【正文】 管理評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件，明確輸入活動的要求、信息及數(shù)據(jù)，應(yīng)包括如下內(nèi)容： a) 審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、外審和客戶的審核）和合規(guī)性評價結(jié)果；b) 客戶反饋（客戶滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果及客戶抱怨）； c) 過程的績效和所提供銷售服務(wù)的符合性； d) 目標(biāo)和指標(biāo)的實施程度； e) 預(yù)防和糾正措施的落實情況； f) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； g) 可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更（如：組織機構(gòu)、法律法規(guī)、銷售銷售服務(wù)和市場需求等變化）； h) 公司內(nèi)部或外部的改進建議。 一般情況下，管理評審會每年年底召開一次，必要時可增加管理評審次數(shù)。 e) 總經(jīng)理應(yīng)確保交流與溝通過程適宜有效。 c) 適當(dāng)時，交流與溝通的結(jié)果可以形成會議紀要、通知、通報和內(nèi)部信息等在公司內(nèi)部進行傳遞。 交流和溝通方式 a) 內(nèi)部交流和溝通通過各種會議（如領(lǐng)導(dǎo)辦公會、年中和年終工作會、職代會、業(yè)務(wù)例會等）、文件報表和內(nèi)部通訊等渠道實施。 c) 收到外部客戶和相關(guān)方信息的部門，要認真做好記錄，并傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)部門制定措施，進行處理，并將處理結(jié)果及時通報給外部客戶和相關(guān)方。 外部信息交流 a) 公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達給相關(guān)方。重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事故應(yīng)在當(dāng)天上報至管理者代表。 d) 一體化管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到有關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。 b) 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)、標(biāo)準和其他要求的信息應(yīng)及時通報給相關(guān)單位。 協(xié)商和信息溝通 為確保公司內(nèi)部各層次、職能之間、公司與客戶、相關(guān)方之間以及與外部相關(guān)單位之間及時地互通信息，由綜合部編制《協(xié)商與信息溝通控制程序》并組織實施。 負責(zé)一體化管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核。 負責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核計劃的審批，任命審核組長，組織內(nèi)部一體化管理體系審核，對一體化管理體系的持續(xù)有效運行負責(zé)。 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施管理方針和目標(biāo)，負責(zé)對全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識和能力的培訓(xùn)工作。 工程部 a) 負責(zé)工程安裝工作，并按一體化管理體系的要求實行全過程的管理，保證實施過程的符合性和有效性； b) 根據(jù)公司一體化管理的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，在工程實施和管理工作中根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系標(biāo)準制定出相應(yīng)的措施，減少環(huán)境污染，保確銷售服務(wù)、環(huán)境和安全各項指標(biāo)的完成； c) 負責(zé)貫徹實施《噪聲控制程序》《不合格品控制程序》《過程和銷售服務(wù)的績效監(jiān)視和測量控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》等相關(guān)管理文件，并負監(jiān)控與指導(dǎo)責(zé)任； d) 參與一體化管理體系規(guī)定的其他活動，配合其它職能部門的工作，履行相應(yīng)的職責(zé)。 物流部 a) 負責(zé)采購、運輸和倉儲的過程管理，并按一體化管理體系的要求實行全過程管理，保證實施過程的符合性和有效性；b) 根據(jù)公司一體化管理的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，在運輸和倉儲過程中，根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系標(biāo)準制定出相應(yīng)的措施，確保環(huán)境因素、環(huán)境影響職業(yè)健康安全符合法律法規(guī)的要求，確保質(zhì)量、環(huán)境和安全各項指標(biāo)的完成； c) 負責(zé)貫徹實施《易燃易爆品控制程序》、《化學(xué)品采購、儲存和使用控制程序》等相關(guān)管理文件，并負監(jiān)控與指導(dǎo)責(zé)任； d) 參與一體化管理體系規(guī)定的其他活動，配合其他部門的工作，履行相應(yīng)的職責(zé)。