【正文】 Future Development and IPO Plans? 私募計劃 PreIPO Strategic Investment Plan? 融資資金投向 Use of Proceeds? 面臨的困難 Problem we have to face? 風險分析 Risks Analysis管理團隊 (1)Management Team公司由七名自然人股東及 “重慶實業(yè) ”法人股構(gòu)成，核心管理人員如下：? 高磊 ：（總經(jīng)理）工學碩士， 1988年畢業(yè)于北京交通大學， 1989~1994年任職于北京交通大學， 1994~1999加入北京新鴻基東方，先后從事銷售及方技術(shù)管理工作，實施中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行等大型銀行網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)工作； 1999年與另外 5位自然人股東成立 RAISECOM，先后任董事長、總經(jīng)理等職務(wù)。Equity18503 22470 28628負債和所有者權(quán)益TotalNet Margin % % %負債和所有者權(quán)益 Liabilities NetGross售額 ServiceOpticalMultiServiceEther FTTx系統(tǒng)? 由粗波分復用為技術(shù)基礎(chǔ)的接入層無源光網(wǎng)絡(luò)解決方案? 接入層綜合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)? 統(tǒng)一管理本公司及第三方廠家的接入設(shè)備提供完善的 NMS及 EMS能力產(chǎn)品及服務(wù) (6)Products Services獨到的解決方案? RAISECOM提供了兩大類綜合接入平臺，可以在任何一個平臺上提供目前電信接入中幾乎全部的業(yè)務(wù)? 該些綜合接入平臺可以同時支持銅線和光纖兩種接入介質(zhì)? 所有的業(yè)務(wù)和所有的介質(zhì)可以混用和組合? 所有模塊可以同時在局端和用戶端使用? 一個管理點可以管理 60條線路，而且同時管理局端和遠端設(shè)備? 遠端設(shè)備的管理使用獨立管理通道或是帶內(nèi)管理通道? 遠端設(shè)備實現(xiàn)了即插、即用同時可管理產(chǎn)品及服務(wù) (7)Products Services為運營商解決困境? 運營商在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、設(shè)計時無需考慮是什么樣的物理接入介質(zhì)? 運營商在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、設(shè)計時無需考慮將為用戶提供什么服務(wù)? 單一的通用機箱大大減小機房空間的占用? 單一的網(wǎng)絡(luò)管理平臺大大減小維護人員的學習時間? 局端、用戶端通用的模塊設(shè)計減小維修備件的庫存占用? 即插、即用且可管理的設(shè)計最大限度地降低設(shè)備安裝時對工程人員的技術(shù)要求；并且減少系統(tǒng)設(shè)計時間? 所有的模塊配置隨業(yè)務(wù)發(fā)展同步擴充，最大限度提高資金利用率產(chǎn)品及服務(wù) (8)Products Services解決方案提供電信級接入方案 融合了以下多項分支技術(shù)及產(chǎn)品? 電信以太網(wǎng)業(yè)務(wù)? 用戶可訂制的電信級以太網(wǎng)接入解決方案? 專線接入解決方案? 對于高安全性、高可靠性要求的專用網(wǎng)絡(luò)， RaiseIP到各種綜合的復用傳輸；都提供豐富的接入層設(shè)備，并且對接入層設(shè)備的全面網(wǎng)管提供了整套的解決方案，為客戶提供最貼身的通信接入產(chǎn)品和最完善的服務(wù) 使我們準確的掌握產(chǎn)品生產(chǎn)過程，迅速找出 “瓶頸 ”的所在競爭力分析 (6)Competition Analysis? 在研發(fā)方面，我們具有強大的自主研發(fā)能力、穩(wěn)定的質(zhì)量控制，全面創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用方案，從以 IP為核心網(wǎng)絡(luò)的以太網(wǎng)接入二、三層交換機，到以ATM為核心網(wǎng)絡(luò)的邊緣接入；從 SDH、 PDH傳輸網(wǎng)絡(luò)的接入，到 WDM、 RPR新型光傳輸網(wǎng)絡(luò)的接入；從 232UpgradetoWiFi市場分析 (7) Market Analysis? 