【正文】 理批準(zhǔn)方可實施。 要遵循節(jié)約原則，盤活存量，充分利用。 在采購計劃的指導(dǎo)下，供應(yīng)部應(yīng)充分利用現(xiàn)有庫存物資資料（包括在途和待檢物資），確定物資的余額，制定物資采購計劃表。 質(zhì)量科負責(zé)原輔材料，包裝物的質(zhì)量檢驗和驗證。 2 職責(zé) 生產(chǎn)科提供外購原輔材料，包裝物目錄。 十二 采購控制程序 1 目的和適用范圍 為了保證本企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，采購人員采購的一切物品必須符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，進 行有效的控制。紙箱底蓋用粘合劑粘合后，也可用封箱帶貼封，但應(yīng)超過紙箱兩端 50mm。不得有裂紋、孔隙和復(fù)合層分離，不得有異味、 異臭、混濁和脫色現(xiàn)象。 ◆調(diào)味料：選用粉末狀，無結(jié)塊，口感微辣，香氣、香味應(yīng)有牛肉膏特有的味道，色澤呈淺橙紅色。 優(yōu)質(zhì)味精辨別方法如下： 谷氨酸鈉含量為 99%的味精潔白、光亮 ，含量為 90%或 80%的味精顏色潔白；無異味；具有肉的鮮味，略有咸味，不得有苦、澀等異味；谷氨酸鈉含量為 99%的味精呈粒狀晶粒，含量為 90%至 80%的味精呈粉末狀，干燥晶形均勻，無肉眼可見雜物。 劣質(zhì)食鹽辨別方法如下： 色澤灰暗，黃褐色；有異臭；有苦，澀味或其他異味；晶體顆粒，大小不勻，有結(jié)塊或返鹵吸潮現(xiàn)象，有雜質(zhì)。 ◆ 食鹽：無特殊原因應(yīng)購買鹽業(yè)公司的優(yōu)質(zhì)食用鹽。選取晶粒均勻；晶?；蚱渌芤何短?、無異味；晶粒干燥松散、潔白、有光澤、無明顯黑點。 輔料采購要求： 輔料采購應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并按要求進行驗證，及時向供貨方索取檢驗報告或產(chǎn)品檢驗合格證。選用二級品以上的玉米淀粉作為原料。選用二級品以上的小麥淀粉作為原料。選用二級品以上的小麥淀粉作為原料。具有木薯淀粉固有的特殊氣味，無異味。 原輔材料的采購如直接由廠方大量供貨的，應(yīng)及時索取質(zhì)量檢驗合格證明；如小批量、零散采購的可由接收人員憑感官驗收。 十一 原材料采購制度 1 目的和適用范 圍 對原料進行檢驗，防止不合格品進入生產(chǎn)工序。 包裝物庫應(yīng)通風(fēng)良好，經(jīng)常清掃，保持清潔、衛(wèi)生、干燥，包裝袋應(yīng)離地離墻貯存，包裝袋、包裝箱應(yīng)分別碼放，并有明顯標(biāo)志。 成品庫、半成品庫應(yīng)有防潮、防霉、防鼠、防蠅、防污染等措施，通風(fēng)良好、干燥。 原料庫必須通風(fēng)良好，經(jīng)常清掃，定期消毒，保持清潔、衛(wèi)生。 成品出庫應(yīng)嚴格核對提貨單，防止發(fā)錯。 在財務(wù)部監(jiān)督下，定期對庫存產(chǎn)品進行盤點，做到帳、卡、物相符。 原輔料必須經(jīng) 檢驗后方可入庫。 3 工作程序 倉庫保管員要認真學(xué)習(xí)有關(guān)保管方面的知識。 十 倉庫管理控制程序 1 目的及適用范圍 對倉庫實施管理，確保原輔材料和產(chǎn)品的保管符合規(guī)定要求，適用于本公司原輔材料、半成品庫、成品庫的管理 2 職責(zé) 供應(yīng)部負責(zé)原輔材料庫的管理，生產(chǎn)部負責(zé)半成品庫、成品庫的管理。 不便拆裝的過程控制用計量器具，可采用比對法或驗證法控制。 偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的檢測設(shè)備應(yīng)及時維修，無法維修要送專業(yè)機構(gòu)進行維修或請求公司家上門維修。 檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)態(tài)的處理 一旦發(fā)現(xiàn)檢驗測量和試驗設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停用，并上報處理。 檢測及試驗設(shè)備，應(yīng)帶有檢定合格標(biāo)識，并保存檢定證書。 所有檢測試驗設(shè)備，沒有檢定、檢定不合格或超過檢定周期的一律不得使用。 采購的檢測設(shè)備到公司后，應(yīng)對設(shè)備進行驗收，登記建檔。 