【正文】 C 層次 表格、作業(yè)文件 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 文件控制 總則 試 驗室應(yīng)建立并保持文件編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。一旦批準就是本試驗室檢驗工作的依據(jù)，是內(nèi)部法規(guī)文件，檢測人員必須認真執(zhí)行。 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 試驗 室 質(zhì)量手冊 文件編號： JFSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 9 頁共 19 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 4 質(zhì)量體系文件的組成與維護 質(zhì)量體系文件的編制應(yīng)根據(jù)《評審準則》的要求進行，應(yīng)科學(xué)合理，系統(tǒng)協(xié)調(diào)，具有通用性和可操作性。 (6)要求抽取混凝土試樣并制作試塊，并按規(guī)范要求控制混凝土的坍落度，及時填寫原始臺帳，作好試塊編號 。 (4)在生產(chǎn)過程中，可由攪拌站到工地進行跟蹤觀察，從而確定混凝土是否符合設(shè)計要求。 (3)檢查主機操作人員所用配比是否與試驗室開出的配比一致。 (2)上班后應(yīng)馬上檢查所進砂、石的級配狀況及含泥量。 3 檢測人員值班制度 為了實現(xiàn)預(yù)拌混凝土出站合格率為 100%；顧客滿足程度、滿意率達到 90%以上，特制訂檢測人員值班制度如下： (1)值班時間為 12 小時制，值班人必須和其他混凝土生產(chǎn)人員一致，按時上下班。 (2)質(zhì)量體系能夠注重，并能采取預(yù)防措施減少或避免問題的發(fā)生。 1 總則 本試驗室為了保證檢測數(shù)據(jù)真實可靠、準確公正、滿足社會需求，必須加強內(nèi)部管理，建立質(zhì)量體系（包括組織機構(gòu)、程序過程和資源），使各項檢測工作能有效協(xié)調(diào)進行，成 為一個有機的整體。 相關(guān)文件： JFSYQ/S20xx001 《保護委托方機密和所有權(quán)程序》； 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 文件編號： JFSYQ/ 試驗 室 質(zhì)量手冊 主題： 管理要求 頁 碼： 第 8 頁共 19 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 管理體系 實驗室按照實驗室資質(zhì)認定評審準則建立和保持能夠保證其公正性、獨立性并與其檢測和 /或校準活動相適應(yīng)的管理體系。 本試驗室應(yīng)按時完成政府下達的指令性檢測任務(wù)。比對和能力驗證活動可自行組織，也可參加國家、行業(yè)的組織。 泄露機密按責任事故處理。 末經(jīng)委托方同意，檢測人員不能復(fù)制具有保密的以上 3 條有關(guān)內(nèi)容。 屬于保密文件、資料、設(shè)計圖紙，未經(jīng)委托方和受檢單位同意 ，均應(yīng)保密。監(jiān)督員應(yīng)負其 職責，保證檢測人員所出具的檢測報告真實、可靠。 檢測人員應(yīng)嚴格履行工作職責、道德規(guī)范，不受內(nèi)部或外部商務(wù)、財務(wù)和其它壓力的影響；不受外部或內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)的不恰當干擾。 （ 2） 授權(quán) 簽字 人 經(jīng)評審機構(gòu)考核認可后 由主任任命，可在檢測報告上 最終欄（批準欄） 簽字 后 ， 在報告上加蓋 CMA 印章 。 7 權(quán)力委派 （ 1）主任（ 技術(shù)負責人 ） 不在試驗室時 ，可委托質(zhì)量負責人代理行使其職責。 用好行政業(yè)務(wù)專用公章，不該蓋的堅決不蓋 。 認真做好資料的收發(fā)、保管及存檔工作。 取樣后及時填寫取樣單。 及時對進入現(xiàn) 場的水泥、粉煤灰、外加劑、砂、石等原材料按國家標準進行抽樣，見證人可在旁進行見證或指證。 對檢測儀器、設(shè)備、計量器具出現(xiàn)故障未盡檢核責任，以致結(jié)果失實，造成嚴重后果者，必須承擔責任。 負責儀器、設(shè)備的標志管理，根據(jù)實際情況分別貼上標志。 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 試驗 室 質(zhì)量手冊 文件編號： JFSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 6 頁共 19 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 設(shè)備管理員職責 建立單位計量器具帳卡，制定計量器具送檢計劃，及時送檢。 配合評審組長工作，協(xié)助受審方制定糾正措施、計劃并實施驗證。 負責編制各種內(nèi)審有關(guān)文件、檢查、記錄表格等。 內(nèi)審員職責 內(nèi)審員必須有內(nèi)審員資格 證書。 記錄好儀器設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)及處理儀器設(shè)備發(fā)生的事故記錄。 