(xiàn)在為中國認(rèn)證機(jī)構(gòu)國家認(rèn)可委員會(huì)（ CNAB）獲準(zhǔn)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu) ） ，申請(qǐng)企業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證合格的，由認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)企業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證證書。 質(zhì)量管理體系是由若干過程所組成的網(wǎng)絡(luò)，它具有一套專門的組織機(jī)構(gòu)及必要的資源保障，以明確的職責(zé)，權(quán)限及相互關(guān)系規(guī)定了工作任務(wù)和活動(dòng)程序，形成一個(gè)有機(jī)整體，并通過過程來實(shí)施的，質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使質(zhì)量管理工作制度化、系統(tǒng)化、 經(jīng)?；?，從而保證各項(xiàng)資源依照設(shè)定的程序，在過程中合理運(yùn)行，有效地發(fā)揮其功 能，達(dá)到穩(wěn)定地產(chǎn)出合格品并不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)。 第二十九條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。 第二十七條 對(duì)違章作業(yè)，不負(fù)責(zé)任，測(cè)繪單位對(duì)有關(guān)責(zé)任人 員可給予相應(yīng)處罰。（對(duì)應(yīng) 20xx 版標(biāo)準(zhǔn) 條款“不合格 品 控制”） 第六章 質(zhì)量獎(jiǎng)懲 第二十六條 建立質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度， 對(duì) 作出顯著成績的基層單位和個(gè)人，應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。 第二十四條 闡述售后服務(wù)，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。有的把質(zhì)量目標(biāo)定為100%的合格品，實(shí)無意義，難道能將已知的不合格品交付顧客。本條對(duì)應(yīng) 20xx