3 工作內(nèi)容 檢驗測量及試驗設(shè)備的配置 所有 檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)根據(jù)測試要求及所需準(zhǔn)確度和精密度配置。 2 職責(zé) 檢驗室負責(zé)設(shè)備的使用。 九 檢驗測量和檢驗設(shè)備的控制程序 1 目的和適用范圍 對用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定的檢驗、測量及試驗設(shè)備進行有效的控制 ,確保產(chǎn)品的檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠。 少量廢溶劑放在指定的容器中以待 處理，大量廢液的處理可以查閱有關(guān)手冊。藥品灑出時用碳酸氫鈉中和灑出的酸，用硼酸中和灑出的堿，操作揮發(fā)性的化學(xué)藥品時使用通風(fēng)櫥，稀釋濃硫酸時將濃硫酸沿器壁慢慢地注入水里，并不斷攪動，使產(chǎn)生的熱量迅速擴散，不可把水倒入濃硫酸里。 試劑的使用安全 防火用電安全：化驗室內(nèi)配有防火器材，檢驗員應(yīng)熟悉各種防火 器材的使用方法及滅火對象，化驗室內(nèi)所有電器設(shè)備絕緣良好，一切用電裝置使用三相插頭、插座，最好安裝觸電保安器，儀器妥善接地。 強腐蝕劑：如濃硫酸、濃硝酸、濃鹽酸、冰醋酸、氫氧化鈉等，這類藥品本身（或揮發(fā)出的氣體）對人體的皮膚、粘膜、眼睛、呼吸 道以及對一些金屬有強烈的腐蝕作用，這些藥品選用耐腐蝕性的材料制成料架，存放在陰涼通風(fēng)處，與其它藥品隔離放置。 氧化劑的存放：如高錳酸鉀、雙氧水等，氧化劑本身不能燃燒，受到高溫和其它化學(xué)藥品作用時， 能促使燃燒劇烈，氧化劑不可與易爆、易燃物等混合貯存。 試劑的領(lǐng)用應(yīng)由領(lǐng)用人向試劑保管人填寫領(lǐng)用記錄，領(lǐng)用記錄包括：領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、用途、發(fā)放人等內(nèi)容。 5 試劑管理規(guī)定 試劑的標(biāo)識、分類及領(lǐng)用 試劑應(yīng)標(biāo)識名稱、濃度、配制人、配制日期，有有效期規(guī)定的應(yīng) 標(biāo)識有效期；原包裝試劑應(yīng)保護好原附標(biāo)簽或商標(biāo)；分裝試劑應(yīng)貼有標(biāo)簽并注意保護。 沾有微生物的器皿及廢棄物置于指定地點，消毒 后再洗滌。 所用各種試劑、染色劑、培養(yǎng)物等均應(yīng)標(biāo)記清晰。 金屬器皿用畢消毒后擦干。 吸管插入試管中時，要輕放到底。 接種環(huán)、接種針用前用后置火焰中灼燒。 微生物室內(nèi)禁止飲食、吸煙及用嘴濕潤鉛筆和標(biāo)簽等物或以手指或它物與面部接觸。 4 微生物檢驗注意事項 工作人員進入無菌室后，在檢驗沒有完成前不隨便出入無菌室。 保持化驗室整潔、衛(wèi)生、安靜，不在化驗室內(nèi)做與工作無關(guān)的事 情（會客、閑聊、打鬧等），不擺放無關(guān)物品。 廢液、廢物、破損儀器及時、合理處理，嚴禁亂倒、亂扔、亂 放。 精密儀器（如分析天平、 FT120 全自動乳品分析儀、抗生素測定儀等）、貴重儀器放在固定的操作臺上，不任意挪動、拆卸。 嚴格按《檢化驗操作規(guī)程》操 作，化驗準(zhǔn)確及時，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。 人員分工明確、職責(zé)上墻；各種制度及標(biāo)準(zhǔn)上墻。 化驗室負責(zé)按照本制度的規(guī)定對本公司化驗室實施管理。適用于本公司化驗室的管理。 生產(chǎn)車間應(yīng)按《生產(chǎn)過程控制程序》中設(shè)備控制規(guī)定，加強員工對設(shè) 備的管理。 各關(guān)鍵工序控制點應(yīng)按照《生產(chǎn)工藝及質(zhì)控點作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定，嚴把質(zhì)量關(guān)。 車間成立以生產(chǎn)部長、車間主任、班長、質(zhì)檢員為主的質(zhì)量檢查小組，不定期召開質(zhì)量分析會，及時解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問題。 各班認真做好交接班工作，開好班前班后會，當(dāng)班人員必須將本班生產(chǎn)情況、設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、原始記錄、生產(chǎn)工具等生產(chǎn)中存在的問題，實事求是地向接班工人交清方可下班。 