【文章內(nèi)容簡介】 完成率 加盟成熟度 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)課件及培訓(xùn)課時(shí)達(dá)成率 商品活躍度 內(nèi)部客戶滿意度 目標(biāo)渠道達(dá)成率 銷售斷貨率 營運(yùn)管理體系階段發(fā)展規(guī)劃報(bào)告 品項(xiàng)鋪貨率 合作伙伴的質(zhì)量 應(yīng)收賬占銷售額比例 離職率 離職率 人員流動(dòng)率 內(nèi)部晉升率 梯隊(duì)儲備達(dá)成率 建議采納數(shù) 最佳實(shí)踐采用項(xiàng)數(shù) 營運(yùn)體系人效 系統(tǒng)數(shù)據(jù)正確率 已實(shí)現(xiàn)的優(yōu)化點(diǎn) /創(chuàng)新點(diǎn) 培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率 指標(biāo)名稱 RMB指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)描述考核目的考核頻度計(jì)算公式數(shù)據(jù)范圍業(yè)務(wù)邏輯維度與細(xì)分粒度數(shù)據(jù) 部門 / 系統(tǒng)目標(biāo)值 總部人事部實(shí)際值 總部財(cái)務(wù)部計(jì)分方法特別說明人工成本 單位計(jì)分 績效視角 財(cái)務(wù)成果數(shù)據(jù)收集機(jī)制數(shù)據(jù)來源人事部根據(jù)被考核區(qū)域部的預(yù)算錄入系統(tǒng)總部財(cái)務(wù)部匯總各區(qū)域數(shù)據(jù)手工錄入系統(tǒng)，當(dāng)前S AP中人 工成本包括從410201 0000到4102990000，共計(jì)36個(gè) 科目區(qū)域維度： 區(qū)域時(shí)間維度： 月 季 度 半年 年N/A被評估的區(qū)域由相關(guān)負(fù)責(zé)部門收集或計(jì)算數(shù)據(jù)后按報(bào)告頻度（如月度、季度等）直接錄入系統(tǒng)（待定）指被評估區(qū)域下屬員工發(fā)生的全部人事相關(guān)費(fèi)用用于衡量區(qū)域部對人工成本的控制情況月 / 季度半年 / 年 報(bào)告頻度 月 / 季度 / 半年 / 年指標(biāo)管理卡 在根據(jù)戰(zhàn)略推導(dǎo)出的指標(biāo)集合中，根據(jù)重要性與可管理性的原則對的指標(biāo)進(jìn)行初次篩選，形成各責(zé)任單位的指標(biāo)短名單。 低 高 高 重要性 可管理性 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 9 18 19 22 21 20 24 23 26 25 28 27 30 29 32 31 34 33 36 35 37 38 39 根據(jù)重要性與可管理性進(jìn)行指標(biāo)篩選 指標(biāo)特點(diǎn)： 重要性 ： 缺少了該指標(biāo)，對于工作方向和工作重點(diǎn)的反應(yīng)就不夠全面？ 可理解 ： 能被簡單明了地交流，容易被執(zhí)行者所接受和理解嗎？ 可控制 ： 是否有直接的責(zé)任歸屬？能否被直接責(zé)任人基本控制？ 可實(shí)施 ： 是否可促使責(zé)任人采取行動(dòng)來改進(jìn)績效？ 可信賴 ： 是否有穩(wěn)定的數(shù)據(jù)來源和科學(xué)的數(shù)據(jù)處理方法來支持指標(biāo)？ 可衡量 ： 是否能夠量化？是否有可信的衡量標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)算公式？ 可低成本獲取 ： 獲取數(shù)據(jù)的成本是否高于其帶來的價(jià)值？ 與目標(biāo)一致 ： 是否能與某個(gè)特定的戰(zhàn)略目標(biāo)相聯(lián)系？ 與整個(gè)指標(biāo)體系一致 ： 是否與企業(yè)中的上一層或下一層的指標(biāo)相聯(lián)系？ 指標(biāo)篩選 權(quán)重設(shè)置 ? 權(quán)重評定專家可以包括：被評估責(zé)任單位、被評估責(zé)任單位上級部門、績效歸口管理部門、外部專家； ? 建議各級責(zé)任單位平衡計(jì)分卡權(quán)重采用三方評定方式，建議評定人員如下： 被評估責(zé)任單位 被評估責(zé)任單位上級 績效歸口管理部門 管理總部 BSC 管理總部負(fù)責(zé)人 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 績效管理辦公室（計(jì)劃管理部） 管理總部內(nèi)部各責(zé)任單位BSC 管理總部各中心負(fù)責(zé)人 管理總部各部門負(fù)責(zé)人 管理總部負(fù)責(zé)人 管理總部各中心負(fù)責(zé)人 計(jì)劃考核部 計(jì)劃考核部 大區(qū) BSC 大區(qū)經(jīng)理 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 績效管理辦公室（計(jì)劃管理部） 區(qū)域 BSC 區(qū)域經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 大區(qū)總經(jīng)辦 目標(biāo)值設(shè)定方法： 樹標(biāo)桿 找差距 BSC指標(biāo)屬性 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 01020304050607080901000 . 4 0 . 6 0 . 8 1 1 . 2 1 . 4 1 . 