對各部門信息交流情況進行監(jiān)督檢查； e) 負責(zé)組織內(nèi)審和管理評審，對各部門的體系運行情況進行監(jiān)督檢查； f) 負責(zé)全公司人力資源方面的管理工作，會同各部門實施公司的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康方面培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)情況進行監(jiān)督檢查； g) ，結(jié)合相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書進行管理； h) 負責(zé)公司環(huán)境法律法規(guī)和其他要求評價的組織策劃和協(xié)調(diào)實施，并對采取糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 綜合部 a) 負責(zé)全公司體系文件的管理和記錄控制，并對控制情況進行監(jiān)督和檢查； b) 負責(zé)對公司各部門環(huán)境因素和危險源進行辨識和評價，確定公司的重要環(huán)境因素和重要危險源。對體系運行中出現(xiàn)的問題及時糾正或進行評審，必要時上報綜合部和管理者代表； f) 合理有效地調(diào)配本部門的資源，確保體系運行中所需人力、物力和財力等資源使用； g) 確保體系運行中內(nèi)外部信息的溝通、交流與協(xié)商，保證本部門所有相關(guān)監(jiān)測記錄的完整性、真實性、有效性和可追溯性； h) 負責(zé)對相關(guān)方施加影響，宣傳公司的一體化管理體系有關(guān)要求； i) 確保內(nèi)審員行使其相應(yīng)的職權(quán)，發(fā)揮員工代表的作用，對不符合項及時做出評審與改進； j) 負責(zé)對客戶滿意度進行監(jiān)視和測量，針對出現(xiàn)的不符合制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 副總經(jīng)理a) 負責(zé)組織環(huán)境和職業(yè)健康安全初評工作； b) 負責(zé)組織制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案； c) 負責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； d) 負責(zé)組織與客戶有關(guān)過程的實施； e) 負責(zé)組織設(shè)計和開發(fā)的評審，驗證及確認等工作； f) 負責(zé)對采購的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)； g) 負責(zé)對銷售和銷售服務(wù)過程控制的領(lǐng)導(dǎo)； h) 負責(zé)組織對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制； i) 負責(zé)組織對環(huán)境和職業(yè)健康安全運行的控制以及其績效監(jiān)視和測量； j) 負責(zé)組織對事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施的處置； k) 一體化管理體系文件所要求的其他職責(zé)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 主持一體化管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的管理方針和目標(biāo)，并對實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)負責(zé)，確保員工理解并貫徹執(zhí)行一體化管理方針； b) 確定各崗位和職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向客戶、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)的資源； c) 傳達滿足客戶和相關(guān)方要求的重要性，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全意識，營造“全員參與”的氛圍，確保客戶和相關(guān)方的要求得到確定和滿足，不斷增強客戶和相關(guān)方滿意； d) 任命管理者代表，賦予其明確的職責(zé)和權(quán)限，支持其工作； e) 審批《一體化管理手冊》，主持召開重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作會議； f) 定期組織管理評審，保證一體化管理體系有效運行和持續(xù)改進，對銷售服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的提高負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； g) 貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及行業(yè)、地方和上級的強制性要求，提高全體員工的守法觀念和法制意識。 管理方案的檢查 a) 管理方案的責(zé)任部門和綜合部在方案的規(guī)定完成期限內(nèi)，定期對各部門分工范圍內(nèi)管理方案的完成情況進行檢查，并保留相關(guān)檢查記錄。 管理方案的實施、評審和修訂 各部門應(yīng)組織相應(yīng)的培訓(xùn)，投入必要的資源以保證管理方案按照預(yù)期的時間進度得以落實，并適時對方案的進展和完成情況進行評審。 