質(zhì)量管理體系模式的建立-文庫吧資料
2025-01-26 02:58本頁面
【正文】 例如程序 《 信訪工作管理程序 》 引用的《 信訪資料登記回復(fù)制度 》 ，《 查辦信訪投訴流程 》 等 。如果需要更為詳細(xì)的說明，還將引用更詳細(xì)作業(yè)文件。 ? ISO9001:2023的各項要求同分局 /科室關(guān)系對應(yīng)表 ? 下層文件清單 —— 為區(qū)局質(zhì)量管理手冊引用的下層所有程序文件清單 。 23 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 作業(yè)指導(dǎo)書 科 /分局 管理手冊 組織機構(gòu)職責(zé) 業(yè)務(wù)流程總體描述圖 ISO9001： 2023實現(xiàn)要求描述 ISO9001/ 部門對應(yīng)關(guān)系 下層文件引用索引 區(qū)局 管理手冊 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 組織機構(gòu)職責(zé) 業(yè)務(wù)流程描述圖 過程控制程序 質(zhì)量記錄 作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量記錄 第四部分、文件化體系結(jié)構(gòu) 科 /分局作業(yè) 指導(dǎo)書記錄 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 組織機構(gòu)職責(zé) 業(yè)務(wù)流程描述圖 過程控制程序 24 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 一、三層的質(zhì)量體系結(jié)構(gòu) ? 區(qū)局質(zhì)量方針 ? 區(qū)局質(zhì)量目標(biāo) ? 區(qū)局組織機構(gòu)圖和職責(zé)描述 ? 業(yè)務(wù)流程總體描述圖 ? ISO9001:2023要求實現(xiàn)的描述 —— 整個區(qū)局范圍內(nèi) ， ISO9000的要求在各個部門 、 各個過程如何實現(xiàn)的概括描述 。將增加內(nèi)部審核、管理評審二項要求，對客戶滿意度調(diào)查程序也將進行豐富和調(diào)整。ISO9000工作主要的是使現(xiàn)有的各類文件構(gòu)成一個統(tǒng)一的、層次結(jié)構(gòu)清楚體系，并對一些過程的控制程序進行細(xì)化和完善。所以 ISO9000質(zhì)量體系對該部分主要是規(guī)范計劃、反饋文件的格式等，改動不會很多。 五、計劃體系 質(zhì)量方針規(guī)定了工作的方向，目標(biāo)規(guī)定了應(yīng)達到的要求，計劃體系規(guī)定了為達到各項目標(biāo)的步驟和內(nèi)容等，如為實現(xiàn)稅收指標(biāo)而制定的稅收計劃等。 三 .各個分局 /科室質(zhì)量方針 區(qū)局質(zhì)量方針在各個科室 /分局的分解，更為具體和具有針對性，并作為各個科室 /分局質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)。 18 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 過程分析整理 原有的運作過程 過程整理、細(xì)化 過程匯總 過程整理細(xì)化匯總 過程整理匯總 細(xì)分后子過程 分析整理后子過程 分析整理后過程 部門運作過程 全局新的運作過程 各個部門 ISO9000文件清單 子過程流程圖 活動 、 目標(biāo)崗位 過程運作流程圖 過程目標(biāo) 部門運作流程圖 部門目標(biāo) 全局質(zhì)量體系文件 全局運作流程圖 全局目標(biāo)體系 七、過程分解及各階段輸出 19 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 監(jiān)督體系 執(zhí)行體系 改進體系 計劃體系 活動目標(biāo) 崗位目標(biāo) 過程目標(biāo) 部門目標(biāo) 第三部分、質(zhì)量體系模式 分局 /科質(zhì)量方針 區(qū)局質(zhì)量目標(biāo) 區(qū)局質(zhì)量方針 20 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 第三部分、質(zhì)量體系模式 一 .區(qū)局質(zhì)量方針 整個順德國稅系統(tǒng)質(zhì)量活動的宗旨和方向，內(nèi)容包括符合國家稅法和滿足納稅人需求、持續(xù)改進稅收征管活動和服務(wù)質(zhì)量的承諾，并為區(qū)局質(zhì)量目標(biāo)建立提供框架。 改善改進機制 10 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 三、改進的方向 完善過程的策劃機制 一項新業(yè)務(wù) / 要求開展前 詳細(xì)分析業(yè)務(wù)需求，對其文件化并評審； 策劃整個活動目標(biāo)、進度、步驟和控制措施； 實施前評審策劃方案； 策劃方案的實施和驗證，并進行必要的更改 避免一個不成熟新過程給納稅人和內(nèi)部的工作帶來不便。 9 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 三、改進的方向 ? 現(xiàn)有的改進機制是建立在考核評分的基礎(chǔ)上的，以此評價人員表現(xiàn)。如培訓(xùn)活動考核的目標(biāo)應(yīng)通過以后發(fā)生問題匯總的結(jié)果，分析已經(jīng)參加過培訓(xùn)，但仍然發(fā)生問題的比例來驗證培訓(xùn)的效果。但需要建立起一個從上到下的，覆蓋主要業(yè)務(wù)和管理活動的目標(biāo)體系，確保下層目標(biāo)完成后，上層的目標(biāo)可以實現(xiàn)。應(yīng)建立一個總的、統(tǒng)領(lǐng)所有業(yè)務(wù)和管理活動的綱領(lǐng)性文件，實現(xiàn)從一個總的管理方針出發(fā)，以非常清楚層次結(jié)構(gòu)，描述的整個順德國稅系統(tǒng)的管理和控制機制，并通過在引用具體的程序、作業(yè)文件和相關(guān)的記錄，構(gòu)成一個統(tǒng)一的文件化管理體系。 ? 已經(jīng)建立的文件化體系基本覆蓋整個業(yè)務(wù)和管理運作的各個方面。僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 國稅 ISO9001質(zhì)量管理體系 簡 介 1 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 目 錄 第一部分 咨詢工作目標(biāo)和改進方向 一 、 咨詢工作目標(biāo) 二 、 總的評價 三 、 改進方向 四 、 咨詢工作重點 第二部分 質(zhì)量管理體系建立的過程 一 、 過程分析的方法 二 、 質(zhì)量體系建立的流程 三 、 區(qū)局運作流程圖 四 、 稽查局運作流程圖 五 、 案件復(fù)查流程圖 六 、 案源管理崗目標(biāo) 七 、 過程分解及各個階段的輸出 第三部分 質(zhì)量體系模式 2 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 第四部分 文件化質(zhì)量體系結(jié)構(gòu) 一 、 三層的質(zhì)量體系文件化結(jié)構(gòu) 二 、 質(zhì)量目標(biāo) 1. 目標(biāo)的分解 2. 質(zhì)量目標(biāo)描述表 3. 質(zhì)量目標(biāo)的實施 4. 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行跟蹤 5. 質(zhì)量目標(biāo)的更改 三、監(jiān)督體系 1. 過程監(jiān)督 2. 體系監(jiān)督 3. 納稅人滿意度監(jiān)測 4. 相關(guān)方滿意度的監(jiān)測 四、改進體系 第五部分 項目管理 一、項目管理組織 二、項目監(jiān)控與溝通 目
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