6與標(biāo)桿企業(yè)比 與行業(yè)指數(shù)比 與國際水平比 與去年同期比 與預(yù)算比 與考核基數(shù)比 定量指標(biāo) （分為 5檔） 定性指標(biāo) （分為 5級） 未能符合最低要求 非常嚴(yán)重 達(dá)最低要求 表現(xiàn)理想 符合預(yù)期 現(xiàn)已采用 建議采用 正向指標(biāo)（如：權(quán)益報(bào)酬率） 逆向指標(biāo)（如：應(yīng)收賬款天數(shù)） 適度指標(biāo)（如：資產(chǎn)負(fù)債率） 計(jì)分規(guī)則 定量指標(biāo)計(jì)分 （功效系數(shù)法） 定性指標(biāo)計(jì)分 （專家評議法） 權(quán)數(shù)設(shè)定 （客觀賦權(quán)法、主觀賦權(quán)法） 比率法：實(shí)際值 /目標(biāo)值 *100%*權(quán)重 例如：人力資源部的招聘計(jì)劃完成率 =實(shí)際招聘人數(shù) /計(jì)劃招聘人數(shù) 如果招聘計(jì)劃完成率在本季度中占有 20%的權(quán)重，即 20分，所得的分?jǐn)?shù)為：招聘計(jì)劃完成率 *20 如：部門歸口企業(yè)一級制度（流程）發(fā)布計(jì)劃達(dá)成率 如果在季度指標(biāo)中所占的權(quán)重為 10%，即 10分，由于每個(gè)季度發(fā)布的制度不會很高，所以該指標(biāo)的最低要求為 100%，計(jì)算時(shí)，只有兩個(gè)結(jié)果， 100%完成，沒有完成。 100%完成 10分； 沒有 100%完成， 0分； 如：質(zhì)管部的管理評審結(jié)論等級為該類指標(biāo)；如果該指標(biāo)在季度中所占有的權(quán)重為 20分，那么，該指標(biāo)的計(jì)算方法如下： 非常有效 —— 20分 有效 —— 10分 無效 —— 0分 例如：人員招聘周期 =用人單位提出用人申請經(jīng)確認(rèn)的時(shí)間到員工招錄到位的時(shí)間段 如果設(shè)定的最低完成時(shí)間為 25日，期望完成時(shí)間為 20日。招聘周期指標(biāo)在考核中所占有的比例為 10分，可以分為： A 10分 20日以內(nèi)； B 5分， 20—— 25日之內(nèi)； C 0分， 25日以上 a b m 100 60 x a—m a—b 100—x 100—60 a—m a—b 100 (100—60) x 分值 實(shí)際值 插值法： 按比例插入對應(yīng)的數(shù)值 非此即彼法： 結(jié)果只有幾個(gè)可能性，不存在中間狀態(tài) 說明法： 采用定性的說法說明指標(biāo) 層差法： 將結(jié)果分為幾個(gè)層次 ,每個(gè)層次對應(yīng)相應(yīng)的分?jǐn)?shù) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 指標(biāo)計(jì)分方法 系統(tǒng)支持多種復(fù)雜的積分規(guī)則 平衡計(jì)分卡的分解過程，確保了組織戰(zhàn)略執(zhí)行的縱向一致與橫向協(xié)同 自上而下的規(guī)劃 SBU 平衡計(jì)分卡 部門 平衡計(jì)分卡 集團(tuán)公司 平衡計(jì)分卡 自下而上的執(zhí)行 崗位平衡計(jì)分卡 橫向協(xié)同 橫向協(xié)同 橫向協(xié)同 平衡計(jì)分卡組織逐層分解 財(cái)務(wù)構(gòu)面 F001 銷售額完成率 11個(gè) F002 凈利潤完成率 F003 預(yù)算費(fèi)用控制率 F129 總資產(chǎn)收益率 （ ROA） 客戶與市場 C001 品牌知名度 C002 消費(fèi)者滿意度 C003 行業(yè)集中度 內(nèi)部流程 P001 門店總數(shù)計(jì)劃達(dá)成率 學(xué)習(xí)與成長 L001 梯隊(duì)儲備達(dá)成率 L002 關(guān)鍵崗位離職率 L003 員工滿意度 供應(yīng)鏈系統(tǒng)副總裁 財(cái)務(wù)構(gòu)面 F001 銷售額達(dá)成率 15個(gè) 財(cái)務(wù)構(gòu)面 F101 單店單天單格斗銷售額 財(cái)務(wù)構(gòu)面 F008 綜合毛利額完成率 財(cái)務(wù)構(gòu)面 F003 預(yù)算費(fèi)用控制率 客戶與市場 C006 每千萬元銷售額對應(yīng)質(zhì)量投訴起數(shù) 內(nèi)部流程 P008 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 內(nèi)部流程 P009 銷售斷貨率 內(nèi)部流程 P900 供應(yīng)鏈體系戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 客戶與市場 C010 供應(yīng)鏈合作伙伴滿意度 內(nèi)部流程 P006 內(nèi)部客戶滿意度 學(xué)習(xí)與成長 L001 梯隊(duì)儲備達(dá)成率 學(xué)習(xí)與成長 L002 關(guān)鍵崗位離職率 內(nèi)部流程 P012 商品研發(fā)及改良數(shù)量 學(xué)習(xí)與成長 L004 數(shù)據(jù)正確率 學(xué)習(xí)與成長 L005 培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率 設(shè)置公司及各單元的平衡計(jì)分卡 學(xué)習(xí)與發(fā)展 內(nèi)部管理 市場與客戶 財(cái)務(wù)成果 南京大區(qū)平衡計(jì)分卡 _202310 查詢?nèi)掌?:20231029 我的 BSC得分 : 85 市場份額 (33%,30%,27%,25%) 人才培養(yǎng)達(dá)標(biāo)率 (59%,100%,74%,80%) 顧客滿意度 (95%,100%,97%,90%) (實(shí)際值 ,目標(biāo)值 ,去年同期值 ,全國平均值 ) 公司人效 (10,15,13,16) 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) (34,30,39,31)