【正文】 工培訓(xùn)人時總和 / （（部門期初員工數(shù)＋部門期末員工數(shù)） /2），用來衡量部門培訓(xùn)工作量的指標(biāo) 人力資源部 正向指標(biāo) 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 29頁 2023年 10月 根據(jù)萬華的現(xiàn)狀，在評價指標(biāo)量化過程中要遵循以下原則 剛性軟性相結(jié)合原則 評價量化原則 ?指標(biāo)中分為剛性指標(biāo)和軟性指標(biāo) ?剛性指標(biāo)通過得分區(qū)間分布來體現(xiàn)剛性，通過區(qū)間內(nèi)模糊得分標(biāo)準(zhǔn)來體現(xiàn)軟性 信息充分和對稱原則 ?在評價前，對總裁辦公會成員提供充分的信息 ?總裁辦公會成員和評價對象之間盡量實現(xiàn)信息對稱 權(quán)限匹配原則 ?評價結(jié)果修正權(quán)重和總裁辦公會成員所處職位相匹配 可操作性原則 ?量化方法簡單易行，容易操作 ?不追求絕對的準(zhǔn)確性 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 30頁 2023年 10月 對評價指標(biāo)進(jìn)行分類和定義有助于評價者正確理解評價標(biāo)準(zhǔn)，是績效評價方案順利推進(jìn)的基礎(chǔ) 以指標(biāo)的目標(biāo)值增長作為評價驅(qū)動力 正向指標(biāo) 以指標(biāo)目標(biāo)值降低作為評價驅(qū)動力 逆向指標(biāo) 以評價者滿意作為評價驅(qū)動力 滿意度指標(biāo) 對指標(biāo)客觀評價作為評價驅(qū)動力 非滿意度指標(biāo) 剛性指標(biāo) 軟性指標(biāo) 評價指標(biāo) 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 31頁 2023年 10月 正向指標(biāo)的量化辦法 Z＝實際值 /目標(biāo)值 X=指標(biāo)評價得分 ≤Z 90≤ X≤ 100 ≤Z 80≤ X 95 ≤Z 70≤ X 85 ≤Z 50≤ X 75 ≤Z X 50 特例的例外處理： 當(dāng)利潤目標(biāo)值為負(fù)數(shù)，而實際值也為負(fù)數(shù)時， Z=目標(biāo)值 /實際值； 當(dāng)利潤目標(biāo)值為負(fù)數(shù)，而實際值也為零或正數(shù)時，直接取 Z 。 學(xué)習(xí)成長 財務(wù) 客戶 內(nèi)部管理 提升公司文化 員工培訓(xùn) 提高員工能力 提高員工凝聚力 鼓勵創(chuàng)新 縮短生產(chǎn)周期 提高產(chǎn)品質(zhì)量 提高客戶滿意度 提高市場占有率 增加收入 降低成本費用 提高利潤率 提高資產(chǎn)收益率 提高管理效率 提高服務(wù)水平 提高生產(chǎn)效率 提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 18頁 2023年 10月 基于平衡記分卡的業(yè)績評價體系的優(yōu)點 ?短期 績效指標(biāo) ?多為財務(wù)指標(biāo)，缺少非財務(wù)指標(biāo) ?關(guān)注過去結(jié)果 ?較多關(guān)注結(jié)果性指標(biāo) 傳統(tǒng)業(yè)績評價方法 ?平衡短期 績效指標(biāo) 和長期 績效指標(biāo) ?平衡財務(wù)目標(biāo)和非財務(wù)目標(biāo) ?平衡 過去和未來 ?平衡過程性指標(biāo)和結(jié)果性指標(biāo) ?實施公司戰(zhàn)略的有效工具 平衡記分卡方法 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 19頁 2023年 10月 對集團(tuán)公司職能部門的評價周期為半年，對集團(tuán)公司和權(quán)屬公司的評價周期為年度 ? 半年評價 ? 半年評價是對 集團(tuán)公司職能部門 半年工作業(yè)績進(jìn)行評價 ? 評價時間為上半財年結(jié)束之后 1個月之內(nèi)，即 7月 1日－ 7月 31日 ? 年度評價 ? 年度評價是對各責(zé)任中心（含集團(tuán)公司、集團(tuán)公司職能部門、權(quán)屬公司）全年經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行評價 ? 評價時間為上財年結(jié)束之后 1個月之內(nèi)，即 1月 1日－ 1月 31日 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 20頁 2023年 10月 目錄 ? 綜述 ? 業(yè)績評價 ? 評價組織和評價流程 ? 評價工具與評價周期 ? 評價標(biāo)準(zhǔn)和量化辦法 ? 評價結(jié)果運用 ? 員工考核 ? 考核組織與考核流程 ? 考核內(nèi)容與考核周期 ? 考核標(biāo)準(zhǔn)和量化辦法 ? 考核結(jié)果運用 ? 例外考核 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 21頁 2023年 10月 根據(jù)煙臺萬華的現(xiàn)狀，我們在建立經(jīng)營管理目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)時遵循以下原則。 