c) 管理方案應(yīng)明確規(guī)定完成的時間和進度要求，完成時間應(yīng)與目標(biāo)和指標(biāo)相對應(yīng)，應(yīng)盡可能細化并與法律法規(guī)及其他要求相統(tǒng)一。 管理方案的制定 a) 各部門應(yīng)針對公司的總體目標(biāo)和指標(biāo)，結(jié)合自己的實際情況，編制本部門的管理方案。 公司建立《重要環(huán)境因素與適用的法律法規(guī)和其他要求對照表》，以確保所識別的要求具有針對性和適用性，并便于在管理體系的建立、實施和保持的過程中隨時參閱。 各部門獲取到新的法律法規(guī)、標(biāo)準和其他要求或法律法規(guī)變化的信息時，應(yīng)及時傳遞給綜合部，綜合部負責(zé)及時增補和更新《法律法規(guī)、標(biāo)準和其他要求清單》，并傳遞到各相關(guān)部門。 法律法規(guī)、標(biāo)準和其他要求 綜合部制定并組織貫徹實施《法律法規(guī)、標(biāo)準和其他要求控制程序》和《合規(guī)性評價控制程序》，確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行活動和銷售服務(wù)必須遵循的法律法規(guī)、標(biāo)準和其他要求，建立相應(yīng)的跟蹤獲取渠道，確保將法律法規(guī)、標(biāo)準和其他要求傳達給員工和銷售服務(wù)相關(guān)方；確保履行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針中遵守法律法規(guī)的承諾；確保持續(xù)地符合法律法規(guī)、標(biāo)準和其他要求。 風(fēng)險控制 風(fēng)險控制應(yīng)遵循“消除、預(yù)防、減少、隔離及個體防護”和分級控制的原則，重大危險源和風(fēng)險因素的控制應(yīng)滿足以下要求： a) 綜合部組織編制《重要危險源和風(fēng)險因素清單》，上報管理者代表批準后下發(fā)到各部門； b) 各部門結(jié)合實際情況編制本部門的職業(yè)健康安全管理方案；c) 公司提供實施重要風(fēng)險控制措施或方案的資金、專項技能、防護設(shè)施和用品等必要資源； d) 通過職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實施、運行控制、應(yīng)急與響應(yīng)、績效監(jiān)測和測量，落實和改進風(fēng)險控制措施。 b) 風(fēng)險評價應(yīng)與以往的管理經(jīng)驗和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)。 危險源辨識 a) 危險源辨識應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動及管理活動； b) 危險源辨識應(yīng)考慮所有進入工作場所的人員，包括合同方人員和訪問者； c) 危險源辨識應(yīng)考慮工作場所的設(shè)備設(shè)施，包括相關(guān)方提供的設(shè)備設(shè)施； d) 危險源辨識應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)及以下11個方面： 1) 物體打擊； 2) 車輛傷害； 3) 機械傷害； 4) 觸電； 5) 燙傷； 6) 火災(zāi)； 7) 高處墜落； 8) 化學(xué)爆炸； 9) 物理爆炸； 10) 中毒和窒息； 11) 其他情況； e) 危險源的識別采用現(xiàn)場觀察和直觀經(jīng)驗法。 b) 管理和銷售服務(wù)過程的活動或銷售服務(wù)發(fā)生較大變化，辦公家具或現(xiàn)場發(fā)生變更時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行更新。綜合部依據(jù)評價方法，組織相關(guān)人員對環(huán)境因素進行評價，確定重要環(huán)境因素，編制《重要環(huán)境因素與適用的法律法規(guī)和其他要求對照表》（見附表7），上報管理者代表批準后下發(fā)到各部門。評價環(huán)境因素時考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、持續(xù)時間、相關(guān)方關(guān)注程度、 可改進程度以及對組織公眾形象的影響等。 b) 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)和以下八方面： 1) 向水體排放的污染物； 2) 向大氣排放的污染物； 3) 土地污染； 4) 噪聲對周圍環(huán)境的影響； 5) 對周圍社區(qū)及居民生活的影響； 6) 水電、煤氣及原材料和自然資源的消耗； 7) 固體廢物污染物； 8) 其他需要識別的環(huán)境因素，如地方性環(huán)境問題。 環(huán)境因素 綜合部制定并組織貫徹實施《環(huán)境因素識別與評價控制程序》以識別公司在環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動和銷售服務(wù)過程中能夠控制以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，評價并確定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的重要環(huán)境因素，作為制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的依據(jù)，在建立、實施和保持管理體系時，考慮重要環(huán)境因素。 