【正文】 該設(shè)備的生產(chǎn)廠家）。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制要求： 根據(jù)項(xiàng)目施工要求確定需進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及需要配備的監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備。（查倉(cāng)庫(kù)管理制度及記錄大型設(shè)備和精密儀器的 防護(hù)措施及運(yùn)輸方案 ， 已完工程防護(hù)措施 及 檢查記錄 等。 防護(hù) 針對(duì)工程特點(diǎn)，在施工組織設(shè)計(jì)（或質(zhì)量計(jì)劃）中規(guī)定施工半成品的 防護(hù)措施 ，防止或避免后續(xù)過(guò)程對(duì)已完工程的污染或損壞，直到顧客接管為止，項(xiàng)目部對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)責(zé)任也即行終止。 包裝 本企業(yè)承建的水工建筑成品不需要包裝。 第二分局 工程管理部 產(chǎn)品防護(hù) 搬運(yùn) 對(duì)超重、超高、超寬、超長(zhǎng)的構(gòu)件或設(shè)備運(yùn)輸應(yīng)配備必要的設(shè)備及工具，并制定運(yùn)輸方案和安全措施，操作人員（駕駛員、起重工）需持證上崗。（建立圖紙接收和發(fā)放登記 建設(shè)單位提供的施工機(jī)械或運(yùn)輸機(jī)械、物資庫(kù)房等。 審核重點(diǎn)： 標(biāo)識(shí)的方法、方式是否有明確規(guī)定？（查文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查） 對(duì)標(biāo)識(shí)的管理，是否有效實(shí)施？（查文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查） 有可追溯性的場(chǎng)合，是否對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行惟一性標(biāo)識(shí)，是否能夠達(dá)到可溯性的目的？（查文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查） 各種物料、過(guò)程中產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的產(chǎn)品？標(biāo)識(shí)的方法是否正確？是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？（ 重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查 ， 注意測(cè)量和試驗(yàn)儀器狀態(tài)的標(biāo)識(shí) ） （查可追溯性產(chǎn)品使用記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料、倉(cāng)庫(kù)、施工現(xiàn)場(chǎng)、加工場(chǎng)等） 第二分局 工程管理部 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包括： 建設(shè)單位提供的用于工程的物資材料，即：甲方供應(yīng)材料。當(dāng)施工產(chǎn)品出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，由項(xiàng)目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)識(shí)和記錄進(jìn)行追溯。 針對(duì)工程特點(diǎn)確定可追溯性要求的產(chǎn)品，并要求 標(biāo)識(shí)的唯一性 。 施工半成品、工序之間采用各類檢驗(yàn)記錄、隱蔽工程施工檢驗(yàn)記錄及交接記錄、特殊過(guò)程確認(rèn)記錄、施工日志等標(biāo)識(shí)方法。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)對(duì)：未檢驗(yàn)、檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、待檢驗(yàn)等四種狀態(tài)做出 標(biāo)志、標(biāo)牌 和 記錄 。 對(duì)過(guò)程確認(rèn)的內(nèi)容、方法和控制手段（審核重點(diǎn)）： 編制作業(yè)文件，包括明確工藝流程、操作 人員 資格、 設(shè)備 的要求、 監(jiān)控 及方法、采用的 記錄 等； 對(duì)操作者詳盡交底； 強(qiáng)化監(jiān)控、檢驗(yàn)手段； 對(duì)必要參數(shù)進(jìn)行連續(xù) 監(jiān)控 ； 施工條件改變后可對(duì)確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行再次確認(rèn) 。（查操作規(guī)程配備記錄、施工現(xiàn)場(chǎng)） 第二分局 工程管理部 施工和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) (本條款各項(xiàng)目實(shí)施均有缺欠 ) 對(duì)施工生產(chǎn)過(guò)程形成的質(zhì)量，不能在結(jié)束時(shí)以檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證是否達(dá)到質(zhì)量要求，質(zhì)量問(wèn)題可能在同類生產(chǎn)過(guò)程甚至使用時(shí)才顯露出來(lái)的施工生產(chǎn)過(guò)程，對(duì)這種過(guò)程需并在施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃中予以明確。