【正文】 生產(chǎn)性直接投資 總投資預(yù)算 油田事業(yè)部 煉油事業(yè)部 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 化工事業(yè)部 銷售公司 其他 油田事業(yè)部 煉油事業(yè)部 化工事業(yè)部 銷售公司 其他 油田事業(yè)部 煉油事業(yè)部 化工事業(yè)部 銷售公司 其他 油田事業(yè)部 煉油事業(yè)部 化工事業(yè)部 銷售公司 其他 A 2023年 2月 9日 建議稿 12 公司總部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) – 投資總額（續(xù)） 總投資預(yù)算 油田事業(yè)部 煉油事業(yè)部 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 化工事業(yè)部 銷售公司 其他 油田事業(yè)部 煉油事業(yè)部 化工事業(yè)部 銷售公司 其他 油田事業(yè)部 煉油事業(yè)部 化工事業(yè)部 銷售公司 其他 油田事業(yè)部 煉油事業(yè)部 化工事業(yè)部 銷售公司 其他 A 2023年 2月 9日 建議稿 13 汽油產(chǎn)量 柴油產(chǎn)量 煤油產(chǎn)量 潤(rùn)滑油產(chǎn)量 化工輕油產(chǎn)量 勘探與開(kāi)發(fā) 煉油生產(chǎn) 新建 (增 )原油產(chǎn)能 新建 (增 )天然氣產(chǎn)能 新探明油氣儲(chǔ)量 原油庫(kù)容能力 運(yùn)營(yíng)績(jī)效 新探明油氣 可采儲(chǔ)量 新增石油 可采儲(chǔ)量 新增天然氣 可采儲(chǔ)量 剩余油氣可采儲(chǔ)量 剩余石油 可采儲(chǔ)量 剩余天然氣 可采儲(chǔ)量 成品油庫(kù)容能力 化工生產(chǎn) /銷售 成品油銷售 公司總部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 原油加工能力 高硫原油加工能力 原油加工量 原油資源量 自產(chǎn) 外購(gòu) 中石油 中海油 進(jìn)口 原油庫(kù)存量 原油產(chǎn)量 原油商品量 新增技術(shù) 可采儲(chǔ)量 新增經(jīng)濟(jì) 可采儲(chǔ)量 新增技術(shù) 可采儲(chǔ)量 新增經(jīng)濟(jì) 可采儲(chǔ)量 油氣產(chǎn)量 油田 煉油廠 管道公司 低硫原油加工能力 成品油庫(kù)存量 成品油庫(kù)存 半成品油庫(kù)存 天然氣產(chǎn)量 2023年 2月 9日 建議稿 14 運(yùn)營(yíng)績(jī)效 主要化工原料 原料加工能力 勘探與開(kāi)發(fā) 煉油生產(chǎn) 化工生產(chǎn) /銷售 成品油銷售 原料庫(kù)存能力 乙烯產(chǎn)能 公司總部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù) 1） 乙烯 原料加工量 乙烯產(chǎn)量 原料庫(kù)存量 原料加工能力 原料庫(kù)存能力 主要化工原料產(chǎn)能 原料加工量 主要化工原料產(chǎn)量 原料庫(kù)存量 合成橡膠 原料加工能力 原料庫(kù)存能力 合成橡膠產(chǎn)能 原料加工量 合成橡膠產(chǎn)量 原料庫(kù)存量 合纖原料 原料加工能力 原料庫(kù)存能力 合纖原料產(chǎn)能 原料加工量 合纖原料產(chǎn)量 原料庫(kù)存量 合成樹(shù)脂 原料加工能力 原料庫(kù)存能力 合成樹(shù)脂產(chǎn)能 原料加工量 合成樹(shù)脂產(chǎn)量 原料庫(kù)存量 化肥 原料加工能力 原料庫(kù)存能力 化肥產(chǎn)能 原料加工量 化肥產(chǎn)量 原料庫(kù)存量 主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)占有率 2023年 2月 9日 建議稿 15 成品油市場(chǎng)占有率 成品油銷售 總經(jīng)營(yíng)量 加油站數(shù)量 單站加油量 成品油庫(kù)存量 成品油出口量 資源總量（構(gòu)成） 公司總部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù) 2） 運(yùn)營(yíng)績(jī)效 勘探與開(kāi)發(fā) 煉油生產(chǎn) 化工生產(chǎn) /銷售 2023年 2月 9日 建議稿 16 公司總部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 用工總數(shù) 科技開(kāi)發(fā)投入 員工流動(dòng)率 員工培訓(xùn)時(shí)間 輔助生產(chǎn)員工總數(shù) 科研員工總數(shù) 非生產(chǎn)員工總數(shù) 成長(zhǎng)績(jī)效 臨時(shí)用工總數(shù) 正式員工總數(shù) 油田事業(yè)部 煉油事業(yè)部 化工事業(yè)部 銷售公司 油田事業(yè)部 煉油事業(yè)部 化工事業(yè)部 銷售公司 油田事業(yè)部 煉油事業(yè)部 化工事業(yè)部 銷售公司 油田事業(yè)部 煉油事業(yè)部 化工事業(yè)部 銷售公司 油田事業(yè)部 煉油事業(yè)部 化工事業(yè)部 銷售公司 直接生產(chǎn)員工總數(shù) 人才資源使用績(jī)效 其 他 專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例 全日制本科及以上畢業(yè)生占專業(yè)技術(shù)人員比例 科研單位 其 他 科研單位 其 他 減員總數(shù) 2023年 2月 9日 建議稿 17 客戶滿意度 公司總部客戶績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 客戶績(jī)效 勘探與開(kāi)發(fā) 煉油生產(chǎn) 化工生產(chǎn) /銷售 成品油銷售 2023年 2月 9日 建議稿 18 * * * 銷售收入 利潤(rùn)總額 * 單位現(xiàn)金操作成本 * 單位勘探開(kāi)發(fā)成本 營(yíng)運(yùn)資本 投資總額 噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量成本 1百萬(wàn)噸產(chǎn)能投資 1原油產(chǎn)量 * 1天然氣產(chǎn)量 * 1新增石油可采儲(chǔ)量 * 1新增天然氣可采儲(chǔ)量 * 1剩余石油可采儲(chǔ)量 1剩余天然氣可采儲(chǔ)量 