2 職責(zé) 生產(chǎn)科對車間管理行使管理權(quán) 3 工作內(nèi)容 生產(chǎn)車間根據(jù)工藝特點下設(shè)班組。 B、事故的處理 （ 1）凡設(shè)備事故發(fā)生時，應(yīng)立即切斷電源，嚴格保護現(xiàn)場，迅速上報并填寫“設(shè)備事故報告書”； （ 2）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)事故的性質(zhì)情況，分別會同事故所在部門單位進行調(diào)查分析，分清責(zé)任，吸取教訓(xùn)； （ 3）對重大設(shè)備事故，由企業(yè)組織專門小組進行嚴肅認真處理，并提出專題分析報告，事故報告上報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 不屬于設(shè)備事故范圍 凡主機設(shè)備的附屬安全保護裝置（如保險絲，繼電器、安全閥門，安全銷等）在運行中發(fā)生合理損壞。 C、設(shè)備的檢修工作以小修為主，盡量延長大修周期。 B、大修：一般時間間隔為二年至五年（或以上），大修時應(yīng)拆開設(shè)備的全部零件進行徹底清洗、檢查。 檢修計劃應(yīng)綜合各種因素如：日常運轉(zhuǎn)中定期檢查情況，修理過程中的檢查結(jié)果，設(shè)備檔案中積累的歷史資料，生 產(chǎn)計劃的安排等，通過深入現(xiàn)場調(diào)查研究后，編制計劃。 全面掌握設(shè)備現(xiàn)狀，加強設(shè)備管理，設(shè)備大檢查每年進行一次。 A、日常保養(yǎng)：班前班后，經(jīng)常性的進行檢查和維護； B、一級保養(yǎng)：一般一月一次； C、二級保養(yǎng)：一般一年一次。 六、設(shè)備的維護保養(yǎng) 設(shè)備的維護保養(yǎng)要做到： A、整齊：工具、 附件、產(chǎn)品堆放整齊、電器管線整齊； B、潤滑：油質(zhì)適合，定期加油，合理潤滑； C、檢查：緊固、調(diào)整、防腐，掌握設(shè)備技術(shù)狀況，保證安全運行。 設(shè)備的報廢由使用部門填寫“生產(chǎn)設(shè)備報廢申請表”，上報，由生產(chǎn)技術(shù)科組織人員鑒定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報廢。 殘缺過多，修復(fù)不符合經(jīng)濟原則的。 四、設(shè)備的報廢 設(shè)備的報廢必須具備下列條件之一者，方可報廢： 主要結(jié)構(gòu)陳舊，破損嚴重，經(jīng)維修仍不能恢復(fù)工作能力或無修理價值； 屬于國家淘汰產(chǎn)品或規(guī)格特殊，其零部件沒有供應(yīng)來源，確實難于修理的。 三、生產(chǎn)設(shè)備的管理分工 生產(chǎn)機電設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負責(zé)管理，由生產(chǎn)車間負責(zé)日常維護。 二、設(shè)備的開箱驗收及安裝調(diào)試 設(shè)備的開箱驗收：新設(shè)備購置后入庫開箱驗收，由供應(yīng)部和生產(chǎn)部專業(yè)人員一同根據(jù)訂貨合同要求驗收，驗收時設(shè)備裝箱單逐一清點，主機、輔機、隨機附件、工具和備件、技術(shù)文件（包括出廠合格證，精度檢驗單，裝箱單，使用說明書等），由檢驗員填寫“設(shè)備開箱安裝驗收單”若驗收有不合格項，應(yīng)將情況及時反饋給生產(chǎn)科及采購人員，聯(lián)系查詢索賠；若合格，入庫掛帳。 六 設(shè)備管理制度 一、設(shè)備的申購 ,審批及購置程序 新增設(shè)備的申購；由所需使用的部門提出申請，填寫設(shè)備購置申請表，由生產(chǎn)部確認后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，財務(wù)科籌集資金，生產(chǎn)科調(diào)研購置。 C、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油。 六、個人衛(wèi)生和健康 A、企業(yè)應(yīng)對新參加工作和臨時參加工作的工人進行衛(wèi)生教育。 E、輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。 C、各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。 