【正文】 量 管 理 手 冊 第 1 頁 共 1 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 服務(wù)和供應(yīng)品的采購實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日25 申訴和投訴 目的 申訴和投訴是客戶對試驗(yàn)工作質(zhì)量和服務(wù)的最直接反映，是試驗(yàn)室開展質(zhì)量體系審核和評審的依據(jù)，有利于完善質(zhì)量管理體系，提高 試驗(yàn)室的權(quán)威性。記錄由儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建檔保存，執(zhí)行《記錄管理程序》。 服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量記錄 應(yīng)保存為試驗(yàn)室提供過支持服務(wù)與供應(yīng)方的資料及其供應(yīng)產(chǎn)品名錄的記錄。檢查驗(yàn)收執(zhí)行《服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序》。 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇 選擇新支持服務(wù)和供應(yīng)方時(shí)，必須對服務(wù)和供應(yīng)方的服務(wù)和供應(yīng)能力，質(zhì)量保證能力進(jìn)行充分調(diào)查、確認(rèn)，選擇有充分質(zhì)量保證和服務(wù)能力的外部支持服務(wù)和供應(yīng)。 職責(zé) 試驗(yàn)室主任兼技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與服務(wù)商簽訂服務(wù)協(xié)議及外部支持服務(wù)和供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、和管理，批準(zhǔn)采 購計(jì)劃。 d、文件更改條款較多或內(nèi)容有重大更改時(shí)要改版。 文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 2 頁 共 2 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 文件控制實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日 b、文件的更改由誰編制由誰更改、 審核，批準(zhǔn) 發(fā) 布按原程序執(zhí)行。 c、受控文件應(yīng)有受控標(biāo)識(shí)，并按 規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放或回收有記錄。 文件管理 a、在與管理體系有關(guān)的場合，必 須使用現(xiàn)行有效的文件(包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等)。 文件批準(zhǔn)發(fā)布 a、質(zhì)量管理手冊、程序文件、技術(shù)性文件及質(zhì)量記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)發(fā)布。 控制要點(diǎn) 文件的編制 a、本試驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊、程序文件等管理體系文件由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制。b、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的 編制及審核，批準(zhǔn)管理性 質(zhì)量記錄表格。 范圍：適用于本試驗(yàn)室管理體系所有文件、資料和外來文件的控制與維護(hù)。對所發(fā)現(xiàn)的不符合要及時(shí) 采取糾正和預(yù)防措施。詳見附件五 《質(zhì)量管理體系過程模式圖》。 質(zhì)量體系文件的運(yùn)行和維護(hù) 質(zhì)量體系文件的日常運(yùn)行 質(zhì)量體系的日常運(yùn)行要保證所有質(zhì)量環(huán)節(jié)處于嚴(yán)格控制狀態(tài)，主要內(nèi)容是檢驗(yàn)過程質(zhì)量控制、機(jī)構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量反饋。 質(zhì)量體系文件的使用質(zhì)量管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等下發(fā)至全體檢驗(yàn)人員，確保 檢測人員的得到和有效使用。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系運(yùn)行的見證性文件，是質(zhì)量活動(dòng)追蹤和預(yù)防的依據(jù)，它包含了質(zhì)量活動(dòng)中的所有文件及檔案，主要是以表格形式描述。 作業(yè)指導(dǎo)書文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 1 頁 共 2 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 管理體系實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日文件編號第 頁 共 頁第 版 第 次修訂主題 管理體系實(shí) 施日期 年 月日21作業(yè)指導(dǎo)書是檢驗(yàn)活動(dòng)技術(shù)工具性文件。程序文件規(guī)定了試驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)全過程的目的、適用范圍、職責(zé)、工作程序、支持性文件及支持記錄表格。 質(zhì)量體系保證框圖(附件三) 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成 質(zhì)量管理手冊 質(zhì)量管理手冊描述了試驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、 檢驗(yàn)?zāi)芰?、質(zhì)量體系各要素，是試驗(yàn)室開展檢驗(yàn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，也是 證明質(zhì)量有保證的證明文件。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立并保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，組織編制質(zhì)量體系文件。保 持 質(zhì) 量 管 理體系的持 續(xù)適用性、有效性，必 須有計(jì)劃地對其進(jìn)行審核和評審。 支持性文件a、AJSYSQ/S012022《保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序》文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 6 頁 共 6 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 組織實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日20 管理體系 目的 為確保試驗(yàn)室質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》 標(biāo) 準(zhǔn) 建立 了 本 試驗(yàn)室的 質(zhì) 量 管 理 體 系 ，并 形 成 了 質(zhì) 量 管 理 文 件 。 