嚴格按照國家標準、規(guī)范、規(guī)程進行檢測，也可按有關(guān)程序、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書進行檢測，原始記錄要求數(shù)據(jù)準確可靠，字跡清楚。 檢測人員職責 向檢測組長負責并協(xié)助檢測組長搞好 本組檢測工作。 負責處理本組發(fā)生的質(zhì)量事故并向公司領(lǐng)導(dǎo)及時匯報處理意見。 參與內(nèi)部評審工作。 檢測組組長職責 向技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人負責，并協(xié)助二人搞好檢測工作。 對人員上崗資格與崗前培訓(xùn)進行檢查與監(jiān)督。 負責試驗室試驗過程的監(jiān)督，確保數(shù)據(jù)采集的及時性與準確性。 5 對經(jīng)簽字的試驗報告或其他技術(shù)類文件實施有效管理與監(jiān)督檢查。 3 對公司所有檢測數(shù)據(jù)準確性負責。 授權(quán)簽字人職責 1 負責公司所有文件與試驗報告的審核和批準。 5 檢查檢測人員的檢測質(zhì)量、工作質(zhì)量、提出獎罰意見。 3 負責質(zhì)量管理手冊的貫徹、執(zhí)行和檢查。 質(zhì)量負責人職責 1 協(xié)助 試驗室主任 工作，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負責。 6 負責制訂試驗室糾正預(yù)防措施并組織實施。 4 參加內(nèi)部評審工作。 2 負責審批和制定重大的技術(shù)檢驗方案，對新材料、新工藝的推廣項目，報 主任 審批后并負責組織實施。 8 負責試驗室相關(guān)資源管理。 6 負責試驗室能力驗證計劃的批準與組織實施。 4 參加內(nèi)部評審工作 ,主持召開管理評審。 2 負責試驗室相關(guān)人員工作安排與考核。 各部門崗位職責如下 ： 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 文件編號： JFSYQ/ 試驗 室 質(zhì)量手冊 主題： 管理要求 頁 碼： 第 3 頁共 19 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 組織機構(gòu)圖 董事 長 總經(jīng)理 財務(wù)部 經(jīng)營部 試驗室 生產(chǎn)部 綜合辦 主任兼總工 質(zhì)量負責人 砼試驗組（ 1 人） 負責人： 負責：混凝土配合比設(shè)計、混凝土試壓、抗?jié)B試驗、報告簽發(fā)、監(jiān)督水泥外加劑檢測項目 水泥檢測 組 （ 1 人） 負責人： 負責：做水泥試驗工作、砂石、外加劑試驗工作、監(jiān)督混凝土試配、試壓與抗?jié)B項目 資料 計量組（ 1人）負責人： 負責： 設(shè)備 送檢保管、部分自校設(shè)備校驗 、計量、資料收發(fā)、存檔；監(jiān)督砂石檢測項目 質(zhì)量監(jiān)督人 董事會 注： 獨立法人的畫出本機構(gòu)內(nèi)、外（行政或業(yè)務(wù)指導(dǎo)）部關(guān)系； 非獨立法人的畫出本機構(gòu)在母體法人中所處位 置，表明所有二級機構(gòu)及內(nèi)、外關(guān)系； 直接（屬行政）關(guān)系用實線連接，間接（屬業(yè)務(wù)關(guān)系）用虛線連接； 有獨立賬號的，請在此頁的空白處加蓋有本機構(gòu)名稱和開戶銀行帳號的印章。必要時，指定關(guān)鍵管理人員的代理人。 組織結(jié) 構(gòu)框圖。各組有專人負責。 試驗室 技術(shù) 負責人 全面負責技術(shù) 管理及員工培訓(xùn) ，質(zhì)量 負責人負責本試驗室 管理體系有效運行。 5組織機構(gòu) 試驗室 應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。 本試驗室由母體公司法人授權(quán)并批準成立，全部 人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。具備 與 全部 從事檢測和 /或校準活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù) 、 管理人員 及技能 。 其他工作范圍。 能力驗證過程。 二、試驗室質(zhì)量工作管理范圍： 質(zhì)量體系的建立與維護、運行 。 磨細礦粉：含水量、需水量比、活性指數(shù) 、燒失量 。 外加劑：減水率、抗壓強度比、均質(zhì)性試驗、限制膨脹率等 。 石：顆粒級配、泥含量及泥塊含量、針片狀含量。 本試驗室質(zhì)量 管理 體系應(yīng)覆蓋 以下 工作 范圍： 一、檢驗與試驗工作范圍： 水泥：細度、安定性、標準稠度用水量、凝結(jié)時間和強度。 工作場所及設(shè)施 試驗室已 具備固定的工作場所， 其中 試驗室 建筑面 160m2，標準恒溫面積 40m2， 具備正確進行檢測和 /或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和 /或校準設(shè)備設(shè)施 的能力，現(xiàn)有各類檢測設(shè)備 32臺套，在啟用前已經(jīng)株洲市計量測試研究所合格檢定 。 