iso90012008內(nèi)部審核員培訓(xùn)(ppt45頁(yè))-文庫(kù)吧資料
2025-03-12 03:17本頁(yè)面
【正文】 狀況說(shuō)明 時(shí)間 YES NO 審核查檢表的案例分析 FX 被稽核部門 稽 核 員 被稽核要素 /文件 頁(yè) 數(shù) NO 稽核項(xiàng)目 判 斷 狀況說(shuō)明 時(shí)間 YES NO 1 2 3 4 5 6 審核第四階段 現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施 () ? 舉行首次會(huì)議 ? 在審核中進(jìn)行溝通 ? 向?qū)Ш陀^察員的作用和職責(zé) ? 收集和驗(yàn)證信息 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 準(zhǔn)備審核結(jié)論 ? 舉行末次會(huì)議 審核前會(huì)議 。 ，地點(diǎn)，人物，事件的具體描述，以利于不符合的追溯。 被稽核部門與體系文件距陣圖 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié) 對(duì)應(yīng)的體系文件名稱 被 稽 核 部 門 業(yè)務(wù) 研發(fā) 資材 生產(chǎn) 品管 文管 文件資料管 制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ● 記錄管制程 序 ● ● ● ● ● ● 以滾動(dòng)式為例的稽核計(jì)劃 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 被稽核文件名稱 被稽核部門 稽核時(shí)間安排 業(yè)務(wù) 研發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn) … 1 2 3 4 5 6 … 合約審查程序 ● — — ○ √ 設(shè)計(jì)開發(fā)程序 — ● — ○ √ 采購(gòu)管理程序 — — ● — √ 制程管制程序 — ○ — ● √ 特殊制程程序 — — — ● √ 以固定式為例的稽核計(jì)劃 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 被稽核文 件名稱 被稽核部門 稽核時(shí)間安排 業(yè)務(wù) 研發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn) … 1 2 3 4 5 6 … 合約審查 程序 ● — — ○ √ √ 設(shè)計(jì)開發(fā) 程序 — ● — ○ √ √ 采購(gòu)管理 程序 — — ● — √ √ 制程管制 程序 — ○ — ● √ √ 特殊制程 程序 — — — ● √ √ 稽核工作分配表 (GZFPB) 稽核查檢表的制訂及應(yīng)用 。 。 。 。 。 如有需要，低層文件可再重復(fù)。 根據(jù)文件檢查標(biāo)準(zhǔn)。 列出文件層次。 決定審核范圍。 確定審核的時(shí)機(jī)。 澄清細(xì)節(jié)，如不清晰含糊或矛盾的地方。 審核第二階段 文件評(píng)審的實(shí)施 () ? 評(píng)審相關(guān)管理體系文件，包 ?
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