【正文】 工作細則，負責所承擔項目的設后續(xù)服務工作；（ 2）積極配合業(yè)主做好設后服務工作，監(jiān)控設后服務工作的有效性。 工程施工圖設計（ 1）編制勘察設計大綱，制定施工圖設計工作計劃和工作安排；（ 2）負責本部門所承擔項目的施工圖設計外業(yè)勘測、內業(yè)設計工作；（ 3）指導、監(jiān)控員工完成工程施工圖設計外業(yè)勘測、內業(yè)設計文件、預算編制。 總體來講，指標分解工作共分五個步驟 第 27頁 此次項目指標分解以公司級和部門職責（崗位說明書）為依據(jù)進行編制 開始 分解公司 2023年度工作計劃，形成公司級；準備指標分解培訓材料 員工 正略鈞策項目組 參加培訓，掌握指標分解方法 部門經(jīng)理 計劃管理部 人力資源部 審核部門，提出修改建議；審閱崗位 依據(jù)部門及部門經(jīng)理修改意見，修正崗位 最終規(guī)范修訂 員工崗位 (電子版 ) 修正部門，審核部門各崗位的崗位 根據(jù)部門職責和公司級分解形成部門 在部門經(jīng)理指導下依據(jù)部門與崗位說明書分解形成崗位 部門 (電子版 ) 參加培訓，掌握指標分解方法 第 28頁 在方案實施階段，正略鈞策建議陽光 100在此次項目指標成果的基礎上，以工作計劃為主要依據(jù)修正各級指標體系 公司年度工作目標 人力資源部 公司領導 計劃管理部 各部門 審核確認公司年度 部門季度 /月度工作計劃 提取公司年度 匯集各部門年度工作計劃草案，形成公司年度工作計劃草案 部門年度工作計劃草案 公司年度工作計劃 提取部門年度 部門年度工作計劃 提取部門季度 /月度 確認部門年度 確認部門季度 /月度 備案 第 29頁 目 錄 一、績效管理理論知識簡介 二、績效考核指標體系簡介 三、關鍵業(yè)績指標提取 四、能力態(tài)度指標提取 第 30頁 陽光 100關鍵業(yè)績指標（）制定說明 ? 基于的公司戰(zhàn)略和年度工作計劃的分解 ? 部門和崗位的提取來源 ? 考核指標及考核標準的制定方法 ? 第 31頁 完成銷售收入 億 加強資金管理，嚴格審批程序；加大成本考核力度，嚴格實施預算管理，實現(xiàn)效益的最大化 特定的目標市場并爭取第一；將一個帶有自己風格特征的、成型的產(chǎn)品推向全國的中心城市 增加營業(yè)收入 提高市場占有率 關鍵成功因素 2023年年度工作計劃 正略鈞策根據(jù)公司 2023年度工作計劃，分解出公司經(jīng)營目標實現(xiàn)的關鍵成功因素 舉例 提高目標市場占有率 第 32頁 增加營業(yè)收入 控制成本增長 增加創(chuàng)利能力 實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化 提高市場占有率 提高客戶滿意度 擴大市場份額 財務維度 客戶維度 根據(jù)平衡計分卡思想，正略鈞策將分解得到的關鍵成功因素分成四大類 提高回款效率 第 33頁 加強技術質量 管理 提高生產(chǎn)效率 提升綜合競爭力 完善管理和運行機制 加強人才培養(yǎng)工作 內部運營維度 學習成長維度 提升服務質量 提升設計理念和水平 提高技術質量 完善管理制度 人才隊伍建設 科研投入與創(chuàng)新 根據(jù)平衡計分卡思想，正略鈞策將分解得到的關鍵成功因素分成四大類（續(xù)） 加強人力資源管理體系建設 第 34頁 提高職工生活 質量 科研投入與創(chuàng)新 提高員工凝聚力 人才隊伍建設 提高客戶滿意度 提高市場占有率 增加營業(yè)收入 控制成本增長 增加創(chuàng)利能力 實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化 提高生產(chǎn)效率 加強技術質量管理 完善管理和運行機制 財務方面 客戶方面 內部運營方面 學習與成長方面 提高回款效率 加強黨 風廉政 綜合治理和 精神文明建設 關鍵成功因素之間具有一定的因果關系，依據(jù)這種關系，公司的戰(zhàn)略和年度工作計劃得到層層傳遞 企業(yè)文化建設 舉例 第 35頁 關鍵成功因素基礎之上，正略鈞策形成公司級 — 財務方面 增加營業(yè)收入 控制成本增長 增加創(chuàng)利能力 實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化 稅收完成率 凈利潤完成率 利潤完成率 社會服務及其他收入 完成率 銷售收入完成率 成本控制率 費用預算 控制率 指標 舉例 第 36頁 關鍵成功因素基礎之上，正略鈞策形成公司級 — 客戶方面 客戶滿意度、工作協(xié)作度 項目承攬金額比率；總開發(fā)項目數(shù)量等 提高客戶 滿意度 提高市場 占有率 擴大市場份額 指標 舉例 第 37頁 加強技術質量管理 完善管理和運行機制 提高生產(chǎn)效率 提升綜合競爭力 提高服務質量 提升設計理念和水平 提高技術質量 后續(xù)服務質量、后續(xù)服務及時性 創(chuàng)優(yōu)率、設計創(chuàng)新 合同履約率、產(chǎn)品合格率、產(chǎn)品優(yōu)良率、設計變更造成的超預算的百分比 關鍵成功因素基礎之上，正略鈞策形成公司級 — 內部運營方面 指標 舉例 第 38頁 人才的招聘計劃完成率、員工適配率、員工足崗率、人才培養(yǎng)計劃完成率、培訓有效性、核心人才流失率、注冊人員擁有率 加強人才培養(yǎng)工作 人才隊伍建設 科研投入與 創(chuàng)新 指標 關鍵成功因素基礎之上，正略鈞策形成公司級 — 學習與成長方面 舉例 第 39頁 ? 陽光 100關鍵業(yè)績指標（）制定說明 ? 基于的公司年度工作計劃的分解 ? 部門和崗位的提取來源 ? 考核指標及考核標準的制定方法 第 40頁 在陽光 100部門的提取中，首先從公司級中挑選某部門需要承擔的指標－設計部舉例 稅收完成率 凈利潤完成率 利潤完成率 社會服務及其他收入 完成率 技術咨詢收入完成率 勘察設計收入完成率 成本控制率 費用預算 控制率 部門指標 舉例 技術咨詢產(chǎn)值完成率 勘察設計產(chǎn)值完成率 成本控制率 費用預算 控制率 公司級指標 財務方面 財務方面 第 41頁 由公司級得到的設計部部門指標 勘察設計產(chǎn)值完成率；技術咨詢產(chǎn)值完成率 成本控制率；費用預算控制率 項目設計質量；設計變更影響；設計創(chuàng)新 項目進度 安全事故發(fā)生率 科研課題完成率 客戶滿意度、工作