【正文】 湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標準 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 原輔材料儲運管理準則 QG/TZN □ 總則 第一條 為使本公司原輔材料的運輸、繳庫、保管、發(fā)放等事務(wù)流程有所遵循，特制定本準則。 第二條 倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。 第三條 倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟 責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 ABC 分類法，不斷提高倉庫管理水平。 第四條 原輔材料的交運。原則上公司所購的原輔材料均由供貨與代辦運輸，負責(zé)送到公司倉庫，費用由供方承擔(dān)。特殊情況下需公司辦理運輸事宜時，需經(jīng)采購公司經(jīng)理同意方能執(zhí)行。 □ 物資驗收入庫 第一條 凡是由供應(yīng)部提出申請購買到貨的物資，均由倉庫組織驗收。 （一） 驗收方法： A、首先核對物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量是否與合同相符。 B、大型設(shè)備等物資部門由供應(yīng)部門通知使用部門，與倉庫一起 開箱驗收。 C、保管員要將合同書、質(zhì)量驗收單、裝箱單、圖紙等核對清楚，并一一入帳。缺少部分，立即向生產(chǎn)廠索取。 D、對主機所帶的附件和配件，保管員在帳上記載清楚，并保管好。設(shè)備的質(zhì)量由生產(chǎn)、技術(shù)部門負責(zé)驗收。 E、進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”加以區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日收料品匯總填入“進貨日報表”。 （二） 數(shù)量驗收應(yīng)按不同的計量方法進行。 （三） 質(zhì)量驗收： A、生產(chǎn)原料，由保管員通知質(zhì)檢人員，按規(guī)定取樣分析驗 收。B、設(shè)備、配件等按有關(guān)規(guī)定驗收。 C、有疑難問題及時找生產(chǎn)、技術(shù)部門進行鑒定。 D、小件物品要做到合格證、外觀要完好無損，有條件的可個別抽查實用檢驗。 湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標準 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 第二條 待收料驗收前準備事項 倉庫管理員在接到采購部門的轉(zhuǎn)來已核準的“采購單”時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，先入待驗區(qū)，并于交貨前安排好庫位以利收料作業(yè)。 第三條 收料 （一）材料進廠后，收料人員必須依“采購單 ” 的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單 ” 、辦理收料。 （ 二）如發(fā)覺所送來的材料與“采購單 ” 上所核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。 （三）對于驗收時有質(zhì)量問題的，應(yīng)開立“索賠處理單 ” 呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。 （四）對于交貨數(shù)量超過“訂貨量 ” 部分應(yīng)予退回，如屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在 3%（含）以下，由收料員在《原料驗收進貨表》備注欄注明超交數(shù)量，并通知采購人員。超出其標準須經(jīng)請 購部門主管（科長含）同意后，始得收料。 （五）對于交貨數(shù)量未達訂購量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管（科長含）同意，可免補交，短交如需補足時，應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第四條 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字。 第五條 物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。 第六條 材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚， 第七條 不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如 工作馬虎，不合格品混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的責(zé)任。 第八條 驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知上級和經(jīng)辦人處理。 湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標準 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 第九條 物資到庫，沒有供貨合同、入庫憑證、計劃員或采購員通知以及相應(yīng)資料的，不準拆裝驗收，可作為待查物資，臨時保管。 第十條 在驗收中如保管員認為物資的質(zhì)量、規(guī)格、型號等有問題時，可會同其他人員共同驗收、分析，做出鑒定。 第十一條 物資進庫后，及時建卡，所有到貨物資都應(yīng)登記，詳細填寫料卡的存放地點、名稱、規(guī)格、單位、單價、總金額，詳細記錄發(fā)貨單位，發(fā)貨站、器材名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、憑證號碼等有關(guān)數(shù)據(jù) 。并簽章后于 12 小時內(nèi)，將“計劃聯(lián)”、“報銷聯(lián)”返回計劃員。 第十二條 整車進廠而又卸在庫外的物資，保管員應(yīng)去現(xiàn)場監(jiān)卸在庫外的物資，保管員應(yīng)去現(xiàn)場監(jiān)卸并當(dāng)場驗收。當(dāng)天運不完的由保管員采取防雨、防曬措施，并負責(zé)看管。 第十三條 鐵路零擔(dān)到貨和臨時采購的小批量物資應(yīng)隨時驗收， 36 小時以內(nèi)完成。整車和大批量進行驗收應(yīng)在 72 小時內(nèi)完成。 □ 物資的儲存保管 第一條 庫位規(guī)劃與配置 （一）庫位配置原則依下列規(guī)定： 配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如油壓手、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。 收發(fā)頻繁的應(yīng)配置于進出便捷的庫位。 各類原料應(yīng)分類隔離存放，庫存量應(yīng)有不同的限制，堆碼不能過高。堆碼不能過高，庫房應(yīng)干燥、通風(fēng)，溫度要適宜。 將各項物資依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，設(shè)置標示牌，并標明于“庫位配置圖”上，隨時顯示庫存動態(tài)。 第二條 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五 五堆放湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標準 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 （即 ），根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。 第三條 倉庫