ts16949三大審核內部審核培訓教材-文庫吧資料
2025-02-24 20:51本頁面
【正文】 ? 審核氣氛控制； ? 審核范圍控制； ? 不符合項的審定； ? 其他需協(xié)調、控制的方面。 ? 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應加以記錄并進行調查。 ? 會議結束 ：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝結束會議。 ? 時間 :不超過半小時； ? 獲得受審核方的理解與支持； ? 由審核組長主持會議。 ? 作用： ? 傳達和落實審核實施計劃； ? 簡要介紹實施審核所采取的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； ? 確認審核組所需要的資源和設備已齊全； ? 澄清審核實施計劃中不明確的內容。 3/15/2023 15 審核實施計劃內容 審核實施計劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核日期 審核日程安排 審核報告發(fā)布日期及范圍 3/15/2023 16 現(xiàn)場審核計劃 ——范例 制定 /日期： xxx/4月 7日 批準 /日期： xxx/4月 8日 審核部門與負責的質量體系要求 日期 時間 第一組 第二組 8:30 9:00 首次會議 9:00 12:00 總經(jīng)理、管理者代表 (、 ) 營銷部（ 、 、 ) 13:00 17:00 技術部（ 、 、 、 ) 采購部（ ) 04 月 15 日 17:00 17:30 審核組會議 8:30 12:00 品管部（ 、 、 ) 生產(chǎn)部（ 、 、 ) 13:00 15:30 品管部（ 、 ) 人事部（ 、 ） 15:30 16:30 審核組會議 04 月 16 日 16:30 17:30 末次會議 備注 :本計劃按部門所負責的要求編制，審核時不排除對相關要求 (如 、 )的審核 3/15/2023 17 二、審核準備 審核準備 熟悉必要的體系文件 編制檢查表 準備不符合項報告 3/15/2023 18 熟悉必要的體系文件 ? 審核實施計劃分發(fā)各受審部門后，審核組長應盡快召集審核組成員舉行審核組會議： ? 要求每個審核員完全了解審核任務； ? 要求審核員熟悉所審核部門的職責、程序文件、作業(yè)文件； ? 要求審核員在現(xiàn)場審核前完成檢查表的編制。 ? 制定審核實施計劃的注意點： ? 應 覆蓋所有要求和認證范圍（場所和活動）； ? 考慮審核活動和區(qū)域狀況及重要程度； ? 考慮以往審核結果； ? 將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程； ? 注意審核員的獨立性。 檢驗產(chǎn)品額定“質量特性”的符合性 提高企業(yè)的產(chǎn)品市場競爭力； 審核目的 產(chǎn)品審核 3/15/2023 9 第二部分 一、審核計劃 二、審核準備 三、審核實施 四、審核報告 五、跟蹤驗證 內部審核實施步驟 3/15/2023 10 內部審核管理流程圖 任命組長 分發(fā)實施計劃 實施內審 開不合格項報告 分析原因 驗證直至關閉 內審相關資料歸檔 制訂年度內審計劃 批準 N Y 審核準備 制訂審核實施計劃 審核、批準 N Y 制定、實施糾正措施 制訂內部審核報告 審核、批準 N 分發(fā)內審報告 Y 3/15/2023 11 年度審核計劃分類 年度審核計劃 集中式審核計劃 滾動式審核計劃 一次審核針對全部標準要求及相關部門 適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況 新建質量管理體系、質量管理體系發(fā)生重大變化等情況時采用 一次審核幾個部門或過程，但一個審核周期內所有相關部門和過程均應得到審核 重要的部門和過程可安排多次審核 適用于大、中型企業(yè)設有專門內審機構或專職人員的情況 3/15/2023 12 審核計劃 月份 部門 4月 5月 10月 11月 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 品管部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 采購部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C2
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