流程重組、流程設(shè)計(jì)、流程管理-文庫(kù)吧資料
2025-01-30 22:16本頁(yè)面
【正文】 編制 43 韜睿公司版權(quán)所有 ,屬機(jī)密文件 業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念－業(yè)務(wù)流程涉及部門(mén)及控制點(diǎn)分析 預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議 財(cái)務(wù)部 總裁辦 各部門(mén) 市場(chǎng)營(yíng)銷預(yù)測(cè)報(bào)告 8月中旬總會(huì)計(jì)師 通知總裁秘書(shū)，確認(rèn)預(yù)算專題會(huì)議召開(kāi)時(shí)間 9月 1日總裁辦主任通知各部門(mén)總經(jīng)理及以上人員準(zhǔn)備預(yù)算專題會(huì)議資料，確定召開(kāi)日期并分發(fā)會(huì)議召開(kāi)所需資料清單 9月 10日各部門(mén)總經(jīng)理根據(jù)下年度戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)、歷年銷售情況、銷售能力、研發(fā)能力、生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)能力、人力資源、資金狀況等情況提交初步預(yù)測(cè)報(bào)告 生產(chǎn)研發(fā)預(yù)測(cè)報(bào)告 采購(gòu)物流預(yù)測(cè)報(bào)告 人事培訓(xùn)預(yù)測(cè)報(bào)告 投資預(yù)測(cè)報(bào)告 總會(huì)計(jì)師提供預(yù)算表格 全面預(yù)算表格 準(zhǔn)備會(huì)議資料，安排議程 ，發(fā)出會(huì)議通知 會(huì)議通知 9月中旬的第一個(gè)周末召開(kāi)預(yù)算專題總裁辦公擴(kuò)大會(huì)，各部門(mén)總經(jīng)理闡述預(yù)測(cè)依據(jù)，總裁和相關(guān)副總裁協(xié)調(diào)確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值 總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)預(yù)算表格的填制進(jìn)行說(shuō)明 次日總裁辦主任完成會(huì)議紀(jì)要，總裁簽發(fā) 總裁簽發(fā)的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要 附：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值 上述文件交人力資源部，會(huì)議紀(jì)要及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值交部門(mén)總經(jīng)理 總裁辦公擴(kuò)大會(huì) 匯總各部門(mén)提交的初步預(yù)測(cè)報(bào)告 各部門(mén)總經(jīng)理簽收 總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)總監(jiān)分別將協(xié)調(diào)后的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值與各部門(mén)總經(jīng)理提交的預(yù)測(cè)報(bào)告進(jìn)行對(duì)比 總裁簽發(fā)的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要 附：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值 各部門(mén)預(yù)測(cè)目標(biāo)值之比較分析 各部門(mén)預(yù)測(cè)目標(biāo)值之比較分析 行政預(yù)測(cè)報(bào)告 其它相關(guān)預(yù)測(cè)報(bào)告 44 韜睿公司版權(quán)所有 ,屬機(jī)密文件 業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念－業(yè)務(wù)流程涉及文件及表格 45 韜睿公司版權(quán)所有 ,屬機(jī)密文件 業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念－業(yè)務(wù)流程涉及文件（續(xù)） 46 韜睿公司版權(quán)所有 ,屬機(jī)密文件 ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 驗(yàn)證統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)的有效性 是 否 有效否？ 流程圖繪制標(biāo)識(shí) 理解流程 編制流程圖 完善流程圖 31 韜睿公司版權(quán)所有 ,屬機(jī)密文件 流程圖繪制 編制采購(gòu)訂單 ? 箭頭在流入行動(dòng)框后有可能終止；只可能有一個(gè)箭頭從一個(gè)行動(dòng)框流出，與另一個(gè)行動(dòng)框相連 ? 行動(dòng)框內(nèi)的文字描述完整的行為 對(duì) 錯(cuò) ? X 理解流程 編制流程圖 完善流程圖 采購(gòu)訂單 編制采購(gòu)訂單 32 韜睿公司版權(quán)所有 ,屬機(jī)密文件 流程圖繪制 是否與采購(gòu)訂單匹配 ? ? 在使用判斷框時(shí)， “是”的流程應(yīng)當(dāng)沿主體方向畫(huà)， “ 否”的流程必須往右畫(huà) 對(duì) 錯(cuò) 是 否 是 否 ? X 理解流程 編制流程圖 完善流程圖 是否與采購(gòu)訂單匹配 ? 33 韜睿公司版權(quán)所有 ,屬機(jī)密文件 流程圖繪制 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù) ? 存檔框應(yīng)該盡可能描述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、和其它信息的存儲(chǔ) ? 數(shù)據(jù) /信息框應(yīng)當(dāng)描述行動(dòng)框中生成的數(shù)據(jù)和信息表 對(duì) 錯(cuò) 新供應(yīng)商 詳細(xì)情況 供應(yīng)商價(jià)格清單 ? X 理解流程 編制流程圖 完善流程圖 選擇供應(yīng)商 選擇物料 供應(yīng)商 選擇物料 供應(yīng)商 選擇供應(yīng)商 新供應(yīng)商 詳細(xì)情況 供應(yīng)商 價(jià)格清單 34 韜睿公司版權(quán)所有 ,屬機(jī)密文件 流程圖繪制 主要特征 ? 起始點(diǎn)、終止點(diǎn)和客戶應(yīng)該清楚和一致 ? 輸入和輸出應(yīng)當(dāng)盡可能量化 ? 為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明負(fù)責(zé)的人員和部門(mén) ? 為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明人員的職務(wù) /負(fù)責(zé)的范圍 ? 做到對(duì)流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖 ? 詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)到足以識(shí)別無(wú)效率的活動(dòng) 理解流程 編制流程圖 完善流程圖 35 韜睿公司版權(quán)所有 ,屬機(jī)密文件 詢問(wèn)一個(gè)流程活動(dòng)的問(wèn)題包括： 理解流程 編制流程圖 完善流程圖 流程圖繪制 – 流程 /任務(wù)生成什么 ？ – 職員怎樣執(zhí)行它？ – 為什么要這樣做？ – 何時(shí)、由誰(shuí)對(duì)它進(jìn)行復(fù)核？ – 流程活動(dòng)需要多少時(shí)間？ – 流程活動(dòng)何時(shí)需要？ – 錯(cuò)誤 /問(wèn)題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？ – 怎樣處理錯(cuò)誤 /問(wèn)題 /例外？ – 輸出什么？輸出多少？ – 輸出至哪里 ？ ? 流程范圍 ? 控制目標(biāo) ? 主要控制點(diǎn) ? 涉及部門(mén)及表格 ? 流程流轉(zhuǎn)時(shí)間 ? 特定政策 36 韜睿公司版權(quán)所有 ,屬機(jī)密文件 ? 重復(fù) ? 書(shū)面文件 ? 重復(fù)循環(huán)
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