公司各部門目標(biāo)應(yīng)建立在公司一體化管理方針的基礎(chǔ)上，在一體化管理方針給定的框架內(nèi)展開；應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體而可測量；體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)；在作業(yè)層次上的一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是可測量的。 策劃 一體化管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保： a) 對建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的組織機構(gòu)、資源、職責(zé)、過程和活動進行策劃； b) 對制定、實施、評審及保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)進行策劃； c) 對滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的程序文件和支持性文件進行策劃； d) 對特定項目或合同、作業(yè)活動滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求進行策劃； e) 對環(huán)境和職業(yè)健康安全的初始評審及環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源的識別、評價、更新和控制進行策劃； f) 對各種因素導(dǎo)致質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生的變化進行策劃，以保持體系的適宜性。 一體化管理方針體現(xiàn)了本公司的經(jīng)營宗旨，也體現(xiàn)了客戶的期望和需求，是公司全體員工的行為準則，也是公司對客戶和相關(guān)方的承諾。 公司一體化管理方針 “優(yōu)質(zhì)銷售服務(wù) 全員環(huán)保 健康安全 預(yù)防為主 依法管理 持續(xù)改進”。確保這些要求得到確定并予以滿足，最終達到增強客戶滿意，從而實現(xiàn)公司的一體化管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)； c) 建立并實施《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》和《危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序》，確定公司銷售服務(wù)活動中的環(huán)境因素和危險源，進行重要環(huán)境因素評價，風(fēng)險評價以及重要環(huán)境因素和風(fēng)險控制策劃，以確保環(huán)境因素確認過程和危險源、風(fēng)險因素及風(fēng)險評價過程處于受控狀態(tài)； d) 對重要環(huán)境因素和重大危險源實施必要的控制措施，包括：過去、現(xiàn)在和將來時態(tài)，正常、異常和緊急狀態(tài)，常規(guī)和非常規(guī)活動，公司內(nèi)部員工以及所有進入工作場所的外部人員的活動。 以客戶為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足客戶及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。記錄若更改時，由更改人簽字認可。 由綜合部制定《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識、收集、歸檔、貯存、檢索和處理等工作，以便存取和防止損壞或丟失。 h) 磁盤和光盤等其他形式的文件的有效性均需以書面受控文件清單和發(fā)放記錄形式加以標(biāo)識。 f) 編制的文件應(yīng)條理通順清晰、易于識別和檢索。 d) 其他同一體化管理有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等文件更改后，由相關(guān)職能部門經(jīng)理審批，并在該文件更改記錄上標(biāo)明修改日期和內(nèi)容等事項，上報綜合部備案。 b) 所有文件更改和審批由該文件原編審部門進行，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。 b) 獲取途徑： 1) 通過走訪政府主管部門和行業(yè)協(xié)會等；2) 通過到出版社、圖書館和專業(yè)書店購買相關(guān)書籍等； 3) 通過各種新聞媒體，如網(wǎng)絡(luò)、報紙和雜志等； 各相關(guān)部門應(yīng)在日常工作中注意收集與本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章和條例等，保留相關(guān)獲取記錄，以信息交流的方式傳遞到綜合部，由綜合部及時評價和確認其適用性并登記在《法律法規(guī)、標(biāo)準和其它要求清單》中； c) 評價原則： 1) 適合公司的辦公家具、活動及銷售服務(wù)的環(huán)境因素和危險源； 2) 適合公司的生產(chǎn)或銷售服務(wù)經(jīng)營特性； 3) 各級政府同類法規(guī)標(biāo)準，確定要求事項較嚴格的； 4) 法律法規(guī)每年評價一次，并將更新的內(nèi)容及時下發(fā)到相關(guān)部門，同時收回作廢版本 文件的更改 a) 文件經(jīng)過評審后，如進行修改必須按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不允