在施工組織設(shè)計(jì)、施工措施中應(yīng)有重點(diǎn)策劃，在技術(shù)交底及操作監(jiān)控中從嚴(yán)管理） 、職業(yè)健康安全控制、環(huán)境控制、成本控制、技術(shù)管理、工程測(cè)量和檢驗(yàn) /試驗(yàn)、計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)、合同履約、工程分包、竣工驗(yàn)收、文件控制。 第二分局 工程管理部 施工和服務(wù)提供 施工和服務(wù)提供的控制、公司制定 《 施工過(guò)程控制程序 》 實(shí)施要點(diǎn)： 施工準(zhǔn)備 施工組織設(shè)計(jì)、單項(xiàng)施工措施 /方案、管理制度、適用的規(guī)程規(guī)范、法律法規(guī)、操作規(guī)程、技術(shù)交底 （交底到位，履行簽字手續(xù)） 等；現(xiàn)場(chǎng)勘察、施工條件調(diào)研 （施工條件調(diào)研報(bào)告） 、參加設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審；按照施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案 /措施的要求，配備適宜的設(shè)備（無(wú)論自行配置，還是租用或分包方自帶），提供材料、物資、器具，以滿足工程施工的需要，并且滿足檢驗(yàn) /試驗(yàn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全要求；監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備 /裝置；根據(jù)施工總平面做到“五通一平”，實(shí)施暫設(shè)工程及測(cè)量控制網(wǎng)，組織施工機(jī)械設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、職業(yè)健康安全及保衛(wèi)措施，以及其它根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)應(yīng)有的 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備活動(dòng) ；對(duì)工程項(xiàng)目中的特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、重點(diǎn)部位及認(rèn)為有必要的施工工序，要編寫單項(xiàng)施工措施或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。經(jīng)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門的監(jiān)督、檢查結(jié)果及處理意見(jiàn)進(jìn)行匯總、備案。根據(jù)評(píng)審分?jǐn)?shù)排定順序，班子研究確定擬中標(biāo)的分包方。 評(píng)審內(nèi)容包括：報(bào)價(jià)、技術(shù)方案、質(zhì)量、安全、環(huán)保控制能力、履約保證能力（資源配置）、施工業(yè)績(jī)、資質(zhì)等幾個(gè)方面。分包隊(duì)伍應(yīng)從合格分包方資源庫(kù)中選擇。 第二分局 工程管理部 《 工程分包控制程序 》 工作程序： 工程分包的 審批權(quán)限 立項(xiàng)、資質(zhì)審查、合同簽定審批權(quán)限、分包項(xiàng)目結(jié)算審批權(quán)限、分包項(xiàng)目支付審批權(quán)限執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定。檢查時(shí)，抽取資料，從計(jì)劃直到驗(yàn)證。 采購(gòu)合同的簽訂 采購(gòu)合同中至少應(yīng)包括以下內(nèi)容 （產(chǎn)品的可追溯性） ： 、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量或分批供貨數(shù)量、計(jì)量單位、金額、供貨時(shí)間； ； 、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)的支付、提交貨地點(diǎn)及保養(yǎng)方式； ； 。 供方完成供貨合同，項(xiàng)目部應(yīng) 對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng) 。 選定 ：設(shè)備物資采購(gòu)供方的選擇由設(shè)備物資部門在合格供方中平衡比較報(bào) 項(xiàng)目部經(jīng)理 或 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擇優(yōu)選擇。 對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括： 經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；供貨能力；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格；售后服務(wù)。如：企業(yè)資質(zhì)證明、報(bào)價(jià)單、產(chǎn)品介紹、言談?dòng)涗浀?。 設(shè)備物資部門依據(jù)技術(shù)部門提供的施工材料使用計(jì)劃，并結(jié)合庫(kù)存 編制產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃 。 