3交換差錯(cuò)整改報(bào)告(文件)
【正文】 松和責(zé)任意識(shí)淡薄的現(xiàn)象，全面查找我們?cè)诩訌?qiáng)內(nèi)控、案件防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)和近期出現(xiàn)的不規(guī)范操作等問題 ，通過(guò)深刻反省我們?cè)谒枷搿⒐ぷ魃洗嬖诘牟罹嗪蛦栴}，大家進(jìn)一步體會(huì)到了內(nèi)控管理的緊迫性、嚴(yán)峻性和重要性，并有針對(duì)性地提出了改進(jìn)的措施。xx 支行 篇四： 月差錯(cuò)整改報(bào)告 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 XX省分行公司業(yè)務(wù)整改報(bào)告書根據(jù) 2024年 9 月差錯(cuò) 登記簿，針對(duì)存在的問題我們已認(rèn)真進(jìn)行了整改，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下： 報(bào)告人（簽字）：吳仙青 會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人（簽字）：張瑩 公章：篇五：整改報(bào)告 第 14 頁(yè) 共 18 頁(yè) 整改報(bào)告 在 2024 年 8 月份賬務(wù)處理中，浙江財(cái)務(wù)部因處理失誤導(dǎo)致成績(jī)很差，主要是受應(yīng)付賬款 汽運(yùn)專線此科目的影響，現(xiàn)將本次賬務(wù)處理的中出現(xiàn)的差錯(cuò)總結(jié)如下： 待處理資產(chǎn)損益差錯(cuò) 1 個(gè)（寧波志成） 原因。而檢查工作在調(diào)整之前，故導(dǎo)致未檢查到此差錯(cuò)。細(xì)則上沒有寫明是應(yīng)該當(dāng)月還是應(yīng)該次月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。成本中心錯(cuò)誤，余額為 0，未查看明細(xì)。 應(yīng)付賬款 專線差錯(cuò) 66 個(gè)（杭州德邦） 原因。此事我在組織學(xué)習(xí)方向有不可推卸的責(zé)任。 分工微調(diào)，處理運(yùn)作賬務(wù)的人員，不再負(fù)責(zé)預(yù)提科目的清查。 ② 嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章 制度，急救藥品、器材要求班班交接，隨時(shí)保持應(yīng)急狀態(tài)。 《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》出臺(tái)之后，一切護(hù)理活動(dòng)應(yīng)遵守 “ 寫我所做，做我所寫，記錄做過(guò)的 ” 。特別護(hù)理工作應(yīng)指派 2 年以上護(hù)齡的護(hù)理人員 擔(dān)任，指定 2 名有經(jīng)驗(yàn)的護(hù)士負(fù)責(zé)特別護(hù)理質(zhì)量的控制，一名負(fù)責(zé)日常特別護(hù)理工作，一名負(fù)責(zé)特別護(hù)理記錄的書寫。 。做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，防患于未然。要求記錄忠于事實(shí)，做了就必須寫，確保各種記錄的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，禁止漏記、錯(cuò)記、主觀臆造和隨意篡改等。對(duì)患者的病情和護(hù)理操作中的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目如吸痰、洗胃等要履行告知義務(wù)，將要進(jìn)行的每項(xiàng)護(hù)理操作的目的、風(fēng)險(xiǎn)因素告 第 17 頁(yè) 共 18 頁(yè) 知患者及家屬，不但可以取得患者和家屬的理解，達(dá)到配合的目的，同時(shí)也滿足了知情需要。 對(duì)于標(biāo)注顏色的共計(jì) 3 個(gè)差錯(cuò)，總賬組說(shuō)了算，暫時(shí)沒有整改方法（尤其是長(zhǎng)期待攤，咨詢出細(xì)則的財(cái)務(wù)規(guī)劃部，他們都表示確實(shí)沒有寫明），請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指教。