【正文】 業(yè) /檢驗(yàn)NO 審 核 項(xiàng) 目 判定 審 核 意 見 G Y R 1 產(chǎn) 品生 產(chǎn)線 是否 經(jīng)過評 估，能否 滿 足要求？（借用原生 產(chǎn)線 /開 發(fā) 新 線）　 　 　 　2 是否 對過 程流程 圖 、 PFMEA和控制 進(jìn) 行更新 　 　 　 　3 是否完成了制造 過 程 對應(yīng) 工序的作 業(yè) 指 導(dǎo)書 ？ 　 　 　 　4 是否完成了制造 過 程 對應(yīng) 工序的 檢驗(yàn) 指 導(dǎo)書 　 　 　 　5 識別 的 產(chǎn) 品特性 傳遞 到作 業(yè) 文件和 檢驗(yàn) 文件是否與控制 計(jì) 劃一致？ 　 　 　 　6 是否 對質(zhì) 量、工 藝 、 檢驗(yàn) 、操作 員 工 進(jìn) 行了培 訓(xùn) ？ 　 　 　 　7 在工序作 業(yè) 中，是否按作 業(yè) 文件和 檢驗(yàn) 文件的要求 進(jìn) 行操作？ 　 　 　 　8 是否制定了包裝容器的開 發(fā)計(jì) 劃？ 　 　 　 　9 包裝容器的開 發(fā)計(jì) 劃的 時(shí)間節(jié) 點(diǎn)是否 滿 足需求 ? 　 　 　 　項(xiàng) 目判定 高 風(fēng)險(xiǎn) □ 中 風(fēng)險(xiǎn) □ 低 風(fēng)險(xiǎn) □ 輸 出物 交 貨 /容器開 發(fā)計(jì) 劃、作 業(yè) 指 導(dǎo)書 、 檢驗(yàn) 指 導(dǎo)書 、培 訓(xùn)記錄 、 PFMEA、 過 程流程 圖 、控制 計(jì) 劃 樣 件品 質(zhì) 確 認(rèn)NO 審 核 項(xiàng) 目 判定 審 核意 見 G Y R 1 性能 試驗(yàn)結(jié) 果是否與 試驗(yàn) 室出具的 試驗(yàn)報(bào) 告 結(jié) 果相一致？ 　 　 　 　2 材料 試驗(yàn)結(jié) 果是否 試驗(yàn) 室出具的 試驗(yàn)報(bào) 告 結(jié) 果相一致？ 　 　 　 　3 尺寸 結(jié) 果能否 滿 足要求？ 　 　 　 　4 對 工序作 業(yè) 生 產(chǎn) 出的工裝 樣 件做尺寸確 認(rèn) ，是否 滿 足要求？ 　 　 　 　5 對 于外 觀 有要求的 產(chǎn) 品，是否封 標(biāo) 準(zhǔn) 樣 件？ 　 　 　 　6 產(chǎn) 品 標(biāo)識 是否 滿 足吉利要求？ 　 　 　 　7 產(chǎn) 品的重量是否 滿 足吉利要求？ 　 　 　 　項(xiàng) 目判定 高 風(fēng)險(xiǎn) □ 中 風(fēng)險(xiǎn) □ 低 風(fēng)險(xiǎn) □ 輸 出物 材料 試驗(yàn)結(jié) 果、性能 試驗(yàn)結(jié) 果、尺寸 結(jié) 果、外 觀 及永久性 標(biāo)識 的 結(jié) 果、工裝 樣 件定 額 提交 結(jié) 果、工裝 樣 件 認(rèn) 可 報(bào) 告 階 段新品品熟 評 價(jià) 為了確保供方新品開發(fā)滿足批量生產(chǎn)的質(zhì)量要求，降低新品上市風(fēng)險(xiǎn)。 非正式 認(rèn) 可 轉(zhuǎn) 正式 認(rèn) 可流程。 檢 具 驗(yàn) 收流程；216。 試 裝 認(rèn) 可流程；216。 性能 認(rèn) 可流程；216。 尺寸 認(rèn) 可流程；216。 供 應(yīng) 商的 輸 入 資 料；216。供應(yīng)商提交《 性能報(bào)告 》非關(guān)重件 關(guān)重件一般關(guān)重件3C關(guān)鍵件安全關(guān)重件（ NCAP） 性能結(jié)果EMARK認(rèn)證件 性能結(jié)果 3C認(rèn)證證書 國家強(qiáng)檢報(bào)告 性能結(jié)果 EMARK認(rèn)證證書 國家強(qiáng)檢報(bào)告臺架試驗(yàn)報(bào)告 第三方檢測報(bào)告性能結(jié)果 性能結(jié)果備注：供應(yīng)商提交性能報(bào)告的同時(shí)，需提交對應(yīng)試驗(yàn)室資格的試驗(yàn)室文件，包括試驗(yàn)室的認(rèn)可資質(zhì)、范圍、試驗(yàn)項(xiàng)目等。 