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 試驗 室 質(zhì)量手冊 文件編號： JFSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 1 頁共 19 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 組織 總則 本試驗室隸屬于 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司， 二級授權(quán)法人，試驗室主任經(jīng)公司法人授權(quán)，只能承擔負責對本公司的預(yù)拌商品砼的 配合比設(shè)計，原材料檢驗，砼質(zhì)量檢驗工作。 本質(zhì)量體系運行過程中 ,可能會涉及到以下縮略語 : 砼 :混凝土的簡稱。 偏差：一個值去減其參考值。 測量不確定度：表征合理地賦予被測量之值的分散性，與測量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)。 其他 術(shù)語 測量 ： 以確定量值為目的操作。 顆粒級配 ： 大 小不同顆粒相混合時，其混合的比率。 終凝 ： 從水泥加水拌合到水泥漿完全失去塑性的時間 。 水泥凝結(jié)時間 ： 分為初凝和終凝。 行業(yè)術(shù)語 水泥標準稠度 ： 是指水泥加水充分攪拌后試桿沉入凈漿并距底板 6177。 不合格：沒有滿足某個規(guī)范的要求。 糾正措施：為防止已出現(xiàn)的不合格或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 試驗 室 質(zhì)量手冊 文件編號： JFSYQ/ 主題： 術(shù) 語與縮略語 頁 碼： 第 2 頁共 2 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 因 所采取的措施。 標準：為促進最佳的共同利益，在科學(xué)，技術(shù)，經(jīng)驗成果的基礎(chǔ)上，由各由關(guān)方面合作起草并協(xié)商一致或基本同意而制定的適于公用并經(jīng)標準化機構(gòu)批準的技術(shù)規(guī)范和其他文件。 規(guī)范：闡明要求的文件。 質(zhì)量手冊：闡述一個組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。 質(zhì)量體系：為實施質(zhì)量管理所需要的組織機構(gòu)、程序、過程的資源。 質(zhì)量控制：為達到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。 標準術(shù)語 質(zhì)量方針 :由組織最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨與質(zhì)量方向。 本試驗室申明：公司生產(chǎn)并交付客戶混凝土，要求各環(huán)節(jié)做到規(guī)范送樣、嚴格計量、安全運輸、合理施工、標準養(yǎng)護，如混凝土最終檢測或試驗不合格，本試驗室享有過程追溯、原因分析、明確責任的權(quán)力，此過程不能免除本試驗相關(guān)責任。在此向公司、客戶等委托單位承諾 ，并鄭重申明如下 ： 本試驗室開展所有質(zhì)量行為與檢測試驗活動，嚴格按國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)章制度與法律法規(guī)操作，保證 過程的合法性。 本試驗室 對影響檢測質(zhì)量諸因素進行有效控制，對在用檢測儀器設(shè)備檢定合格率 100%，嚴格按國家有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程進行質(zhì)量檢測和結(jié)果判定，使檢測報告無差錯率 100%，只有這樣才能保證混凝土出站合格率 100%。 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 批準人： 年 月 日 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 試驗 室 質(zhì)量手冊 文件編號： JFSYQ/ 主題： 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標 頁 碼： 第 2 頁共 3 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 質(zhì)量目標 ? 各種標準與規(guī)范齊全與有效率達 100%； ? 在用檢測儀器設(shè)備 已檢率達 100%， 合格率 100%； ? 檢測報 告首次無差錯率 98%，經(jīng)復(fù)核后檢測報告無差錯率 100%； ? 檢測報告 及時編制與提交客戶實現(xiàn)率達 99%（客戶原因除外）； ? 預(yù)拌混凝土出站合格率 100%； ? 人員持證上崗率達 100%； ? 顧客滿意程度、滿意率達 95%以上。 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 試驗 室 質(zhì)量手冊 文件編號： JFSYQ/ 主題： 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標