某公司大陸地區(qū)各廠經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)-文庫(kù)吧資料
2025-01-26 04:37本頁(yè)面
【正文】 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 14 三之 預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入 產(chǎn)品別 新麗 單位 : 人民幣 萬(wàn)元 (1) 新產(chǎn)品收入 新產(chǎn)品比例 % 原有產(chǎn)品收入 原有產(chǎn)品比例 % 新客戶收入 新客戶比例 % 原有客戶收入 原有客戶比例 % (3) 科目名稱 2023 2023 變動(dòng)率 營(yíng)業(yè)收入 (2) 3250 3750 % 3250 % 500 % 3250 % 15 三之 預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入 產(chǎn)品別 臺(tái)新 單位 : 人民幣 萬(wàn)元 (1) 原有產(chǎn)品比例% 原有產(chǎn)品收入 新產(chǎn)品比例 % 新產(chǎn)品收入 原有客戶比例% 原有客戶收入 新客戶比例 % 新客戶收入 (3) 營(yíng)業(yè)收入 變動(dòng)率 2023 2023 科目名稱 (2) 2023 100% 2023 100% 2023 100% 16 三之 預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用 產(chǎn)品別 科目名稱 2023 2023 變動(dòng)率 總營(yíng)業(yè)費(fèi)用 單位 : 人民幣 萬(wàn)元 科目名稱 2023 2023 佔(zhàn)總營(yíng)業(yè)費(fèi) 用比率 % 變動(dòng)率 (1) (2) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)科目 % 附表說(shuō)明 17 三之 年度工作計(jì)劃 業(yè)務(wù) No 計(jì)畫(huà)名稱 目的 執(zhí)行方式 / 執(zhí)行人員 經(jīng)費(fèi) 執(zhí)行時(shí)間 1 2 3 4 5 6 7 8 註 : ,廣告 ,通路 ,價(jià)格 ,客戶開(kāi)發(fā) ,人員培訓(xùn) ,關(guān)務(wù) …… 計(jì)畫(huà) , 可自行增加 . 開(kāi)闢網(wǎng)頁(yè) 業(yè)務(wù)推展 委外 /胡琴 1月 廣州輔料展 業(yè)務(wù)推展 參展 /沈聰來(lái) 3月 廣州輔料展 業(yè)務(wù)推展 參展 /沈聰萊 9月 18 三之 業(yè)務(wù)部組織與人力編制 業(yè)務(wù)主管 姓名 :沈聰來(lái) 職稱 : 副理 業(yè)務(wù) 姓名 :曾黎明 職稱 : 組長(zhǎng) 業(yè)務(wù) 姓名 :劉福松 職稱 : 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 姓名 :柴海英 職稱 : 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 姓名 : 胡琴 職稱 : 業(yè)管 工作職掌如附件 19 三之 人力資源 ? 人力分析 (見(jiàn)第 20頁(yè) ) – 每人每年業(yè)績(jī)額 = (萬(wàn)元 人民幣 /人 ) – 與現(xiàn)況比較分析 (太多 /太少 /剛好 ) ? 能力分析 (見(jiàn)第 20頁(yè) ) – 加強(qiáng)項(xiàng)目 – 提升方法 (見(jiàn)第 20頁(yè) ) ? 教育訓(xùn)練 ? 引進(jìn)新人 ? 其他 20 三之 人力資源 ? 人力分析： ? 2023年?yáng)|莞業(yè)務(wù)人力 /6名業(yè)績(jī) 3520萬(wàn)元 /每名產(chǎn)值 521萬(wàn)元 ? 2023年?yáng)|莞業(yè)務(wù)人力 /6名業(yè)績(jī)預(yù)估 3750萬(wàn)元，每名產(chǎn)值 625萬(wàn)元 ? 2023年臺(tái)新業(yè)務(wù) 5名業(yè)績(jī) 2023萬(wàn)元，每名產(chǎn)值 400萬(wàn)元 ? 2023年與 2023年相比會(huì)較好 ? 加強(qiáng)部份： ? 開(kāi)發(fā)新銷售項(xiàng)目： ? 汽車(chē)材 ? 有色軋針產(chǎn)品 ? 不織內(nèi)銷市場(chǎng)開(kāi)拓 ? 人力提昇： ? 業(yè)務(wù)組織建立 《 中階主管建立 〈 內(nèi)部提升、外聘 〉》 21 三之 績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)名稱 公式 指標(biāo)意義 目標(biāo)值 收入達(dá)成率 實(shí)際營(yíng)收 /預(yù)估營(yíng)收 預(yù)估營(yíng)收達(dá)成情況 100% 呆倒帳比率 呆帳金額 /營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控管 0% 退貨或折讓比率 退貨及折讓 /營(yíng)業(yè)收入 銷貨帳款品質(zhì) % 應(yīng)收帳款週轉(zhuǎn)率 (次 ) 銷貨淨(jìng)額 /平均應(yīng)收帳款餘額 應(yīng)收帳款品質(zhì) 6次 新客戶開(kāi)發(fā)率 新客戶成交 /預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)新客戶數(shù) 30% 客戶流失率 流失客戶原成交金額 /營(yíng)業(yè)收入
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1