f、有權(quán)抵制來自各種背離檢驗(yàn)質(zhì)量要求的行政干預(yù)和壓力。 d、廉潔奉公，不接受的禮品、 請吃和各種形式的好 處。 b、不得利用本試驗(yàn)室技術(shù)資料、關(guān) 鍵技術(shù)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和技術(shù)咨詢， 嚴(yán)格執(zhí)行《保護(hù)委托人機(jī)密和所有權(quán)的程序》。 權(quán)力的委派 為保證試驗(yàn)室檢驗(yàn)活動(dòng)的正常進(jìn)行，防止試驗(yàn)室行政管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理出現(xiàn)真空，技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人行使其職權(quán)。 b、做好檔案分類，編制適合的檢索目錄，使查調(diào) 檔案、資料方便迅速而準(zhǔn)確，文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 5 頁 共 6 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 組織實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日19 c、負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)資料、 檢測工作原始記錄及報(bào)告等技術(shù)資料的編號，立卷存檔。 e、力學(xué)室進(jìn)行混凝土、膠漿試塊抗壓、抗折試驗(yàn)及力學(xué)試驗(yàn)、混凝土抗?jié)B性能、混凝土強(qiáng)度的加速養(yǎng)護(hù)。 e、分析室進(jìn)行水泥、摻合料及集料的化學(xué)分析試驗(yàn)；蒸餾水的形成。 c、標(biāo)養(yǎng)室進(jìn)行混凝土、砂漿試塊的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)。文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊第 4 頁 共 6 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 組織 實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日18（2）負(fù)責(zé)對所簽發(fā)報(bào)告的有效性、正確性和符合性進(jìn)行審核；（2）負(fù)責(zé)對報(bào)告的格式、編號、 結(jié)論和檢測員等內(nèi)容進(jìn)行審核；（3）對不符合要求的報(bào)告授權(quán)簽字人有權(quán)拒絕簽字； 各工作室職責(zé) 辦公室 a、文件控制 b、人力資源控制 c、儀器設(shè)備管理 d、量值溯源 e、偏離反饋與糾正措施管理 檢測室 a、留樣室進(jìn)行水泥、外加劑、粉煤灰、 礦粉等摻合料的留樣。c、為質(zhì)量體系的評審提供輸入資料。 內(nèi)審員 a、在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，參加質(zhì)量體系的內(nèi)審工作。 b、有權(quán)制止一切違背檢驗(yàn)工作控制程序的檢測活動(dòng)。 d、有權(quán)制止違反儀器設(shè)備和量值溯源的偏離行為，并責(zé)成當(dāng)事人予以糾正， 對儀器完好性負(fù)責(zé)。 b、負(fù)責(zé)計(jì)量儀器設(shè)備的計(jì)量檢定和臺(tái)帳的建立，并實(shí)施計(jì)量儀器設(shè)備的計(jì)量檢定(校準(zhǔn)/測試)計(jì) 劃。 e、對樣品的保存和保密負(fù)責(zé)。 c、監(jiān)督樣品的制備和傳遞按要求進(jìn)行。 樣品管理員 a、在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)樣品的接收、建帳和標(biāo)識(shí)狀態(tài)的管理。參與工程質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查分析。b、嚴(yán)格按有關(guān)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程精心操作。f、負(fù)責(zé)《質(zhì)量管理手冊》的貫徹執(zhí)行和檢查。 d、了解和解決試驗(yàn)工作中的質(zhì)量情況。 b、負(fù) 責(zé) 試驗(yàn)室質(zhì) 量 體 系 日 常 運(yùn) 轉(zhuǎn) 、檢 查 與 記 錄 ，并 提 出 修 改 完 善 草 案 。 f、批準(zhǔn)各 類試驗(yàn)報(bào)告。 d、負(fù)責(zé)專題試驗(yàn)方案的制定、審定。 b、組織參與不合格品糾正和預(yù)防措施的制定。f、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，考核全體人 員的工作 質(zhì)量。 d、主持管理評審，批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊和程序文件。 b、組織制定試驗(yàn)室質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量體系，落 實(shí)與其體系和服務(wù)能力相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和資源。見試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖。 組織機(jī)構(gòu)框圖本試驗(yàn)室是非獨(dú)立法人單位，不獨(dú)立對外開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。評審測量方法或給材料賦值的材料或物質(zhì)； j、有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：附有 證書的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，其一種或多種特性值用建立了溯源性的程序確定，使之可溯源到準(zhǔn)確復(fù)現(xiàn)的表示該特性值的測量單位，每一種出證的特性值都附有給定置信水平的不確定度；k、溯源性：通過一條具有不確定的不間斷的比較鏈，使測量結(jié)果或測量標(biāo)準(zhǔn)的值能夠與規(guī)定的參考標(biāo)準(zhǔn)相符，通常是與國家測量標(biāo)準(zhǔn)或國際測量標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系起來的特性；l、能力驗(yàn)證：利用試驗(yàn)室間 的對比， 對試驗(yàn)室的校準(zhǔn)或檢驗(yàn)工作進(jìn)行判定： m、檢驗(yàn)報(bào)告：描述試驗(yàn)結(jié) 果和其他有關(guān)檢驗(yàn)情況的文件；文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 1 頁 共 2 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 術(shù)語和縮略語實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日12 n、試驗(yàn)室：試驗(yàn)室范圍內(nèi)，從事試驗(yàn)工作的操作室； o、復(fù)驗(yàn)：由本試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人(含代理人)及委托方經(jīng)辦人(含負(fù)責(zé)人)，對試驗(yàn)結(jié)果提出質(zhì)疑或異議時(shí)，對原樣品或保留樣品進(jìn)行的重新試驗(yàn)測試； P、復(fù) 查： 對其試驗(yàn)項(xiàng)目中的不合格項(xiàng)目，本試驗(yàn)室重新抽取樣品進(jìn)行的檢測試驗(yàn)：q、重大檢測事故：由于檢驗(yàn)結(jié)果的錯(cuò)誤， 導(dǎo)致無法挽回的工程施工質(zhì)量事故，并被客戶申斥和投訴，造成嚴(yán)重 損害檢測站聲譽(yù)的情況；r、報(bào)告合格率：指報(bào)告依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)正確、 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)無誤 、結(jié)論正確、內(nèi)容清晰和無涂改的程度( 通過 抽樣檢查、客 戶反饋或抱怨取得)。 ： ：99%以上； ： 1%； 質(zhì)量承諾 堅(jiān)持質(zhì)量第一，全面貫徹質(zhì)量方針， 認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)，并保 證： 提供數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確、可靠、公正的檢測報(bào)告。不得出具虛假報(bào)告或擅自更改，所出具的報(bào)告均以本技術(shù)部（試驗(yàn)室）原始記錄作為檢測依據(jù)。六、本技術(shù)部（試驗(yàn)室）所開出的《水泥混凝土配合比通知書》任何人不得擅自更改，如因擅自改動(dòng)配合比而造成的質(zhì)量事故，本 試驗(yàn) 室概不負(fù)責(zé)。 試驗(yàn)室人員在工作中不得受 領(lǐng)導(dǎo)干涉，不得受經(jīng)濟(jì)利益或其他因素影響。四、對各項(xiàng)檢測，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范，保 證公正立場，秉公辦事，以數(shù)據(jù)說話是判斷結(jié)果的唯一依據(jù)。二、本技術(shù)部（試驗(yàn)室）的檢測工作，不受任何行政干涉。本技術(shù)部（試驗(yàn)室）堅(jiān)持“ 科學(xué)公正、客觀誠信、準(zhǔn)確及時(shí)”的質(zhì)量方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家或行業(yè)有關(guān)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)與檢驗(yàn)的法令法規(guī)，為保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)真開展工作，服務(wù)于懷化城市建設(shè)。技術(shù)部（試驗(yàn)室）由一名從事混凝土專業(yè)的中級工程師任專職負(fù)責(zé)人，7 名從事試驗(yàn)工作人員負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測及業(yè)務(wù)管理工作。本技術(shù)部（試驗(yàn)室）位于洪江市安江鎮(zhèn)龍?zhí)镟l(xiāng)金花村，試驗(yàn)室建筑面積 120m2，標(biāo)準(zhǔn)恒溫面積 20m2，試驗(yàn)室配有各種用于常規(guī)檢測項(xiàng)目的檢驗(yàn)儀器設(shè)備，并經(jīng)上級計(jì)量部門檢定合格。技術(shù)部（試驗(yàn)室）主要業(yè)務(wù)范圍是承擔(dān)本公司混凝土生產(chǎn)相關(guān)的試驗(yàn)工作。望試驗(yàn)室全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)本試驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)。其內(nèi)容涉及到本試驗(yàn)室管理和技術(shù)活動(dòng)，它是指導(dǎo)本試驗(yàn)室全體人員工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。洪江安江商品混凝土有限公司試驗(yàn)室JASYSQ/M2022 質(zhì) 量 手 冊版 次： 2022第 A 版 編 制： 日 期： 2022 年 05 月 10 日審 核： 日 期 ： 2022 年 05 月 16 日批 準(zhǔn)： 日 期： 2022 年 05 月 18 日受控印章： 持有人： 試 驗(yàn) 室 2022 年 05 月 18 日發(fā)布 2022 年 05 月 18 日實(shí)施2洪江安江商品混凝土有限公司試驗(yàn)室 發(fā) 布3批 準(zhǔn) 頁 遵照我國有關(guān)法律、法規(guī)和《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的規(guī)定和國家對試驗(yàn)室管理和業(yè)務(wù)工作的要求，確保本試驗(yàn)室出具檢測報(bào)告能為提供準(zhǔn)確、可靠的公正數(shù)據(jù)，結(jié)合本試驗(yàn)室工作的實(shí)際情況，編制了《質(zhì)量管理手冊》。 手冊闡明了本試驗(yàn)室的質(zhì)量方針，描述了本試驗(yàn)室的管理體系文件。本手冊現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自 2022 年 05 月 18 日起實(shí)施。 試驗(yàn)室主任：葉建 華2022 年 05 月 18 日文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 1 頁 共 1 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 批準(zhǔn)頁實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日4文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 1 頁 共 1 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 修訂頁 實(shí)施日期:2022 年 05 月 18日序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期5文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊第 1 頁 共 2 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 目錄實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日目 錄批 準(zhǔn) 頁.................................................................................................................................2修 訂 頁.....................................................................................................................................3目錄...........................................................