iso90012008內(nèi)部審核員培訓(ppt45頁)(編輯修改稿)
2025-03-26 03:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 現(xiàn)場審核的準備 (） ? 編制審核計劃 ? 審核組工作分配 ? 準備工作文件 現(xiàn)場審核計劃擬訂注意事項 ，且全面涵蓋質(zhì)量管理體系。 。 。 。 、被稽核區(qū)域、被稽部門的重要性等內(nèi)容。 。 。 。 。 被稽核部門與體系文件距陣圖 國標標準 章節(jié) 對應的體系文件名稱 被 稽 核 部 門 業(yè)務 研發(fā) 資材 生產(chǎn) 品管 文管 文件資料管 制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ● 記錄管制程 序 ● ● ● ● ● ● 以滾動式為例的稽核計劃 國標標準 被稽核文件名稱 被稽核部門 稽核時間安排 業(yè)務 研發(fā) 采購 生產(chǎn) … 1 2 3 4 5 6 … 合約審查程序 ● — — ○ √ 設計開發(fā)程序 — ● — ○ √ 采購管理程序 — — ● — √ 制程管制程序 — ○ — ● √ 特殊制程程序 — — — ● √ 以固定式為例的稽核計劃 國標標準 被稽核文 件名稱 被稽核部門 稽核時間安排 業(yè)務 研發(fā) 采購 生產(chǎn) … 1 2 3 4 5 6 … 合約審查 程序 ● — — ○ √ √ 設計開發(fā) 程序 — ● — ○ √ √ 采購管理 程序 — — ● — √ √ 制程管制 程序 — ○ — ● √ √ 特殊制程 程序 — — — ● √ √ 稽核工作分配表 (GZFPB) 稽核查檢表的制訂及應用 。 . 。 ，地點，人物，事件的具體描述，以利于不符合的追溯。 。 稽核查檢表的實例 版本 /版次 編號： 03/02/01 稽核組長： 被稽核部門 稽 核 員 被稽核要素 /文件 頁 數(shù) NO 稽核項目 判 斷 狀況說明 時間 YES NO 審核查檢表的案例分析 FX 被稽核部門 稽 核 員 被稽核要素 /文件 頁 數(shù) NO 稽核項目 判 斷 狀況說明 時間 YE
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