第二分局 工程管理部 《 采購(gòu)控制程序 》 工作程序：（ A類、 B類， C類可不按照本程序，本工程序在審核過(guò)程中，最容易出現(xiàn)問(wèn)題） 工程技術(shù)部門根據(jù)施工生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件（圖紙）等 編制產(chǎn)品的需用計(jì)劃 ，經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)審核后送交項(xiàng)目部設(shè)備物資部門。 B 類 （輔助材料） 輔助施工生產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械配件、化工產(chǎn)品、五金工具、勞保用品、油料等對(duì)工程質(zhì)量不構(gòu)成影響的產(chǎn)品。 第二分局 工程管理部 《 采購(gòu)控制程序 》 控制的對(duì)象：采購(gòu)的產(chǎn)品、過(guò)程、供方。 施工過(guò)程中建立與顧客溝通的渠道，隨時(shí)掌握建設(shè)單位信息和意見(jiàn)，及時(shí)、準(zhǔn)確記錄有關(guān)合同條款的變更，通知相關(guān)部門和人員； 生產(chǎn)單位和項(xiàng)目部對(duì)已完工工程應(yīng)與建設(shè)單位保持聯(lián)系，定期回訪、服務(wù)，掌握建設(shè)單位和使用單位的意見(jiàn)和建議； 保存相關(guān)過(guò)程 /活動(dòng)的記錄（訪問(wèn)、座談、會(huì)議、業(yè)主、監(jiān)理、地方相關(guān)部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、環(huán)境和安全指示的落實(shí)） 第二分局 工程管理部 采購(gòu) 公司制定 《 采購(gòu)控制程序 》 、 《 工程分包控制程序 》 采購(gòu)項(xiàng)目包括物資材料采購(gòu)、機(jī)械設(shè)備采購(gòu)以及分包服務(wù)采購(gòu)（包括：工程分包、勞務(wù)分包、施工機(jī)械設(shè)備租賃及操作服務(wù)、委托檢驗(yàn) /試驗(yàn)、委托監(jiān)測(cè)和其他重要的分包服務(wù)等）等。 第二分局 工程管理部 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，主要為工程投標(biāo)期間、合同簽訂前的工作內(nèi)容。 中標(biāo)后組建項(xiàng)目部，公司任命項(xiàng)目經(jīng)理，由各生產(chǎn)單位和項(xiàng)目部進(jìn)行合同交底并提出項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)要求及內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l件等。 目的：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段，是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求?，F(xiàn)場(chǎng)安全文明施工檢查，語(yǔ)牌、提示標(biāo)志等。 主要檢查內(nèi)容： 安全文明施工，人員的安全管理。 對(duì)可能產(chǎn)生質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) /工序，制定相應(yīng)的管理控制措施，提供必要的安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品，監(jiān)視和測(cè)量其質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全狀況。 項(xiàng)目部配備了哪些設(shè)施和設(shè)備？是否符合需求？是否得到了維護(hù)？（臺(tái)帳、制度、維護(hù)保養(yǎng)記錄等） 是否制定并實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃（如斷水、斷電、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等）？ 第二分局 工程管理部 工作環(huán)境 為提供和維護(hù)適宜的工作環(huán)境，確保工程質(zhì)量、工作環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、員工身心健康安全符合規(guī)定要求，施工現(xiàn)場(chǎng)均應(yīng)： 噪聲、施工現(xiàn)場(chǎng)粉塵、污水、固體廢棄物、有毒有害物品等排放和能源資源消耗，應(yīng)符合國(guó)家相應(yīng)法律法規(guī)的要求和公司的各項(xiàng)規(guī)定。 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的管理應(yīng)執(zhí)行公司、分局機(jī)電設(shè)備管理辦法以及業(yè)主、監(jiān)理相關(guān)要求，滿足合同要求。 第二分局 工程管理部 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 項(xiàng)目部人力資源管理執(zhí)行 《 人力資源控制程序 》 和公司、分局相關(guān)管理辦法、分局人力資源主管部門要求，檢查的主要內(nèi)容： 對(duì)各種崗位（尤其是特殊崗位）人員的能力是否有要求？（可執(zhí)行公司、分局的規(guī)定，項(xiàng)目部可根據(jù)公司、分局、業(yè)主、監(jiān)理、合同、項(xiàng)目實(shí)際自行制定） 項(xiàng)目部參加了哪些培訓(xùn)（包括參加當(dāng)?shù)氐模浚?SDYJ/JL/PX04 崗位培訓(xùn)學(xué)員登記表） 項(xiàng)目部是否主辦各種