iso9000族標(biāo)準(zhǔn)概論6審核實(shí)施-文庫吧資料
2025-01-20 18:17本頁面
【正文】 時(shí) ， 將內(nèi)部會(huì)議結(jié)果通報(bào)給受審核方 ? 征求對(duì)方對(duì)審核的意見 審核組內(nèi)部的小結(jié)會(huì) ? 交流 、 匯總 、 分析 、 歸納 、 總結(jié)所有審核信息 ? 針對(duì)審核目的 ， 評(píng)審審核發(fā)現(xiàn) ? 確定審核發(fā)現(xiàn) ， 包括不符合項(xiàng)及不符合的程度 ? 對(duì)審核結(jié)論達(dá)成一致 ? 編寫不符合項(xiàng)報(bào)告 、 審核報(bào)告及相關(guān)的文件 ? 準(zhǔn)備末次會(huì)議 末次會(huì)議前的內(nèi)部會(huì) 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施 ? 首次會(huì)議 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項(xiàng)報(bào)告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會(huì)議 ? 審核報(bào)告 ? 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 審核結(jié)論 ? 不是發(fā)現(xiàn)了多少個(gè)不符合項(xiàng)； ? 是在對(duì)所有審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行匯總分析的基礎(chǔ)上做出的，是對(duì)管理體系的綜合評(píng)價(jià)； ? 與第三方審核不同，內(nèi)部審核的審核結(jié)論不包括諸如“是否通過”的問題； 質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的重點(diǎn) ? 質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性； ? 體系及過程策劃的充分性； ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施的符合性； ? 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程實(shí)施的符合性； ? 資源配置的充分性； ? 機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)權(quán)限的合理性； ? 方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； ? 顧客滿意情況； ? 管理評(píng)審情況； 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施 ? 首次會(huì)議 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項(xiàng)報(bào)告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會(huì)議 ? 審核報(bào)告 ? 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 末次會(huì)議 參加人員應(yīng)有最高管理者或管理者代表、已審核部門或過程的代表和審核組成員，會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持 ,重點(diǎn)內(nèi)容是 : ? 對(duì)受審核部門表示感謝； ? 簡(jiǎn)要介紹審核的實(shí)施情況； ? 報(bào)告審核發(fā)現(xiàn) ， 適用時(shí) ， 包括宣讀不符合項(xiàng) 。但查近三個(gè)月的出廠檢驗(yàn)情況發(fā)現(xiàn)， 1月 18日和 3月 21日分別檢驗(yàn)出 3臺(tái)和 2臺(tái)電器不合格。 ? 包含了對(duì)支持不符合而言無用的信息 :如 “ 原料倉庫內(nèi)存放有乙醇、正已烷、潤(rùn)滑油等，地面整潔、擺放整齊、燈具為防爆型。 審核證據(jù)的描述 ? 應(yīng)足夠詳細(xì)從而具有可追溯性； ? 可包括收集證據(jù)的方法 （ 如現(xiàn)場(chǎng)觀察 XX發(fā)現(xiàn) …… 、 詢問 XX得知 …… 、 XX記錄顯示 …… 等提法 ） 。但詢問部門負(fù)責(zé)人得知，對(duì)該目標(biāo)的執(zhí)行情況近一年來還沒有加以統(tǒng)計(jì)。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行 ” 的規(guī)定 （審核準(zhǔn)則） 。 但查取樣記錄發(fā)現(xiàn) ， 公司最近一次成品抽樣是在 2023年 5月 6日 ， 而現(xiàn)場(chǎng)詢問駐車間產(chǎn)品檢查員得知 ， 5月 6日至今近一個(gè)月內(nèi) ， 石墨化車間有多爐產(chǎn)品出爐 。 2023年 8月 27日在 1裝配線旁觀察發(fā)現(xiàn) ， 編號(hào)為 01000100 01004的 3臺(tái) 10KV變壓器在做耐壓試驗(yàn)時(shí) ， 輸入線圈被擊穿 ， 檢查員修理組換上新線圈后 ， 沒有再試驗(yàn)就放入裝配線上傳到下一工位 。若不一致，則有不符合 ()； ?查其他文件是否規(guī)定必須記錄注塑溫度，若有規(guī)定，則有不符合（ ) ?與車間技術(shù)人員討論保持注塑溫度記錄的必要性 ,若必要 ,則有不符合()； 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施 ? 首次會(huì)議 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核 ? 形成
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