銀行iso9000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)-資料下載頁(yè)
2025-01-22 03:13本頁(yè)面
【正文】 萌芽狀態(tài)，從而使關(guān)口前移，更高更好地實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo) 。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果 四是風(fēng)險(xiǎn)最小化。 一方面在 ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的制度文件化要求下各項(xiàng)主要工作都有清晰的、文字化的流程，構(gòu)建了 “ 硬性 ” 的制度體系； 另一方面強(qiáng)化了員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，各項(xiàng)工作都考慮把風(fēng)險(xiǎn)降到最低，形成了 “ 軟性 ” 的合規(guī)文化。 八、內(nèi)部質(zhì)量體系審核 基礎(chǔ)知識(shí) 內(nèi)部審核目的： 內(nèi)部審核是組織為了滿足內(nèi)部管理的目的 ， 由組織自己進(jìn)行的自我評(píng)價(jià) 。 目的包括： ◆ 判斷質(zhì)量體系符合審核依據(jù)的程度 ◆ 在第二 、 三方認(rèn)證前糾正不足； ◆ 作為一種監(jiān)督機(jī)制 ， 確保經(jīng)批準(zhǔn)的文件得到有效執(zhí)行； ◆ 作為一種自我改進(jìn) 、 持續(xù)提高的機(jī)制 。 基礎(chǔ)知識(shí) 內(nèi)部審核依據(jù)（審核準(zhǔn)則）： ◆ ISO 9001:2023質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ◆ 質(zhì)量體系文件 ◆ 合同 ◆ 法律、法規(guī) 基礎(chǔ)知識(shí) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員： 通常是由精通 ISO9001 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)又熟悉本企業(yè)狀況的人員擔(dān)任。按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求， 凡是推行 ISO9001 的組織每年都要進(jìn)行一定頻次的內(nèi)部審核（至少一次 /年） ，內(nèi)部審核由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)有資格的內(nèi)審員來(lái)執(zhí)行審核任務(wù)。 內(nèi)部審核的一般程序 一般內(nèi)部審核包括四個(gè)步驟： 審核策劃 審核實(shí)施 審核報(bào)告 跟蹤審核 內(nèi)部審核的一般程序 內(nèi)部審核流程圖 制定年度計(jì)劃 審核計(jì)劃 糾正 報(bào)告 審核實(shí)施 制定審核實(shí)施計(jì)劃 編制審核檢查表 召開(kāi)首次會(huì)議 召開(kāi)末次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 編制審核報(bào)告 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證 內(nèi)部審核的一般程序 制定審核計(jì)劃是 審核組長(zhǎng) 的工作職責(zé) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)是 最高管理者 的工作職責(zé) 內(nèi)部審核的一般程序 我行每年必須由 ISO9000 辦公室組織內(nèi)審員進(jìn)行至少 一次 內(nèi)部審核，并按照規(guī)定的時(shí)間接收 英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì) BSI每年一次的外部審核。 九、 營(yíng)業(yè)經(jīng)理在體系運(yùn)行和推進(jìn)中的主要工作職責(zé)和工作內(nèi)容 工作要求 承擔(dān)內(nèi)部管理職責(zé)，負(fù)責(zé)二級(jí)支行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制建設(shè) ◆ 負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的審批 ◆ 負(fù)責(zé)重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域管理 ◆ 負(fù)責(zé)組織柜員學(xué)習(xí)金融法規(guī) 、 業(yè)務(wù)知識(shí) 、 開(kāi)展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和輔導(dǎo) ◆ 負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和自助設(shè)備營(yíng)運(yùn)管理、柜面營(yíng)銷、柜員管理和考評(píng) ◆ 按照內(nèi)控要求合理確定勞動(dòng)組合，制定和落實(shí)崗位責(zé)任制 ◆ 維護(hù)營(yíng)業(yè)秩序，組織做好營(yíng)業(yè)環(huán)境的維護(hù)與管理，引導(dǎo)客戶正確使用自助設(shè)備 ◆ 向客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳，推介新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品 ◆ 溝通銀行與客戶的關(guān)系，收集客戶信息，反映客戶需求，詳細(xì)解答客戶業(yè)務(wù)咨詢 ◆ 接受并配合檢查部門做好檢查輔導(dǎo)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題落實(shí)整改 培訓(xùn)要求 ? 質(zhì)量方針、目標(biāo)培訓(xùn) ? 文件與資料控制程序培訓(xùn) ? 質(zhì)量記錄控制程序培訓(xùn) ? 培訓(xùn)管理程序培訓(xùn) ? 出納機(jī)具管理程序培訓(xùn) ? 服務(wù)環(huán)境管理程序培訓(xùn) ? 法律法規(guī) /顧客要求識(shí)別評(píng)價(jià)程序培訓(xùn) ? 客戶投訴處理服務(wù)控制程序培訓(xùn) ? 服務(wù)過(guò)程控制程序培訓(xùn) ? 標(biāo)識(shí)與可追溯控制程序培訓(xùn) ? 緊急情況控制程序培訓(xùn) ? 服務(wù)過(guò)程檢查控制程序培訓(xùn) ? 不合格控制程序培訓(xùn) ? 糾正和預(yù)防措施控制程序 ? 一柜通操作規(guī)程培訓(xùn) ? 機(jī)具操作指引培訓(xùn) ? 規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 工作文件 ? 文件與資料控制程序 ? 質(zhì)量記錄控制程序 ? 培訓(xùn)管理程序 ? 出納機(jī)具管理程序 ? 服務(wù)環(huán)境管理程序 ? 法律法規(guī) /顧客要求識(shí)別評(píng)價(jià)程序 ? 客戶投訴處理服務(wù)控制程序 ? 服務(wù)過(guò)程控制程序 ? 標(biāo)識(shí)與可追溯控制程序 ? 緊急情況控制程序 ? 服務(wù)過(guò)程檢查控制程序 ? 不合格控制程序 ? 糾正和預(yù)防措施控制程序 ? 一柜通操作規(guī)程 ? 機(jī)具操作指引 ? 規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄 ? 質(zhì)量體系文件登記表 ? 質(zhì)量記錄一覽表 ? 會(huì)議、學(xué)習(xí)記錄薄 ? 出納機(jī)具一覽表 ? 維修記錄單 ? 計(jì)算機(jī)設(shè)備維修簽收單 ? 公共區(qū)域清潔輪值表（選用） ? 公共區(qū)域清潔檢查表 ? 服務(wù)環(huán)境日常清潔檢查表 ? 客戶投訴處理單 ? 不合格處理匯總表 ? 坐班工作日志 ? 測(cè)量和監(jiān)控裝臵維修單 ? 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)質(zhì)量記錄一覽表 （ 120多種） ◆ 是否按照職責(zé)劃分進(jìn)行 ISO9000 相關(guān)工作的移交？包括工作事項(xiàng)、文件和相關(guān)資料移交。 ◆ 是否承擔(dān)起內(nèi)部管理工作職責(zé)，負(fù)責(zé)二級(jí)支行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制建設(shè)。如對(duì)負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的審批，是否留下相關(guān)記錄？合理確定勞動(dòng)組合等等。 ◆ 相關(guān)質(zhì)量記錄，如各種 ISO9000登記簿日常工作中是否按照要求如實(shí)進(jìn)行記錄反映？如對(duì)客戶投訴等。 ◆ 對(duì)外部檢查要求落實(shí)整改問(wèn)題是否及時(shí)整改？對(duì)不能整改的是否有糾正與預(yù)防措施？ 注意事項(xiàng)： 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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