基于光纖的網(wǎng)絡(luò)接入是 RAISECOM的主要方向，也是電信網(wǎng)絡(luò)接入技術(shù)的發(fā)展方向，在今后的十年或是更長的時間內(nèi)，光接入已是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，而其發(fā)展態(tài)式將是持續(xù)穩(wěn)定的? RAISECOM避開 ADSL及 WiFi接入設(shè)備這類大批量、少品種低利潤的通用產(chǎn)品市場，而選擇光纖以太網(wǎng)寬帶接入及高端綜合接入市場，既具有相當?shù)募夹g(shù)進入門坎，又具有長遠的發(fā)展前景? RAISECOM的核心思想是掌握并綜合各種網(wǎng)絡(luò)接入層面的技術(shù)，構(gòu)造適用于不同網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的接入產(chǎn)品，利用多種技術(shù)綜合的復合優(yōu)勢保持市場優(yōu)勢市場分析 (8) Market Analysis? 在全球范圍內(nèi)， RAISECOM的目標市場中不存在 “巨無霸 ”形的競爭對手? RAISECOM的產(chǎn)品在 FTTx領(lǐng)域具有很強的競爭優(yōu)勢，在xDSL? 選取不同的技術(shù)實現(xiàn)方式，最大程度降低成本 市場分析 (6) Market Analysis全球 FTTH發(fā)展的特點分析 ? 各國根據(jù)人口密度、居住條件采用不同發(fā)展策略 2023年到 2023年美國光纖接入網(wǎng)中采用的單模光纖的復合年增長率將為 19%。2023年美國 FTTH用戶數(shù) 市場分析 (3) Market Analysis世界光通信市場呈現(xiàn)可觀增長? 2023年，光纖、光網(wǎng)絡(luò)硬件以及 FTTH整體增幅都超過了 20%? 2023年頭 10周，歐美市場完成對光通信行業(yè)投資12筆，總額達 ? 2023年全球光網(wǎng)絡(luò)硬件銷售收入 107億美元，比2023年增長 19%? 城域光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在整個光網(wǎng)絡(luò)硬件市場中比例高達 71%。亞太地區(qū) FTTX用戶數(shù)預(yù)測 市場分析 (2) Market Analysis2023年亞洲的 FTTX建設(shè)將會有較大發(fā)展，業(yè)務(wù)收入將大大增加，特別是中國和澳大利亞增長潛力巨大。從 2023到 2023年，全球光纖接入市場的年復合增長率將達到 %。連續(xù)三年被北京市工商行政管理局公示為 “守信企業(yè) ”公司介紹 (9)銷售區(qū)域Business Description墨西哥尼泊爾瑞典斯洛文尼亞泰國烏克蘭西班牙新加坡伊朗以色列印度印度尼西亞越南智利中東澳大利亞 巴西保加利亞波蘭丹麥俄羅斯厄瓜多爾法國菲律賓哥倫比亞加拿大克羅地亞羅馬尼亞馬來西亞美國公司介紹 (10)主要客戶Business Description? 摘要 Abstract? 公司介紹 Business Description? 市場分析 Market Analysis? 競爭力分析 Competition Analysis? 產(chǎn)品和服務(wù) Product Services? 財務(wù)分析 Financial Highlights ? 管理團隊 Management Team? 發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans? 私募計劃 PreIPO Strategic Investment Plan? 融資資金投向 Use of Proceeds? 面臨的困難 Problem we have to face? 風險分析 Risks Analysis市場分析 (1) Market Analysis預(yù)計未來幾年，全球的光纖接入市場將迅速增長，到2023年全球光纖接入設(shè)備的收入將達到 19億美元，采用的技術(shù)主要包括BPON、 EPON、GPON以及 P2P入選《福布斯》中國潛力企業(yè) 100榜? 2023年 04月 ? 2023年 12月 獲亞太地區(qū) “高科技、高成長 500強企業(yè) ”三連冠? 2023年 12月 被北京市科學技術(shù)委員會認定為軟件企業(yè) 再次被北京市工商行政管理局公示為 2023年度 “守信企業(yè) ”? 2023年 05月 中國通信業(yè)通信制造企業(yè)綜合實力 50強? 2023年 12月 ? 2023年 05月 榮獲亞太地區(qū)高科技、高成長 500強企業(yè)? 2023年 03月 榮獲 “中國通信業(yè)十大新興技術(shù)型企業(yè) ”? 2023年 12月 信級寬帶接入交換機項目被國家科技部列為 2023年國家火炬計劃立項項目 取得信息產(chǎn)業(yè)部郵電通信質(zhì)量體系認證中心頒發(fā)的ISO9001:2023質(zhì)量體系認證證書 RC系列全線產(chǎn)品均取得信息產(chǎn)業(yè)部電信設(shè)備入網(wǎng)證 ? 2023年 01月 RC光纖收發(fā)器獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局授予的專利權(quán)? 2023年 07月 RC系列產(chǎn)品獲得中關(guān)村科技園技術(shù)創(chuàng)新資助項目支持 公司成立? 1999年 12月推出 RC系列光纖收發(fā)器? 2023年 08月 利潤及預(yù)測情況表：? 公司 2023年未凈資產(chǎn)為 5905萬元，比 2023年增加 5376萬元，其中： 2023年實現(xiàn)凈利潤 237