3交換差錯(cuò)整改報(bào)告-文庫吧資料
2024-08-18 09:29本頁面
【正文】 日常管理工作中的第一要?jiǎng)?wù)。組織員工學(xué)習(xí)關(guān)于同城票據(jù)交換系統(tǒng)操作文件和相關(guān)制度。通報(bào)所涉及的問題，已經(jīng)影響到我行的業(yè)務(wù)操作水平和我行在同業(yè)的銀行形象，為扎實(shí)做好全行同城票據(jù)交換工作，我行加強(qiáng)對(duì)同城票據(jù)交換人員的培訓(xùn)和考核力度。避免差錯(cuò)的再一次發(fā)生，同時(shí)根據(jù)同城票據(jù)交換相關(guān)制度要求結(jié)合本行實(shí)際制定切實(shí)可行的差錯(cuò)考核辦法，杜絕差錯(cuò)事故隱患，落實(shí)相關(guān)人員的崗位責(zé)任制對(duì)同城票據(jù)交換的錄入和復(fù)核業(yè)務(wù)提出更高要求，并落實(shí)到具體管理人員，責(zé)任人。 加強(qiáng)教育，增強(qiáng)全體運(yùn)營人員的工作責(zé)任心，接到人行的通報(bào)后，迅速組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)通報(bào)精神，結(jié)合通報(bào)要求相關(guān)人員從主觀，客觀的方面談具體認(rèn)識(shí)，議差錯(cuò)危害，找差 第 11 頁 共 18 頁 錯(cuò)根源，分析同城交 換業(yè)務(wù)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，重新定位，紛紛決心以差錯(cuò)為教訓(xùn)增強(qiáng)責(zé)任心，認(rèn)真履職，禁止類似差錯(cuò)的發(fā)生。對(duì)上述分析的原因，首先我們做到正視差錯(cuò)，正確對(duì)待差錯(cuò)，并認(rèn)真分析差錯(cuò)，查找差錯(cuò)，同時(shí)制定整改措施，切實(shí)防止差錯(cuò)的發(fā)生。作為基層一線處在服務(wù)與制度執(zhí)行的前沿，某種程度上出現(xiàn)了重速度而相對(duì)業(yè)務(wù)質(zhì)量的現(xiàn)象。這是形成差錯(cuò)的主要原因。 2024 年 10 月 30 日早，召開了全體運(yùn)營人員會(huì)議，對(duì)差錯(cuò)發(fā)生的原因進(jìn)行了分析，現(xiàn)將分析整改情 第 10 頁 共 18 頁 況回報(bào)如下： 一、認(rèn)真分析、查找原因。 三、加強(qiáng)柜員錄入系統(tǒng)信息與原始憑證的審核，培養(yǎng)柜員事前審核憑證，操作業(yè)務(wù)時(shí)實(shí)行一筆一清的習(xí)慣，將每一個(gè)環(huán)節(jié)，每一個(gè)動(dòng)作固定下來，養(yǎng)成辦理臨柜業(yè)務(wù)正確和規(guī)范操作流程的習(xí)慣，從而提高操作技能水平的準(zhǔn)確性和培養(yǎng)自身的業(yè)務(wù)審核防范差錯(cuò)的能力。針 對(duì)以上幾點(diǎn)原因，在日常工作我著重從以下幾點(diǎn)加強(qiáng)督導(dǎo)力度： 一、督促柜員培養(yǎng)工作責(zé)任心，改變粗心大意的個(gè)性，培養(yǎng)認(rèn)真仔細(xì)審慎的個(gè)性，每一份職業(yè)都需要與之相呼應(yīng)的職業(yè)個(gè)性，如廣告人需要?jiǎng)?chuàng)新的個(gè)性，老師需要愛心等，銀行柜員則需要強(qiáng)烈的工作責(zé)任心與認(rèn)真仔細(xì)審慎的個(gè)性，這也是一名優(yōu)秀柜員的基本特性。 二、日終勾對(duì)流水不全面，目前柜員日終勾對(duì)流水時(shí)普遍存在只對(duì)單張業(yè)務(wù)傳票進(jìn)行勾對(duì)，對(duì)相應(yīng)附憑證或附件不進(jìn)行勾對(duì)，柜員的日終傳票勾對(duì)只是流于形式，對(duì)收回的傳票審閱不夠，未 第 9 頁 共 18 頁 真正起到二次核對(duì)作用。 