樣 件 認(rèn) 可： 供 應(yīng) 商通 過 QNS系 統(tǒng) 提交工裝 樣 件 階 段的 PPAP資 料 ,SQE將 對 PPAP資 料 進(jìn) 行 審 核、 審 批，同時(shí) 啟 動(dòng) 工裝 樣 件 認(rèn) 可流程。： 吉利 SQE將對供應(yīng)商完成自檢的零部件進(jìn)行標(biāo)識并封樣。如變更涉及多品牌的產(chǎn)品，則由 SQM負(fù)責(zé)組織 SQE，指定某一品牌的 SQE負(fù)責(zé)對其過程變更進(jìn)行確認(rèn)，其他品牌視同認(rèn)可。 SQE組織制造公司按照檢具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，并將檢具終驗(yàn)收報(bào)告發(fā)布。 品牌 SQE組織研究院、制造公司對檢具方案進(jìn)行聯(lián)審，并將認(rèn)可結(jié)果發(fā)饋給供方，供方在收到品牌質(zhì)量部的檢具設(shè)計(jì)方案確認(rèn)報(bào)告后，制作檢具。 供方按照研究院提供的圖紙、數(shù)模進(jìn)行產(chǎn)品檢具的設(shè)計(jì)，并提交品牌 SQE審核。 、夾具、吊具的開發(fā)進(jìn)行跟蹤、確認(rèn)。評價(jià)內(nèi)容 評價(jià)方法 圖紙 、 檢驗(yàn)規(guī) 格為評審 基準(zhǔn)； ,作全尺寸 檢驗(yàn) ； 定中所有零件的 KPC作關(guān) 鍵產(chǎn) 品特性 (KPC)的 檢驗(yàn) ； 取材料 \性能 試驗(yàn)記錄 和 結(jié) 果 ,驗(yàn)證 符合性； 具 /模具 /夾 具 驗(yàn)證記錄 ； 樣 件的生 產(chǎn)過 程 ,確 認(rèn)正式工裝狀 態(tài) 下生 產(chǎn) ； 規(guī) 避及 驗(yàn)證記錄 ；8根據(jù)分供方開 發(fā)計(jì) 劃 驗(yàn)證 分供方的開 發(fā)進(jìn) 度 結(jié) 果； 項(xiàng) 按 檢查 表 進(jìn) 行。 教 訓(xùn) 及以往 質(zhì) 量 問題 ；； 試驗(yàn) 。 計(jì) 劃 評審 。 。（使用全序工裝件在 PP試生產(chǎn)之前完成）類別 試驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn) 備 注試驗(yàn)計(jì) 劃 在完成第 5階 段 產(chǎn) 品可靠性 測試 后制定 試驗(yàn) 方案和 計(jì) 劃，包括 試驗(yàn)項(xiàng) 目、 試驗(yàn)規(guī) 格、 試驗(yàn)樣 本、 試驗(yàn)設(shè)備 等 功能、 環(huán) 境、耐久 項(xiàng) 目試驗(yàn)樣 件 故意制作和裝配 惡 劣條件 樣 件（重要 質(zhì) 量特性 規(guī) 格內(nèi)上下限零部件） 全序工裝條件生 產(chǎn) 的零部件試驗(yàn) 條件 采用 惡 劣條件下的 試驗(yàn)環(huán) 境 進(jìn) 行 試驗(yàn) 必要 時(shí) 制定 惡 劣條件下的 試驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)試驗(yàn) 分析 拆解 試驗(yàn)樣 件后 對試驗(yàn) 前后 進(jìn) 行比 較 分析 必要 時(shí) ，與 標(biāo) 桿 產(chǎn) 品并行 進(jìn) 行耐久 試驗(yàn) 和比 較 分析改善反映 將耐久脆弱點(diǎn)整改到零部件 設(shè)計(jì) 及工序中 必要 時(shí) ， 對檢驗(yàn)規(guī) 格 進(jìn) 行修 訂 和 補(bǔ)充◆ 極限耐久試驗(yàn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)開展地點(diǎn)： 供應(yīng)商現(xiàn)場參與對象： 新產(chǎn)品的專用件供應(yīng)商參與人員： 車型項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)及質(zhì)量開發(fā)相關(guān)人員、吉利 SQE評審要求： 供應(yīng)商安排新產(chǎn)品在工裝條件下進(jìn)行生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程和樣件進(jìn)行現(xiàn)場評審。 