同時(shí)，只要有細(xì)則下發(fā)，經(jīng)理需與總賬組及財(cái)務(wù)規(guī)劃小組進(jìn)行溝通，確認(rèn)正式操作日期，并向高級(jí)經(jīng)理匯報(bào)。由于我部的失誤，未及時(shí)對(duì)更新的處理細(xì)則進(jìn)行學(xué)習(xí)，導(dǎo)致賬務(wù)處理人員處理錯(cuò)誤。 預(yù)提檢查差錯(cuò) 4 個(gè)（寧波志成） 原因。成本中心錯(cuò)誤，余額為 0，未查看明細(xì)。溫州永嘉歐北營(yíng)業(yè)部裝修費(fèi)攤銷到 12 期以內(nèi)，未結(jié)轉(zhuǎn)至年內(nèi)待攤。 費(fèi)用交叉及損益方向差錯(cuò) 1 個(gè)（寧波志成） 原因。作為業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)人，我深知責(zé)任甚重，一定以此事件為鑒，時(shí)時(shí)自照，刻刻自省，日日面對(duì)，確保此類事件絕無(wú)再次發(fā)生的可能，確保此類事件絕無(wú)產(chǎn)生的機(jī)會(huì)。通過(guò)分行領(lǐng)導(dǎo)的批評(píng)和指導(dǎo)，使我深刻認(rèn)識(shí)到，內(nèi)控管理是一個(gè)永不竣工的工程，內(nèi)控安全只有起點(diǎn)，沒有終點(diǎn)，怎么 強(qiáng)調(diào)都不過(guò)分，怎么管理都不過(guò)格，怎么處理都不過(guò)火，怎么投入都不過(guò)頭；如果風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)僅僅流于形式，不扎根于員工的心里，就形成不了積極向上的 第 13 頁(yè) 共 18 頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)文化，內(nèi)控制度落實(shí)就不到位，此類事件就還有發(fā)生的可能。 自年初迄今 xx 支行的 內(nèi)控工作做出了一定的成績(jī)，沒有發(fā)生較大的內(nèi)控案件和差錯(cuò)，這歸功于分行領(lǐng)導(dǎo)一如既往的風(fēng)險(xiǎn)教育和基層員工的共同努力。對(duì)制度執(zhí)行毫不遷就，在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中要形成人人有責(zé)，互相配合，養(yǎng)成工作謹(jǐn)慎、認(rèn)真糾錯(cuò)為運(yùn)營(yíng)人員的基本素質(zhì)。組織員工學(xué)習(xí)關(guān)于同城票據(jù)交換系統(tǒng)操作文件和相關(guān)制度。避免差錯(cuò)的再一次發(fā)生，同時(shí)根據(jù)同城票據(jù)交換相關(guān)制度要求結(jié)合本行實(shí)際制定切實(shí)可行的差錯(cuò)考核辦法，杜絕差錯(cuò)事故隱患，落實(shí)相關(guān)人員的崗位責(zé)任制對(duì)同城票據(jù)交換的錄入和復(fù)核業(yè)務(wù)提出更高要求，并落實(shí)到具體管理人員，責(zé)任人。對(duì)上述分析的原因，首先我們做到正視差錯(cuò)，正確對(duì)待差錯(cuò)，并認(rèn)真分析差錯(cuò)，查找差錯(cuò)，同時(shí)制定整改措施，切實(shí)防止差錯(cuò)的發(fā)生。這是形成差錯(cuò)的主要原因。 三、加強(qiáng)柜員錄入系統(tǒng)信息與原始憑證的審核，培養(yǎng)柜員事前審核憑證，操作業(yè)務(wù)時(shí)實(shí)行一筆一清的習(xí)慣，將每一個(gè)環(huán)節(jié)，每一個(gè)動(dòng)作固定下來(lái)，養(yǎng)成辦理臨柜業(yè)務(wù)正確和規(guī)范操作流程的習(xí)慣，從而提高操作技能水平的準(zhǔn)確性和培養(yǎng)自身的業(yè)務(wù)審核防范差錯(cuò)的能力。
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