三、開立個(gè)人銀行卡時(shí)誤將客戶姓輸錯(cuò)。篇三： 月差錯(cuò)整改報(bào)告 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 XX 省分行公司業(yè)務(wù)整改報(bào)告書 根 據(jù) 2024 年 9 月差錯(cuò)登記簿，針對(duì)存在的問題我們已認(rèn)真進(jìn)行了整改，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下： 報(bào)告人（簽字）：吳仙青 會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人（簽字）：張瑩公章： 第四篇：差錯(cuò)整改報(bào)告本機(jī)構(gòu)在 2024 年四季度發(fā)生柜面業(yè)務(wù)差錯(cuò)三筆，分別為： 一、辦理銀行卡銷卡后誤將銷卡后的銀行卡歸還客戶，造成憑證缺 失于次日找回。 二、加強(qiáng)柜員業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，特別是業(yè)務(wù)操作流程的學(xué)習(xí)，督促嚴(yán)格按規(guī)章制度規(guī) 范操作，注重細(xì)節(jié)，認(rèn)真仔細(xì)辦理每一筆業(yè)務(wù)，在辦理業(yè)務(wù)時(shí)多思考進(jìn)行該項(xiàng)操作的原因、如果不按此流程操作將會(huì)產(chǎn)生怎樣的風(fēng)險(xiǎn)等問題，而不是一味教條主義，生搬硬套的辦理業(yè)務(wù)。 三、柜員在操作業(yè)務(wù)審核時(shí)粗心大意，未認(rèn)真審核到位而未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，操作嚴(yán)謹(jǐn)性、細(xì)致性不夠。 分析以上三筆差錯(cuò)形成原因，具體可分為以下三點(diǎn)： 一、由于該柜員于 2024 年七月開始獨(dú)立上柜，上柜時(shí)間較短，又因支行業(yè)務(wù)種類較總行相對(duì)單一，因此對(duì)部分生疏業(yè)務(wù)較少遇到，造成對(duì)某些業(yè)務(wù)的操作流程不熟悉，從而造成操作不熟練形成業(yè)務(wù)差錯(cuò)。 二、辦理單位轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)賬至個(gè) 人賬戶時(shí)漏制進(jìn)賬單。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，提高業(yè)務(wù)管理質(zhì)量，歡迎職能部門對(duì)我行同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)跟蹤輔導(dǎo)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正整改。同時(shí)加大考 核力度。對(duì)造成差錯(cuò)的相關(guān)人員將按規(guī)定結(jié)合考核辦法給予嚴(yán)肅處理并列入個(gè)人業(yè)績考核。建立同城票據(jù)交換差錯(cuò)責(zé)任級(jí)級(jí)累積 第 6 頁 共 18 頁 問責(zé)制。 抓住主動(dòng)，建立長效管理，增強(qiáng)考核力度。 規(guī)范運(yùn)作，合理分配，嚴(yán)格執(zhí)行錄入和復(fù)核操作程序，我行再實(shí)行雙人復(fù)核的基礎(chǔ)上，要求業(yè)務(wù)主管人員對(duì)封包時(shí)進(jìn)行核實(shí)和抽查。 二、正視差錯(cuò)、加強(qiáng)整改。 為突出，我行人員有限，由庫管員和副庫管員兼職，我行有大量損卷的回籠是我行的實(shí)際情況，庫管員整理損卷業(yè)務(wù)繁忙，對(duì)同 第
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