【正文】 市場與客戶 內(nèi)部運營 學習與成長 優(yōu)化 制度 與 流程 P1：優(yōu)化 零售終端管理的各項標準、制度、流程 P2：積極推進直營主推配貨制度與訂貨流程 滿足市場需求的客戶時尚體驗 C1：針對市場需求，提供客戶可選擇的商品款式和質量 C2：時尚的店鋪形象及陳列 C3：周到的客戶服務和愉悅的購物體驗 C4：長期穩(wěn)定的加盟商關系 P5：加強 客訴退換貨處理 能力 P7：提升 零售培訓體系 的功能與機制 舉例：某服飾品牌事業(yè)單元戰(zhàn)略地圖 EPM解決方案四個模塊 戰(zhàn)略理解與描述 戰(zhàn)略推導與分解 建立平衡計分卡 分析與改進 戰(zhàn)略推導與分解 戰(zhàn)略推導模型 績效視角 策略 策略 舉措 舉措 舉措 關鍵成功因素 關鍵成功因素 關鍵業(yè)績指標 關鍵業(yè)績指標 加快庫存周轉 加強營銷費用控制，確保費用有效使用 加強營銷管理管控，提高市場資源投放效率 精細經(jīng)營管理，控制經(jīng)營成本 優(yōu)化庫存，減少資金占用 ?庫存周轉天數(shù) ?經(jīng)濟庫存量與實際庫存量差異率 ?營銷投入產(chǎn)出比 ?營銷費用執(zhí)行差異率 加強店面費用的控制 加強店面日常水電費管控，降低門店的運營成本 ?店面水電費 ?店面水電費率 ?店面費用投入產(chǎn)出比 建立店面費用的核算審批流程、制度，加強投入計劃性和有效性 戰(zhàn)略因果模型推導示例： EPM解決方案四個模塊 戰(zhàn)略理解與描述 戰(zhàn)略推導與分解 建立平衡計分卡 分析與改進 權重 0目標值 計分方法 指標管理卡 指標管理卡 指標篩選 通過指標篩選、設置權重等，建立指標管理卡 指標篩選：公司級 KPI PI 銷售額完成率 銷售增長率 單店單天業(yè)績增長率 營運費率 毛利額完成率 毛利率 每股收益 凈利潤完成率 凈利潤 股東權益增長率 費用達成率 凈利潤率 總資產(chǎn)增長率 凈資產(chǎn)收益率 (ROE) 凈利潤增長率 總資產(chǎn) 資產(chǎn)負債率 品牌知名度 質量安全事件發(fā)生次數(shù) 消費者滿意度 市場份額 重大 (危機 )及負面事件反饋解決及時率 新增門店計劃達成率 連鎖店數(shù)量 非直營銷售額 非直營銷售額達成率 網(wǎng)點覆蓋人數(shù) 庫存周轉天數(shù) 斷 /缺貨率 加盟成熟度 總資產(chǎn)周轉率 商品合格率 流動資產(chǎn)周轉天數(shù) 每千萬元銷售對應的投訴次數(shù) 新開店成功率 梯隊儲備達成率 培訓費達成率 信息化投入占比 專利申請個數(shù) 關鍵崗位離職率 人員流動率 高管應用熟練度 員工滿意度 內(nèi)部晉升率 信息化應用程度 人效率 關鍵崗位人才儲備量 指標篩選：事業(yè)單元級 KPI PI 銷售額達成率 銷售額同比增長率 單店單天業(yè)績 成交筆數(shù)增長率 加盟門店數(shù)量達成率 銷售量 新品業(yè)績占比 促銷品業(yè)績占比 中心預算費用控制率 銷售斷貨率 多筆銷售占比 進貨額 門店費率 毛利率 加盟進貨額增長率 特渠銷售額完成率 內(nèi)生增長率 門店數(shù)量 客單價增長率 凈利潤率 外部客戶滿意度 加盟商對公司的滿意度 法規(guī)遵從性 市場份額 每萬筆交易服務投訴次數(shù) 標準化管理體系完善率 標準化操作手冊覆蓋率 加盟商門店指導天數(shù)達標率 渠道鋪貨率 60表得分 +商品管理表得分 巡店報告的份數(shù) 應收帳款回款率 大客戶保有率 檢核整改事項完成率 團購方案報批通過及時性 加盟成熟度標準制定完成率 加盟成熟度 標準化培訓課件及培訓課時達成率 商品活躍度 內(nèi)部客戶滿意度 目標渠道達成率 銷售斷貨率 營運管理體系階段發(fā)展規(guī)劃報告 品項鋪貨率 合作伙伴的質量 應收賬占銷售額比例 離職率 離職率 人員流動率 內(nèi)部晉升率 梯隊儲備達成率 建議采納數(shù) 最佳實踐采用項數(shù) 營運體系人效 系統(tǒng)數(shù)據(jù)正確率 已實現(xiàn)的優(yōu)化點 /創(chuàng)新點 培訓達標率 指標名稱 RMB指標性質指標描述考核目的考核頻度計算公式數(shù)據(jù)范圍業(yè)務邏輯維度與細分粒度數(shù)據(jù) 部門 / 系統(tǒng)目標值 總部人事部實際值 總部財務部計分方法特別說明人工成本 單位計分 績效視角 財務成果數(shù)據(jù)收集機制數(shù)據(jù)來源人事部根據(jù)被考核區(qū)域部的預算錄入系統(tǒng)總部財務部匯總各區(qū)域數(shù)據(jù)手工錄入系統(tǒng)，當前S AP中人 工成本包括從410201 0000到4102990000，共計36個 科目 ? 