品 設(shè)計(jì) 開 發(fā)NO 審 核 項(xiàng) 目 判定 審 核意 見 G Y R 1 是否 識別 主機(jī)廠的要求，并 輸 出特殊特性清 單 ？ 　 　 　 　2 產(chǎn) 品特殊特性和 過 程特殊特性是否 識別 完整？ 　 　 　 　3 設(shè)計(jì) 是否將 標(biāo) 桿 產(chǎn) 品的 設(shè)計(jì) 信息作 為輸 入?yún)⒖迹? 3D數(shù)據(jù)和 圖紙 是否已完成（灰 /黑匣子件）？ 　 　 　 　5 是否已完成零件 組 成分件的 圖紙 ？ 　 　 　 　6 是否已制定 DVP試驗(yàn)計(jì) 劃？ 時(shí)間節(jié) 點(diǎn)能否 滿 足要求？ 　 　 　 　7 檢驗(yàn)規(guī) 格是否已完成，并 經(jīng)過 主機(jī)廠確 認(rèn) 批準(zhǔn)？ 　 　 　 　8 產(chǎn) 品 設(shè)計(jì) 是否 經(jīng)過評審 ？ 評審 是否由多功能小 組進(jìn) 行？ 　 　 　 　9 產(chǎn) 品全尺寸 檢測 是否 滿 足要求？ 　 　 　 　10 產(chǎn) 品的基本性能 試驗(yàn) 是否開展，是否 滿 足要求？ 　 　 　 　項(xiàng) 目判定 高 風(fēng)險(xiǎn) □ 中 風(fēng)險(xiǎn) □ 低 風(fēng)險(xiǎn) □ 輸 出物 特殊特性清 單 、 3D數(shù)據(jù)、 圖紙 、性能 試驗(yàn)報(bào) 告、全尺寸 檢驗(yàn)報(bào) 告、 檢驗(yàn)規(guī) 格、 設(shè)計(jì)評審報(bào) 告 程 設(shè)計(jì) 開 發(fā)NO 審 核 項(xiàng) 目 判定 審 核意 見 G Y R 1 是否 識別 生 產(chǎn)過 程所需的生 產(chǎn)線 、生 產(chǎn)設(shè)備 、工裝等？ 　 　 　 　2 生 產(chǎn)線 、生 產(chǎn)設(shè)備 、工裝等需采 購 ，是否制定采 購計(jì) 劃？ 　 　 　 　3 是否制定 模具 /檢具 /夾具的開發(fā)計(jì)劃，節(jié)點(diǎn)是否滿足要求？ 　 　 　 　4 是否 識別產(chǎn) 品特性與 過 程特性的 對應(yīng) 關(guān)系， 輸 出特性矩 陣圖 ？ 　 　 　 　5 是否 對 初始 過 程流程 圖進(jìn) 行 評審 ，是否 滿 足要求？ 　 　 　 　6 是否完成 PFMEA？ 　 　 　 　7 是否完成初始 樣 件的控制 計(jì) 劃？ 　 　 　 　8 識別 的 產(chǎn) 品特性 傳遞 到是否一致？ 　 　 　 　9 過 程的開 發(fā) 是否將 歷 史 過 程 問題 做 規(guī) 避 設(shè)計(jì) ？項(xiàng) 目判定 高 風(fēng)險(xiǎn) □ 中 風(fēng)險(xiǎn) □ 低 風(fēng)險(xiǎn) □ 輸 出物 新 設(shè)備 、量具和 試驗(yàn)設(shè)備 清 單 、 模具 /檢具 /夾具開發(fā)計(jì)劃、 特性矩 陣圖 、 場 地平面布置 圖 、 PFMEA（首次）、 樣件控制計(jì)劃? 開展目的： 為 了確保工裝 樣 件在正式的工裝條件下生 產(chǎn) ，提交的工裝 樣 件材料、尺寸、性能、外 觀 等 滿 足主機(jī)廠要求。 [2]開展時(shí)機(jī) ： :在工程樣車制造前至少 2周召開評審會(huì) 。承諾書必須由供應(yīng)商總工程師和制造工廠經(jīng)理簽署。但此承諾必須不遲于供應(yīng)商項(xiàng)目評估當(dāng)日向 SQE提供。 應(yīng) 商根據(jù)定 單 的要求制作 樣件 ,開展 樣 件 檢測 和 DV試驗(yàn) 。 車計(jì) 劃提出零部件需求 給 采 購 公司 。