按要求反饋職能部門業(yè)績信息 統(tǒng)計評價得分得出評價結(jié)果 職能部門經(jīng)理 撰寫述職報告 在總裁辦公會上做述職報告 收集各職能部門業(yè)績信息 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 15頁 2023年 10月 目錄 ? 綜述 ? 業(yè)績評價 ? 評價組織和評價流程 ? 評價工具與評價周期 ? 評價標(biāo)準(zhǔn)和量化辦法 ? 評價結(jié)果運用 ? 員工考核 ? 考核組織與考核流程 ? 考核內(nèi)容與考核周期 ? 考核標(biāo)準(zhǔn)和量化辦法 ? 考核結(jié)果運用 ? 例外考核 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 16頁 2023年 10月 本次考核指標(biāo)體系設(shè)計采用了國際公司通行的綜合平衡計分卡方法。 按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績信息 統(tǒng)計評價得分得出評價結(jié)果 總裁 撰寫述職報告 在董事局上做述職報告 收集各職能部門業(yè)績信息 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 13頁 2023年 10月 流程名稱 經(jīng)營層 開始 結(jié)束 評價打分 權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2023年 11月 05日 集團(tuán)公司 權(quán)屬公司 外派董事 資產(chǎn)管理部 總裁辦公會 統(tǒng)計分析業(yè)績評價所需信息 權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價執(zhí)行流程 發(fā)出評價通知，提出評價材料要求 要求權(quán)屬公司經(jīng)營層提交業(yè)績報告 按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績報告 上報權(quán)屬公司業(yè)績報告 考核支持部門 2023年 10月 煙臺萬華合成革集團(tuán)有限公司 業(yè)績評價和員工考核方案 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 1頁 2023年 10月 目錄 ? 綜述 ? 業(yè)績評價 ? 評價組織和評價流程 ? 評價工具與評價周期 ? 評價標(biāo)準(zhǔn)和量化辦法 ? 評價結(jié)果運用 ? 員工考核 ? 考核組織與考核流程 ? 考核內(nèi)容與考核周期 ? 考核標(biāo)準(zhǔn)和量化辦法 ? 考核結(jié)果運用 ? 例外考核 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 2頁 2023年 10月 一個組織的目標(biāo)能否實現(xiàn)，取決于組織中個體的努力程度，更為重要的是取決于組織中個體目標(biāo)與組織目標(biāo)是否一致 組織目標(biāo)全面實現(xiàn) 組織目標(biāo)部分實現(xiàn) 低 高 組織目標(biāo)偏離 組織目標(biāo)落空 個體工作努力程度 個人目標(biāo)與組織目標(biāo)一致性 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 3頁 2023年 10月 組織目標(biāo)體系 組織現(xiàn)況分析 SWOT矩陣分析 遠(yuǎn)景使命描繪 分析 擬定 分解 市場優(yōu)勢策略 顧客 市場 產(chǎn)品 管理 核心能力 組織 內(nèi)部優(yōu)勢策略 使命 遠(yuǎn)景 價值觀 信念 文化 戰(zhàn)略目標(biāo)擬定 年度經(jīng)營目標(biāo) 部門目標(biāo) 個人目標(biāo) 預(yù)算 人力發(fā) 展計劃 個人遠(yuǎn)景描繪 組織文化調(diào)查 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 4頁 2023年 10月 建立科學(xué)有效的業(yè)績評價和員工考核體系可以使員工目標(biāo)和組織目標(biāo)和緊密結(jié)合起來 集團(tuán)公司 戰(zhàn)略目標(biāo) 集團(tuán)公司部門 職能戰(zhàn)略目標(biāo) 權(quán)屬公司 戰(zhàn)略目標(biāo) 集團(tuán)公司 年度經(jīng)營計劃 集團(tuán)公司部門 年度工作計劃 權(quán)屬公司 年度經(jīng)營計劃 高管人員 集團(tuán)公司部門 個人工作計劃 中層管理人員 員工 外派董事 外派監(jiān)事 權(quán)屬公司總經(jīng)理 業(yè)績評價體系 員工考核體系 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 5頁 2023年 10月 建立業(yè)績評價和員工考核體系的基本原則 ? 系統(tǒng)原則 ? 業(yè)績評價和員工考核都是實現(xiàn)組織目標(biāo)的管理工具，是互相關(guān)聯(lián)的 ? 考核（評價）指標(biāo)之間既互相聯(lián)系又互相制約 ? 