銀行iso9000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)-文庫吧資料
2025-01-26 03:13本頁面
【正文】 體系實施的總體思路（ 2） 階段目標(biāo) /工作成果 輸入 輸出 q確定體系文件框架 q掌握文件編制技巧 q形成體系文件 qISO9000標(biāo)準(zhǔn) q編寫培訓(xùn)教材、編制計劃 q體系文件清單 q體系文件 主要內(nèi)容 咨詢工具 人日 顧問 客戶 q體系結(jié)構(gòu)確定 ?設(shè)計 ISO9000文件結(jié)構(gòu) ?確定文件種類、數(shù)量 q文件編寫培訓(xùn) ?ISO9000標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) ?ISO9000文件編寫要求 ?文件編寫任務(wù)分配 q文件編制 q文件討論修訂 q 文件批準(zhǔn) ISO9000標(biāo)準(zhǔn) 編寫培訓(xùn)教材 文件模型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 體系文件建立 2 體系結(jié)構(gòu)確定 文件編寫培訓(xùn) 文件編制 文件討論修訂 文件批準(zhǔn) 體系實施的總體思路（ 3） 階段目標(biāo) /工作成果 輸入 輸出 q明確體系啟動時間 q落實文件相關(guān)人員的責(zé)任 q文件的要求得到執(zhí)行 q明確的啟動要求 q提出運行要求 q體系頒布令 q責(zé)任狀 主要內(nèi)容 咨詢工具 人日 顧問 客戶 q文件發(fā)布動員 ?文件運行前動員 q文件發(fā)布 ?提供執(zhí)行文件 ?分發(fā)相關(guān)部門人員 q文件培訓(xùn) ?管理層培訓(xùn) ?中層培訓(xùn) ?基層培訓(xùn) q文件執(zhí)行及輔導(dǎo) ?相關(guān)部門和人員落實文件要求 q 文件修訂 文件控制軟件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ISO體系實施 3 文件發(fā)布 文件培訓(xùn) 文件執(zhí)行 文件修訂 文件發(fā)布動員 體系實施的總體思路（ 4） 評價改進 4 執(zhí)行跟蹤 體系審核 管理評審 體系認(rèn)證 階段目標(biāo) /工作成果 輸入 輸出 q評價體系效果 q通過現(xiàn)場認(rèn)證 q體系文件要求 q外部審核要求 q內(nèi)審資料 q外審結(jié)論 q認(rèn)證證書 主要內(nèi)容 咨詢工具 人日 顧問 客戶 q執(zhí)行跟蹤 ?文件運行過程中的指導(dǎo) q體系審核 ?內(nèi)審員培訓(xùn) ?運行情況審核 q管理評審 ?管理層培訓(xùn) ?召開評審會議 q體系認(rèn)證 ?迎審培訓(xùn) ?認(rèn)證準(zhǔn)備 ?接受現(xiàn)場審核 ?問題整改 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 五、體系發(fā)展歷程 體系組織實施 項目管理委員會 分行核心管理人員 （ ISO推進辦公室人員） 項目總監(jiān) 管理者代表 顧問公司 總監(jiān) 項目經(jīng)理（組長） 分行項目經(jīng)理 CMC 項目經(jīng)理 ISO項目 顧問公司 ISO項目 分行 ISO推進辦公室 ?對項目整體協(xié)調(diào) ?資源調(diào)配 ?優(yōu)化方案確定 ?重大問題解決 ?負(fù)責(zé)項目質(zhì)量 ?負(fù)責(zé)項目進度 ?組織項目實施 體系組織實施具體步驟 ◆ 建立 ISO9000 質(zhì)量管理體系推進組織（ ISO9000 推進辦公室） ◆ 確定了貫標(biāo)（認(rèn)證）范圍 ◆ 進行內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查 ◆ 確立了 “ 持續(xù)質(zhì)量提升，體現(xiàn)專業(yè)風(fēng)范，實現(xiàn)客戶價值，鑄造行業(yè)精品 ” 的質(zhì)量方針 ◆ 加強了培訓(xùn)（質(zhì)量手冊、程序文件、前臺作業(yè)指導(dǎo)書） ◆ 編寫和三次修改體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、前臺作業(yè)指導(dǎo)書） ◆ 進行外部客戶滿意度調(diào)查 ◆ 組織開展內(nèi)部審核，制定整改措施 ◆ 實施一年一次的管理評審 ◆ 每年接受一次外部審核（英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會 BSI 認(rèn)證審核） 我行 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的范圍 ? 我行 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的范圍： 全行所有營業(yè)網(wǎng)點前臺柜面服務(wù) ? 深圳地區(qū)首家全面導(dǎo)入 ISO9001的國有商業(yè)銀行 全面導(dǎo)入：在網(wǎng)點范圍上 — 全行 112個物理網(wǎng)點 在業(yè)務(wù)品種上 — 目前所有前臺柜面金融服務(wù) 在人員組織上 — 涵蓋所有前臺業(yè)務(wù)人員 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ? 我行的質(zhì)量方針 持續(xù)質(zhì)量提升 體現(xiàn)專業(yè)風(fēng)范 實現(xiàn)客戶價值 鑄造行業(yè)精品 ? 我行的質(zhì)量目標(biāo) 顧客滿意度 〉 90% 差錯率 百萬分之一 ? 萬分之一 金融機具完好率 〉 95% 客戶投訴頻次 全行月有效投訴不超過 30次 每個人第
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