【正文】 s? 私募計劃 PreIPO Strategic Investment Plan? 融資資金投向 Use of Proceeds? 面臨的困難 Problem we have to face? 風險分析 Risks Analysis風險分析 (1)Risks Analysis政策風險? 從全球范圍而言，通信行業(yè)一直受到各國政府和國際組織的政策監(jiān)管。通過不斷的提供市場占有率，不斷地降低公司運營成本，從而使公司的利潤最大化，進而為戰(zhàn)略投資人實現(xiàn)較高的回報? 公司治理結(jié)構(gòu)的提升可以最大限度的體系企業(yè)的社會價值，建立員工 產(chǎn)品 公司 市場 利潤的良性循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 (3) Future Development and IPO Plans通過海外并購成熟銷售網(wǎng)絡(luò)開拓國際市場? 在未來 2至 3年內(nèi)通過資本運作，收購一至兩個具有成熟市場網(wǎng)絡(luò)的國外同類型公司? 通過對收購公司的資源、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)和人力資本的整合迅速開辟廣闊的國際市場? 在此基礎(chǔ)上對國外市場進行深度開發(fā)，力爭在 5年內(nèi)建立海外實驗室和制造中心發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 (4) Future Development and IPO Plans確保公司的可持續(xù)發(fā)展提高抗風險能力? 讓人才、技術(shù)、市場、資本成為公司的基石，為打造 “百年企業(yè) ”提供條件? 通過人才引進、技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓、服務(wù)提升、資本運作，使企業(yè)更加適應(yīng)瞬息萬變的市場，提高企業(yè)抵抗和駕馭風險的能力發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 (5) Future Development and IPO Plans? 2023年實現(xiàn) NASDAQ上市2023年預(yù)計銷售收入 60000萬元凈利潤為 8000萬元2023年總資產(chǎn) 70000萬元，凈資產(chǎn) 36470萬元以此為基礎(chǔ)， 2023年 NASDAQ上市發(fā)行 8000萬股，即 % 。副總經(jīng)理。 1973年 —1994 年信息產(chǎn)業(yè)部長春郵電器材廠，副廠長；1995年 —1999 年巨龍通訊設(shè)備有限公司，常務(wù)副總經(jīng)理； 1999年 — 今，以個人資金投資，創(chuàng)立北京瑞斯康達公司，負責公司生產(chǎn)組織、外協(xié)采購及質(zhì)量控制? 鄭云 ：財務(wù)總監(jiān)， 1971年； 19911994，重慶住宅建設(shè)集團總公司，財務(wù)經(jīng)理?？偨?jīng)理。Equity18503 22470 28628負債和所有者權(quán)益Total售額 MultiServiceEther FTTxIP到各種綜合的復(fù)用傳輸；都提供豐富的接入層設(shè)備，并且對接入層設(shè)備的全面網(wǎng)管提供了整套的解決方案，為客戶提供最貼身的通信接入產(chǎn)品和最完善的服務(wù) WiFi 2023年到 2023年美國光纖接入網(wǎng)中采用的單模光纖的復(fù)合年增長率將為 19%。市場分析 (2) Market Analysis2023年亞洲的 FTTX建設(shè)將會有較大發(fā)展，業(yè)務(wù)收入將大大增加，特別是中國和澳大利亞增長潛力巨大。? 2023年 12月 中國通信業(yè)通信制造企業(yè)綜合實力 50強? 2023年 12月 信級寬帶接入交換機項目被國家科技部列為 2023年國家火炬計劃立項項目 RC光纖收發(fā)器獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局授予的專利權(quán)? 2023年 07月 and公司的核心技術(shù)優(yōu)勢在于以應(yīng)用為主線將以下多種大跨度的技術(shù)融入一個有機的接入體系，從而對競爭對手形成了有效的技術(shù)屏蔽– 光纖接入及傳輸 every%%重慶實業(yè) 高磊 王劍銘 鄭翔40%%EveryCWDM2023年收入 1000萬美元公司介紹 (7)里程碑Business Description? 1999年 06月 公司產(chǎn)品占有國內(nèi)光纖收發(fā)器市場 1/3的份額? 2023年 02月 評為優(yōu)秀新技術(shù)企業(yè)? 2023年 12月 被評為 2023年度最具成長性新興企業(yè)，榮獲 “未來之星 ”稱號? 2023年 09月 榮獲 2023年度中國市場優(yōu)秀光接入解決方案獎? 2023年 04月 亞太地區(qū) FTTX業(yè)務(wù)收入預(yù)測 ? 日本將采用 EPON，美國則傾向于采用 GPON3GTDMProfit 15366 15792 20677凈利 制定公司發(fā)展戰(zhàn)略及技術(shù)策略，組織建立公司資源，保持公司的核心競爭力使公司保持高速穩(wěn)健成長的發(fā)展態(tài)勢? 任建宏 ：（副總經(jīng)理，市場銷售及芯片采購）工學碩士， 1984年畢業(yè)于北京交通大學， 1984~1993年任職于北京交通大學， 1993~1999加入北京新鴻基東方，一直從事市場及銷售管理工作。 