設(shè)計(jì)凍結(jié)圖紙 批準(zhǔn)研究院下 發(fā)供 應(yīng) 商采 購 公司圖紙發(fā)放流程首次 樣 件工程 樣車試 裝下達(dá)開模指令檢驗(yàn)規(guī) 格吉利批準(zhǔn)供 應(yīng) 商品牌技 術(shù) 部供 應(yīng) 商開模指令 檢驗(yàn)規(guī)格OK備注 :檢驗(yàn)規(guī)格編制分兩種 : ,由吉利進(jìn)行批準(zhǔn) 。，可附試驗(yàn)過程照片和試驗(yàn)結(jié)果照片。 PFMEA的 SOD制定原則性能試驗(yàn)報(bào)告輸出性能試驗(yàn)報(bào)告提交說明：，以第三方出具的試驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)；，試驗(yàn)室應(yīng)經(jīng)過吉利認(rèn)可，且有完整的試驗(yàn)體系和報(bào)告模板，且提交的試驗(yàn)報(bào)告能證實(shí)其試驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性，可出具內(nèi)部試驗(yàn)室報(bào)告；，供方提交 PPAP資料時(shí)，涉及的性能試驗(yàn)報(bào)告，以此表單為模版。3. SQE負(fù)責(zé)推進(jìn)該項(xiàng)工作。 DFMEA和設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃、產(chǎn)品功能要求和技術(shù)狀態(tài)描述等信息提供給供應(yīng)商；，與研究院設(shè)計(jì)工程師一同溝通編制 DFMEA，特殊特性清單。首次 樣 件 評審 會(huì)準(zhǔn) 備 活 動(dòng)階段 輸 出物（供 應(yīng) 商） 表 單 模版 備 注3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) 特殊特性清 單 PPAP表 單3D數(shù)模、 圖紙 （灰 /黑匣子件） / 白匣子件需 轉(zhuǎn)換 成內(nèi)部用 圖紙DVP試驗(yàn)計(jì) 劃 /設(shè)計(jì)評審 /制造可行性承 諾 [2] W檢驗(yàn)規(guī)格 PPAP表 單性能 試驗(yàn)報(bào) 告 B1 首次 樣 件需開展基本的性能 試驗(yàn)全尺寸 檢驗(yàn)報(bào) 告 /4 過程設(shè)計(jì)開發(fā) 新 設(shè)備 、量具和 試驗(yàn)設(shè)備 清 單 /模具 /檢具 /夾具開發(fā)計(jì)劃 B2特性矩 陣圖 /場 地平面布置 圖 /PFMEA（首次） PPAP表 單樣件控制計(jì)劃 PPAP表 單（供應(yīng)商） 按照主機(jī)廠提供的圖紙、技術(shù)資料或樣件、邊界條件、功能要求，經(jīng)過技術(shù)轉(zhuǎn)化、設(shè)計(jì)、創(chuàng)新等產(chǎn)品開發(fā)過程，利用工裝（或簡易工裝）和手工方法生產(chǎn)出來的試制用零部件。 　 　 　 　9 通 過 研究客 戶 的 設(shè)計(jì) 要求事 項(xiàng) 在內(nèi)的 設(shè)計(jì) ，了解 現(xiàn) 有開 發(fā)規(guī) 格中的 問題 點(diǎn)并著手研究 針對這 些 問題 的 對 策了 嗎 ？ 　 　 　 　10 依據(jù)建 議 的措施事 項(xiàng)為驗(yàn)證現(xiàn) 有 設(shè)計(jì) 的適合性是否已有 計(jì) 劃并開始 實(shí) 施了 嗎？ 　 　 　 　項(xiàng) 目判定 高 風(fēng)險(xiǎn) □ 中 風(fēng)險(xiǎn) □ 低 風(fēng)險(xiǎn) □ 輸 出物 以往缺陷 規(guī) 避表、 標(biāo) 桿管理反映 書 、 設(shè)計(jì) FMEA、事 項(xiàng) 改善提案 書? 根據(jù)項(xiàng)目策劃和進(jìn)度評審項(xiàng)目進(jìn)展，跟蹤 /評審 APQP問題清單，以及識別其它 GEELY/供應(yīng)商需解決的問題。1g平整 技 術(shù)評 價(jià) 最差最好1 ◆對