【正文】 生產(chǎn)計(jì)劃控制 生產(chǎn)科主任根據(jù)銷售部下達(dá)的《生產(chǎn)計(jì)劃單》組織產(chǎn)品生產(chǎn)。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)本公司 產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需技術(shù)文件的編制工作。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 文件編號 WSW1520xx 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 1 目的 對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行控制，確保過程處于受控狀態(tài)。 10 驗(yàn)證記錄及接收或拒收處理意見由質(zhì)量管理部門存檔保管。 8 驗(yàn)證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，由供方送貨人或營銷部負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。 7 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 如實(shí)記錄食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。對于供貨方無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)。 6 原料驗(yàn)收管理 查看采購產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否具有此批次的合格檢驗(yàn)報(bào)告，生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品應(yīng)索取許可證復(fù)印件。 4 質(zhì)量管理部門組織質(zhì)量驗(yàn)證，并予以記錄。 2 職責(zé) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對采購物資的驗(yàn)證。 7 購銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)證。批準(zhǔn)時一般審查以下內(nèi)容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確； （ 2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確； （ 3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識是否明確； （ 4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確； （ 5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭端解決方法是否明確等。 4 采購文件應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級； （ 2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號、版本； （ 3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、版本等。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對采購物資的驗(yàn)證。 2 職責(zé) 購銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并實(shí)施采購。 10 檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測試報(bào)告、證書等由文件管理存檔保管。 9 檢驗(yàn)選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。 7 非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政 部門授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)申請檢定。質(zhì)量管理小組在選擇委托服務(wù)單位時應(yīng)查驗(yàn)對方的資格證書。 4 本公司委托服務(wù)主要為委托外單位所進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測試。 2 適用范圍 適用于本公司檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)的采購。 9 記錄 驗(yàn)證記錄。 驗(yàn)證不合格時，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。 7 采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證 采購的輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員填寫交貨驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理部門，采購的原輔料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。 5 采購文件 購銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b、對供方的每批進(jìn)貨物資由 質(zhì)檢部 進(jìn)行檢驗(yàn)。 c、新開發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由 質(zhì)檢部 和車間分別出具 《檢驗(yàn)報(bào)告》，供應(yīng)科將報(bào)告及供方基本資料列入《供方評價表》報(bào)總經(jīng)理審批后列入《合格供方名單》。 合格供方的 選擇： a、己取得 ISO9000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方直接列入《合格供方名單》。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證。 3 職責(zé) 購銷部門會同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進(jìn)行評價；制定采購文件并組織采購。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購管理制度 文件編號 WSW1220xx 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 采購 管理 制度 一、采購質(zhì)量控制制度 1 目的 對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。 6 包裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 封口嚴(yán)密，無漏封，無破漏，無污染。 添加劑 不需添加。 去石工藝標(biāo)準(zhǔn) 去石率≥ 95%,泥塊≥ 60%,取樣點(diǎn)出口。符合 GB135020xx 的要求 . 磁選工藝標(biāo)準(zhǔn) 磁性金屬雜質(zhì)去除率＞ 95%,取樣點(diǎn)出口。 企業(yè)必備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)： GB271520xx(糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) )、 GB7718－ 20xx(預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則 )、GB148811994(食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 )。 必備生產(chǎn)設(shè)備 篩選設(shè)備、比重去石機(jī)、磁選設(shè)備、壟谷機(jī)、篩理設(shè)備、碾米機(jī)、包裝設(shè)備、噴碼機(jī)。 4 程序： 生產(chǎn)工藝流程圖：稻谷→清理→比重去石→壟谷→碾米→色 選→包裝→成品 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) 。 2 范圍 適用于大米生產(chǎn)加工從投料到最終產(chǎn)品的生產(chǎn)加工全過程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝流程控制。 4． 6． 2 經(jīng)評審，糾正措施未達(dá)到預(yù)期要求時，則須調(diào)整或重新制定糾正措施，再次循環(huán)實(shí)施，直至完成。 4． 5 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果，包括原因、內(nèi)容及采取措施完成情況。 4． 3 確定為防止 不合格發(fā)生該采取的措施。 4． 2 確定不合格原因 4． 2． 1 根據(jù)不合格的信息，由質(zhì)量組織不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門對不合格進(jìn)行調(diào)查分析確定原因。 3． 2 各部門負(fù)責(zé)本部門糾正措施的制定和實(shí)施。 2．適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系和企業(yè)生產(chǎn)全過程的不合格以及產(chǎn)品的標(biāo)示與可追 溯。 ：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，服從領(lǐng)導(dǎo)管理。 ： 1 年以上倉儲保管工作經(jīng)驗(yàn)。 六 .倉庫保管員任職資格 ：初中以上學(xué)歷 ：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。 ：熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過程產(chǎn)品，熟練掌握本崗位產(chǎn)品生產(chǎn)加工技能，能看懂生產(chǎn)工 藝流程圖并按流程進(jìn)行操作。受過本崗位產(chǎn)品制作工藝，食品加工衛(wèi)生知識和勞動防護(hù)安全知識崗前培訓(xùn)。 ：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí) 行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。 ：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過程產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求 文件編號 WSW0820xx 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 四 .技術(shù)人員任職資格 ：高中以上學(xué)歷 ：接受過《食品安全法》等國家 質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。利用電腦能做質(zhì)量報(bào)表和質(zhì)量記錄。 ：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材 料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過程產(chǎn)品，成品 檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識。受過技術(shù)監(jiān)督食品檢驗(yàn)專業(yè)培訓(xùn)合格并持有食品專業(yè)化驗(yàn)員職業(yè)資格證書。 ：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動，有較強(qiáng) 的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。 ：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過程產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識。 二 .生產(chǎn)管理人員任職資格 ：高中以上學(xué)歷 ：接受過《食品安 全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。 ： 2 年以 上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。 分解各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃指 標(biāo)，行分級、歸口管理； 根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，實(shí)行對資金的運(yùn)用情況進(jìn)行事前，事中的財(cái)務(wù)控制工作。 、權(quán)限 ： 負(fù)責(zé)計(jì)劃 ,組織、協(xié)調(diào)，督促檢查企業(yè)各部門的質(zhì)量管理活動； 負(fù)責(zé)組織制訂公司方針和有關(guān)質(zhì)量政策； 負(fù)責(zé)組織制訂公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)規(guī)定； 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系例的建立，健全和管理； 負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證，提高產(chǎn)品的競爭能力和公司的信譽(yù)； 對于未能接期公司全面質(zhì)量管理年度計(jì)劃和發(fā)展計(jì)劃，應(yīng)負(fù)主要責(zé)任； 對年度公司方針中有關(guān)質(zhì)量方面的計(jì)劃未實(shí)現(xiàn)的或沒全面實(shí)現(xiàn)的，負(fù)督促檢查不力責(zé)任； 對上級機(jī)關(guān)組織檢查組來公司 檢查（考核、評審）全面質(zhì)量管理工作，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)衡量達(dá)不到要求時，因而影響公司的名譽(yù)，應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。 化 驗(yàn)員職責(zé) ： 嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽險(xiǎn)工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量準(zhǔn)備對產(chǎn)品進(jìn)行外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，作出檢驗(yàn)結(jié)論； 完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)和臨時性試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報(bào)； 確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、檢驗(yàn)記錄填寫字跡清楚、真實(shí)，檢 成都市御膳房米業(yè)有限公司 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 文件編號 WSW0720xx 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時通知有關(guān)部門、崗位； 按規(guī)定方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)清楚、正確。 抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患； 制訂設(shè)備檢修 計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作，填寫《設(shè)備檢修計(jì)劃》及《保養(yǎng)、檢修、驗(yàn)收報(bào)告》。 組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計(jì)劃和設(shè)備的檢修、更新計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。 生產(chǎn)車間職責(zé)、權(quán)限 ： 指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。 做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。 負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃，掌握物資信息，保證合理庫存。 做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時收集、處理顧客反饋意見，真正做到以顧客為上帝。 負(fù)責(zé)組織顧客、市場的信息收集，傳遞工作，負(fù)責(zé)顧客滿意情況的調(diào)查； 根據(jù)市場及顧客對產(chǎn)品需求的變化，及時向總經(jīng)理提出開發(fā)新產(chǎn)品 成都市御膳房米業(yè)有限公司 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 文件編號 WSW0720xx 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 及產(chǎn)品的發(fā)展方向。 確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料。 驗(yàn)收文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳的建立 和周期檢定工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 定期向總經(jīng)理匯報(bào)所分管的工作，并完成其交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決和處理，重大問題直接報(bào)總經(jīng)理。 負(fù)責(zé)組織公司各類新產(chǎn)品、新工藝的研究開發(fā)、小試、中試、試生產(chǎn)及產(chǎn)品的申報(bào)工作。 抓好設(shè)備管理，提出更新改造方案，定期組織維修保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率。 每周一次定期召開生產(chǎn)會，分析生產(chǎn)形勢，提出解決問題的辦法和措施，保證各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)的全面完成。 組織本公司按照內(nèi)部管理制度進(jìn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況審核； 負(fù)責(zé)組織編制本公司質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度的落實(shí)、修改； 提高并加強(qiáng)公司員工對滿足顧客和相關(guān)方面要求的認(rèn)識理解； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)等； 生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限： 組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生 產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 定期召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會議，研究制定產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。 從管理層中指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)《 食品安全質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生規(guī)范》和《食品衛(wèi)生規(guī)范》在本企業(yè)的貫徹實(shí)施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 3 職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限： 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策，制度和實(shí)施本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 根據(jù)考核結(jié)果，將結(jié)合質(zhì)量獎懲管理制度，對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施好的部門予以激勵；對未能完成年度質(zhì)量目標(biāo)的部門將制定相應(yīng)措施進(jìn)行整改。 考核辦法 每季度 對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核； 考核采取對定性指標(biāo)調(diào)查分析，對量化指標(biāo)分析計(jì)算