1999年 — 今，以個人資金投資，創(chuàng)立瑞斯康達科技發(fā)展有限公司；負責公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)部門，行業(yè)高層攻關(guān)，以及東北、華南、華北、西北區(qū)域銷售工作，在上述區(qū)域內(nèi)逐漸形成了公司的強勢地位管理團隊 (2)Management Team? 王劍銘 ：（副總經(jīng)理，研發(fā)）工學碩士， 1982年 —1986 年哈爾濱船舶工程學院電子工程系畢業(yè)。 1993年 —1996年長春郵電電話設(shè)備廠。 1990~1994武漢工學院應(yīng)用電子專業(yè)。在這種艱難的環(huán)境中，瑞斯康達不但沒有倒下，反而不斷發(fā)展、不斷成長、不斷壯大；在不利的條件下使隊伍更加成熟風險分析 (2)Risks Analysis行業(yè)風險? 原材料采購風險– 本公司生產(chǎn)光通信產(chǎn)品所需的部分重要原材料，以及生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備類產(chǎn)品所需的部分器件需要從國外進口。風險分析 (4)Risks Analysis市場風險? 受商業(yè)周期的影響– 光通信產(chǎn)品市場不僅受產(chǎn)品自身使用壽命產(chǎn)生的周期性影響，也在較大程度上受國家電信行業(yè)建設(shè)規(guī)劃和整個國民經(jīng)濟周期的影響?？赡茉斐摄y行存款賬簿記錄與銀行實際存款脫節(jié)，在一定程度上影響了會計報表的準確性，弱化了貨幣資金管理。2:42:4405,212:42 2:42:452:42:4505,212:42 2:42:452:42:45 四月 21四月 2102:42:4502:42:45April212:42 2:42:45adipiscingac,cursus.iaculisurnadolor 2023/4/5四月 AprilApril 2023/4/520232:42:45AprilApril 2023/4/520232:42:45AprilApril風險分析 (5)Risks Analysis財務(wù)風險? 存貨周轉(zhuǎn)率較大。因此，公司在芯片加工上對國外廠商存在一定程度的依賴，可能使公司相關(guān)光通信系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)或成本受到影響。目前由于重慶實業(yè)的債務(wù)重組已進入尾聲，瑞斯康達的管理層可以回購重慶實業(yè)持有的瑞斯康達股權(quán)。導致：? 銀行貸款成本增加? 大股東欠瑞斯康達資金 4500萬元人民幣，而瑞斯康達公司要為這部分資金承擔銀行利息? 公司失去股權(quán)融資能力? 公司失去在同行業(yè)的兼并重組能力? 公司失去利用股權(quán)吸納、穩(wěn)定高素質(zhì)核心人才的機制，而只能以高薪這唯一的方式進行有限的工作? 摘要 Abstract? 公司介紹 Business Description? 市場分析 Market Analysis? 競爭力分析 Competition Analysis? 產(chǎn)品和服務(wù) Product Services? 財務(wù)分析 Financial Highlights ? 管理團隊 Management Team? 發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans? 私募計劃 PreIPO Strategic Investment Plan? 融資資金投向 Use of Proceeds? 面臨的困難 Problem we have to face? 風險分析 Risks Analysis發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 (1) Future Development and IPO Plans全面重組公司股權(quán)? 通過引入戰(zhàn)略投資人實現(xiàn)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)重組，使公司股權(quán)結(jié)構(gòu)更趨合理? 通過股權(quán)重組使公司產(chǎn)權(quán)更加明晰，充分調(diào)動員工的創(chuàng)造潛力? 更加優(yōu)化公司的治理結(jié)構(gòu)，為公司其他的戰(zhàn)略發(fā)展奠定基礎(chǔ)發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 (2) Future Development and IPO Plans在業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)上提升公司治理? 一邊開拓市場，一邊提升公司治理水平是RAISECOM今后一個長期任務(wù)。； 1999年組建 RAISECOM后，一直負責研發(fā)部門的組建、技術(shù)發(fā)展方向，形成了具有強大競爭能力的接入產(chǎn)品線? 朱春城 ：副總經(jīng)理， 1950年。 1992年 —1997 年中國郵電工業(yè)總公司北京市鴻天通信科技開發(fā)公司 Equity2023 2023 2023所有者權(quán)益Shareholders’CWDM? 摘要 Abstract? 公司介紹 Business Description? 市場分析 Market Analy