透明原則 ? 考核流程、考核方法、考核指標(biāo)和考核結(jié)果運用制度是清晰明確的 ? 考核者與被考核者對考核目標(biāo)不會存在明顯的分歧 ? 客觀原則 ? 考核依據(jù)是符合客觀事實的 ? 考核結(jié)果是以各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)和客觀事實為基礎(chǔ)的 ? 盡可能避免個人主觀因素影響考核結(jié)果的客觀性 ? 可行原則 ? 考核（評價）系統(tǒng)符合萬華的實際情況，可以得到切實實施 ? 考核（評價）結(jié)果不追求絕對的精確，要考慮考核成本 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 6頁 2023年 10月 相關(guān)術(shù)語 定義 釋義 業(yè)績評價 對 組織 的產(chǎn)出結(jié)果進(jìn)行科學(xué)量化評估的管理過程 員工考核 對 員工 的工作結(jié)果以及影響工作結(jié)果相關(guān)重要因素進(jìn)行科學(xué)系統(tǒng)量化評估的管理過程 考核（評價）周期 每次進(jìn)行評價或者考核所經(jīng)歷的時間跨度 考核（評價）組織者 組織業(yè)績評價（員工考核）的 組織或者責(zé)任者 考核（評價）者 評價主體（考核主體），執(zhí)行業(yè)績評價（員工考核）的 組織或者責(zé)任者 被考核（評價）者 評價客體（考核客體），業(yè)績評價（員工考核）的 對象 考核（評價）指標(biāo) 能夠客觀體現(xiàn)被考核者（被評價者）的主要工作（產(chǎn)出）的指標(biāo) 考核（評價）標(biāo)準(zhǔn) 對評價（考核）執(zhí)行過程所涉及到的相關(guān)要素（考核主體和客體、考核指標(biāo)、考核周期等）進(jìn)行界定的標(biāo)準(zhǔn)化文書 考核（評價）目標(biāo) 對考核（評價）指標(biāo)的具體目標(biāo)值 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 7頁 2023年 10月 目錄 ? 綜述 ? 業(yè)績評價 ? 評價組織和評價流程 ? 評價工具與評價周期 ? 評價標(biāo)準(zhǔn)和量化辦法 ? 評價結(jié)果運用 ? 員工考核 ? 考核組織與考核流程 ? 考核內(nèi)容與考核周期 ? 考核標(biāo)準(zhǔn)和量化辦法 ? 考核結(jié)果運用 ? 例外考核 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 8頁 2023年 10月 新華信的調(diào)查結(jié)果表明：煙臺萬華現(xiàn)行的對權(quán)屬公司和職能部門考核體系已經(jīng)無法滿足公司長期發(fā)展的需要。 主要問題 業(yè)績目標(biāo)完成率低 考核實施困難大 考核作用不明顯 問題表現(xiàn) 原因分析 改善思路 ?很多公司的實際業(yè)績與考核目標(biāo)脫節(jié) ?考核工作走過場，難以落到實處 ?缺乏考核的相關(guān)信息 ?考核體系的激勵約束作用基本上失效 ?隨意性很大 ?考核指標(biāo)單一缺少非財務(wù)指標(biāo) ?考核目標(biāo)確定不合理 ?考核組織分工不明確 ?考核流程不明確 ?考核結(jié)果運用沒有明確到個人 ?考核結(jié)果沒有得到合理運用 ?建立綜合考核目標(biāo)體系 ?合理確定責(zé)任中心的經(jīng)營考核目標(biāo) ?完善考核組織 ?完善考核流程 ?建立科學(xué)合理的考核結(jié)果運用方案 ?考核結(jié)果與相關(guān)責(zé)任者的業(yè)績獎金和晉升任免掛鉤 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 9頁 2023年 10月 目錄 ? 綜述 ? 業(yè)績評價 ? 評價組織和評價流程 ? 評價工具與評價周期 ? 評價標(biāo)準(zhǔn)和量化辦法 ? 評價結(jié)果運用 ? 員工考核 ? 考核組織與考核流程 ? 考核內(nèi)容與考核周期 ? 考核標(biāo)準(zhǔn)和量化辦法 ? 考核結(jié)果運用 ? 例外考核 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 10頁 2023年 10月 本方案的評價對象包括集團(tuán)公司、權(quán)屬公司和集團(tuán)公司職能部門 ? 集團(tuán)公司 ? 集團(tuán)公司職能部門 ? 權(quán)屬公司 ? 聚氨酯股份公司 ? 超纖股份公司 ? 華大公司 ? 氯堿公司 ? 華力公司 煙臺萬華業(yè)績評價和員工考核方案 保密文件、版權(quán)所有 第 11頁 2023年 10月 對不同的責(zé)任中心設(shè)立相應(yīng)的評價執(zhí)行機構(gòu) 責(zé)任中心 評價執(zhí)行機構(gòu) 評價執(zhí)行機構(gòu)成員 評價主管部門 評價支持部門 集團(tuán)公司 集團(tuán)公司董事局 集團(tuán)公司董事 集團(tuán)公司 資產(chǎn)管理部 ?集團(tuán)公司審計監(jiān)察部 ?集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部 ?集團(tuán)公司人力資源部 ?