各 事業(yè)部可 加入 差異化戰(zhàn)略，不能與總體戰(zhàn)略目標相抵觸。概括地講，企業(yè)績效管理的核心理念就是：實現(xiàn)戰(zhàn)略，并使戰(zhàn)略生效。 另一方面從制定戰(zhàn)略到戰(zhàn)略和價值的 實現(xiàn) 也展開行動，雖然也能產(chǎn)生一定的成果。 因此，需要績效管理系統(tǒng)有效地將信息與戰(zhàn)略及目標相關聯(lián)， 從訊息處理系統(tǒng)提煉出適當?shù)腒PI指導行動，凖確地實現(xiàn)戰(zhàn)略成果和體現(xiàn)公司價值。 ? 高效的績效管理體系能夠確保企業(yè)各級組織準確地運用現(xiàn)有資源來實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，同時促成改善運作流程從而確保戰(zhàn)略實施的一致性和連慣性。企業(yè)績效管理 (EPM)解決方案 議程 企業(yè)績效管理 (EPM)解決方案 EPM的理念和框架 EPM解決方案 EPM系統(tǒng)介紹 EPM項目實施方法和流程 總結 ? 企業(yè)績效管理即是企業(yè)戰(zhàn)略和運行業(yè)績之間的關鍵鏈接?？冃Ч芾淼倪^程就是從戰(zhàn)略到成果的過程。 企業(yè)戰(zhàn)略 運行業(yè)績 績效 管理 企業(yè)績效管理系統(tǒng)的定位 4 有效地將信息與戰(zhàn)略及目標相關聯(lián) 數(shù)據(jù) 行動 戰(zhàn)略 / 目標 信息 一般企業(yè)分別在以下兩個方向進行發(fā)展 : 然而，兩方面經(jīng)常發(fā)生某種程度的落差，致使依據(jù)信息所做的行動，無法符合實現(xiàn)戰(zhàn)略所需的行動，有時可能相互抵觸。 一方面完善建置訊息處理系統(tǒng)，如： ERP、 CRM、 HR等，成功完成數(shù)據(jù)處理和信息產(chǎn)生。 績效管理系統(tǒng) 企業(yè)績效管理軟件的理論根據(jù) 2023 1992 2023 1996 ? “過去 75年來最有影響力的管理工具 ”. ? 全球財富 1000強中超過 70%的企業(yè)和很多政府組織都已經(jīng)實施了平衡計分卡 ? 23種語言的翻譯 2023 Kaplan Norton 財務 財務角度 目標 衡量指標 目標值 “為使 股東 滿意，我們應該達到什么樣的財務目標 ?” 收益 成長 股東價值 客戶 客戶角度 目標 衡量指標 目標值 “為達到我們的財務目標，我們應該給 客戶 提供什么樣的服務 ?” 形象 服務 價格 /成本 內(nèi)部流程 內(nèi)部角度 目標 衡量指標 目標值 行動計劃 “為使我們的客戶和股東滿意，我們應該采用什么樣的 內(nèi)部 流程 ?” 流程循環(huán)時間 質量 產(chǎn)量 學習和成長 學習和成長角度 目標 衡量指標 目標值 Initiatives “為達到我們的目標，我們的 組織 應該如何學習和創(chuàng)新 ?” 市場創(chuàng)新 持續(xù)學習 治理財產(chǎn) ? 指標使抽象的戰(zhàn)略概念清晰化 ? 指標用于溝通 ,而非控制 ? 戰(zhàn)略描述了一系列的因果關系 愿景與戰(zhàn)略 結果 驅動 實現(xiàn) 執(zhí)行 發(fā)展 傳遞 化戰(zhàn)略為行動的平衡計分卡框架 分解 分解 分解 分解 現(xiàn)實中，企業(yè)的“使命 愿景 戰(zhàn)略”和員工存在著差距 使命 我們?yōu)槭裁创嬖? 價值觀 對我們最重要的是什么 愿景 我們想成為什么 戰(zhàn)略 我們?nèi)绾螌崿F(xiàn)我們的愿景 ? 授權 /個人目標 我需要做什么 戰(zhàn)略行動方案 我們需要做什么 ? 對我意味 著什么 ? 平衡計分卡將使命 愿景 戰(zhàn)略和日常工作鏈接起來 樹立戰(zhàn)略目標 開發(fā)指標和目標值 成立行動方案 分配資源（預算） 跟蹤和報告結果 財務 客戶 內(nèi)部流程 學習成長 平衡計分卡 授權 /個人目標 我需要做什么 戰(zhàn)略行動方案 我們需要做什么 ? 使命 我們?yōu)槭裁创嬖? 價值觀 對我們最重要的是什么 愿景