注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示 , * 為考核指標(biāo) 1剩余油氣當(dāng)量 1原油采收率 自然遞減率 2綜合遞減率 2 含水率 2用工總數(shù) 2減員總數(shù) * 2降本增效 * 油田事業(yè)部績(jī)效管理指標(biāo) 2023年 2月 9日 建議稿 19 戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 提高占用資本回報(bào)率 降低資本占用 提高 降低折舊攤銷 提高 提高銷售收入 降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本 優(yōu)化投資結(jié)構(gòu) 提高產(chǎn)品價(jià)格 提高產(chǎn)量 生產(chǎn)新產(chǎn)品 降低管理成本 用工總數(shù) 投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu) ) 剩余石油可采儲(chǔ)量 天然氣產(chǎn)量 原油產(chǎn)量 新增石油可采儲(chǔ)量 新增天然氣可采儲(chǔ)量 降低能耗 降低生產(chǎn)成本 投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu) ) 百萬(wàn)噸產(chǎn)能投資 , ，銷售收入 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu) 合理使用現(xiàn)有資產(chǎn) 單位現(xiàn)金操作成本 單位勘探開(kāi)發(fā)成本 噸油當(dāng)量探明儲(chǔ)量成本 剩余油氣當(dāng)量 油田事業(yè)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（）體系 剩余天然氣可采儲(chǔ)量 營(yíng)運(yùn)資本 2023年 2月 9日 建議稿 20 （參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)） 注 : = 息稅前利潤(rùn) / 占用經(jīng)營(yíng)資本 油田事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) = + D (折舊 ) + A(攤銷 ) 2023年 2月 9日 建議稿 21 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資 日常 投資 戰(zhàn)略性投資 投資總額 油田事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) – 投資總額 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 生產(chǎn)性直接投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 2023年 2月 9日 建議稿 22 產(chǎn)量 原油產(chǎn)量 天然氣產(chǎn)量 探明新增儲(chǔ)量 運(yùn)營(yíng)績(jī)效 儲(chǔ)量替代率 儲(chǔ)量指標(biāo) 新增可采儲(chǔ)量 油田事業(yè)部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 新增石油可采儲(chǔ)量 新增天然氣可采儲(chǔ)量 剩余石油可采儲(chǔ)量 剩余天然氣可采儲(chǔ)量 含水率 原油采收率 自然遞減率 綜合遞減率 累計(jì)探明儲(chǔ)量 累計(jì)剩余可采儲(chǔ)量 探明石油新增儲(chǔ)量 探明天然氣新增儲(chǔ)量 累計(jì)探明石油儲(chǔ)量 累計(jì)探明天然氣儲(chǔ)量 新區(qū)新增石油可采儲(chǔ)量 老區(qū)新增石油可采儲(chǔ)量 新區(qū)新增天然氣可采儲(chǔ)量 老區(qū)新增天然氣可采儲(chǔ)量 剩余油氣當(dāng)量 新區(qū)石油產(chǎn)量 老區(qū)石油產(chǎn)量 新區(qū)天然氣產(chǎn)量 老區(qū)天然氣產(chǎn)量 2023年 2月 9日 建議稿 23 油田事業(yè)部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 員工滿意度 成長(zhǎng)績(jī)效 用工總數(shù) 員工流動(dòng)率 員工培訓(xùn)時(shí)間 正式員工總數(shù) 臨時(shí)用工總數(shù) 直接生產(chǎn)員工總數(shù) 輔助生產(chǎn)員工總數(shù) 非生產(chǎn)員工總數(shù) 正式員工總數(shù) 臨時(shí)用工總數(shù) 正式員工總數(shù) 臨時(shí)用工總數(shù) 減員總數(shù) 直接生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù) 輔助生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù) 非生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù) 人才使用績(jī)效 自然減員人數(shù) 終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù) 改革勞動(dòng)用工形式人數(shù) 其他分流人數(shù) 專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例 全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例 2023年 2月 9日 建議稿 24 客戶滿意度 客戶增長(zhǎng)數(shù)量 客戶數(shù)量 原有客戶數(shù)量 油田事業(yè)部客戶績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 客戶績(jī)效 產(chǎn)品質(zhì)量 客戶投訴指標(biāo) 及時(shí)遞送指標(biāo) 2023年 2月 9日 建議稿 25 降本增效 非生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 水 電 油 油田事業(yè)部降本增效績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 2023年 2月 9日 建議稿 26 * 銷售收入 利潤(rùn)總額 * 噸油完全費(fèi)用 單位現(xiàn)金操作成本 * 煉油毛利 * 營(yíng)運(yùn)資本