五、生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理 A、生產(chǎn)車間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)執(zhí)行。 F、各種原料應(yīng)分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。 D、原料應(yīng)掌握先進先用的原則，防止積壓變質(zhì)。 B、原材料，成品應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，并有防蟲，防鼠等設(shè)施 的倉庫內(nèi)，不得與非食品同庫存放。 三、采購的原料應(yīng)干燥、無污染、無霉變、無蟲蛀。 五 環(huán)境與衛(wèi)生管理制度 一、為了使生產(chǎn)環(huán)境符合生產(chǎn)工藝及國家法規(guī)要求，對生產(chǎn)環(huán)境時進行規(guī)劃和合理配置，確保產(chǎn)品質(zhì)量。確需派員參加培訓(xùn)的，應(yīng)確 定培訓(xùn)名單，并上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。所有培訓(xùn)記錄至少應(yīng)保存到員工離開本基地為止，為員工的使用、發(fā)展作參考。 特種作業(yè)崗位人員必須參加政府相關(guān)職能部門統(tǒng)一組織或指定的專業(yè)崗位培訓(xùn)、考核，并取得相應(yīng)崗位合格 /資格證書，持證上崗。 b、車間考核時加強對員工日常工作業(yè)績的評價，隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 由公司辦公室 通知相關(guān)人員按時參加培訓(xùn)，并按培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)。 培訓(xùn)計劃內(nèi)容包括： a) 培訓(xùn)班名稱； b) 培訓(xùn)時間； c) 培訓(xùn)方式（外出培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)等三類）； d) 考核方式； e) 培訓(xùn)日程安排。 c、自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。每位員工培訓(xùn)應(yīng)達到的共同要求即 使員工意識到： a、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 公司辦公室 對各位員工的教育、技能、經(jīng)驗建立相應(yīng)檔案，填寫《學(xué)歷、經(jīng)歷、培訓(xùn)記錄》，對其相應(yīng)的證實資料予以存檔，結(jié)合實際需要適時提出各崗位知識、技能或經(jīng)驗變化需求，并通過培訓(xùn)來達到要求：辦公室制定培訓(xùn)計劃進行培訓(xùn)，培訓(xùn)包括：培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等。 3 工作程序 教育、技能和經(jīng)驗的確定 由辦公室組織相關(guān)部門確定與質(zhì) 量有關(guān)崗位工作人員的教育、技能和經(jīng)驗。 質(zhì)量科負責(zé)實施質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)工作。 2 職責(zé) 辦公室負責(zé) 對各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗予以確定，并通過組織培訓(xùn)、招聘、解聘等適當(dāng)方法不斷優(yōu)化人員配置結(jié)構(gòu)，提高員工綜合素質(zhì)，并對員工檔案進行管理。 四 人力資源控制程序 1 目的和適用范圍 對各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗予以管理，提高員工主動性，增強質(zhì) 量意識和顧客意識，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。 質(zhì)量科負責(zé)定期（每年初）到有關(guān)部門檢查所使用的標(biāo)準(zhǔn)（如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等）外部文件是否為有效版本，及時更