【正文】 第三條 退貨品的處理 退貨品的處理方式系需重處理者，成品庫應督促處理部門領回處理。 第二條 退貨品的驗收 （一）退貨品運回工廠后，成呂庫應會同有關人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。 （二）業(yè)務部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨（制）單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業(yè)務部存，一份送會計科據(jù)以核對。 （三）若“訂貨通知單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應暫緩支付。 第十條 運費審核 （一）儲運部每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根，應于 5 日內(nèi)審核完畢，送回會計科整理付款。 其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章”。 第九條 “成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責 （一）審核：成品庫收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應即附有關單據(jù)送業(yè) 務部門轉(zhuǎn)客戶補簽： 未蓋“收貨章”。 已交運：經(jīng)辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關文件的更正，并立即開立“訂貨更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。 如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應將新開發(fā)票連同“訂貨更正單”第四聯(lián)送業(yè)務部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。作廢的“訂貨通知單”第一聯(lián)儲運部，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標準 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。基余按第十二條的規(guī)定執(zhí)行。 裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應以封條加封。 （三）外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。該單一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關 行簽收后，第四聯(lián)送客戶，依存于成品庫，第五聯(lián)經(jīng)報關行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。 第六條 直接外銷的成品交運 （一）儲運部應于結(jié)關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。 第五條 客戶自運 （一）客戶需要自運時，儲運部應先聯(lián)絡業(yè)務部門確認。 湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標準 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 （三）承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應于“訂貨通知單”上簽章，第一聯(lián)業(yè)務部存，第二聯(lián)會計核對入帳，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。 第四條 成品交運 （一）成品交運時，由業(yè)務部門開立發(fā)票及訂貨通知單，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄幸免客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會計部門。 （二）成品庫應于每日下午 5 點以前備妥第二天應交運的“訂貨通知單”，并通知儲運部調(diào)派車輛。緊急時可由業(yè)務部門主管先以電話通知成品庫主管，但事后仍應立即補辦手續(xù)。 （五）未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續(xù)。 （三）成品庫接獲“訂貨通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。 （二）因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非 其營業(yè)所在地的，依下湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標準 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 列規(guī)定辦理： 經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應經(jīng)業(yè)務部主管核簽方可辦理交運。必要時，應在主管批準后組織加班發(fā)貨。 第二條 收貨注意事項 成品庫應就繳庫內(nèi)容與入庫單的內(nèi)容進行核對，如發(fā)現(xiàn)繳庫的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝或嘜頭等不符時，應即時通知半成品庫更正。成品庫開具“入庫單”，一式三聯(lián)，第一聯(lián)由成品庫，第二聯(lián)交繳庫部門，第三聯(lián)交會計部門。 （二）計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。 （三）成品庫依庫位配置情況繪制“庫位標示 圖”懸掛于倉庫明顯處。 倉庫類別，依 A、 B、 C 順序編訂。 庫位流水編號。 第二條 成品堆放 成品庫應會同品質(zhì)保證部的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。 收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。 （二）庫位配置原則應依下列規(guī)定： 配合倉庫內(nèi)設備（例如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。 第二條 范圍 有關成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā) 貨作業(yè)及倉儲管理等事務，依本準則的規(guī)定辦理。 第四條 庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，辦求做到不出現(xiàn)差錯。事后發(fā)生糾葛，仍由原保管員負責賠償。每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。 □ 其他事項 第一條 記帳字跡清楚，每批進貨、出貨物資登記清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。 第五條 發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。 湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標準 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 第四條 對于專項申請用料，除采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。 第三條 調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務部收款章時方可發(fā)料。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。 □ 物資發(fā)放 第一條 按“推陳儲新、先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料 “的原則發(fā)料，易損、有期限的先發(fā)，堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原則，對貪圖方便、違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。 第六條 庫內(nèi)、料區(qū)要定期清掃，達到貨架、庫內(nèi)地面無塵土；料區(qū)無雜草，無垃圾。 第五條 保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出。 第四條 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要